一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市梁平区规划建设发展中心为隶属于区教委的公益一类财政全额预算事业单位,按正科级管理,单位宗旨是为学校规划建设及后勤保障提供服务。重要职责是负责全区学校规划建设相关服务工作;承担教育技术装备的建设和配备工作;负责组织协调学校工程招标和政府采购具体工作;负责学校基本建设、土地校舍等相关工作。
(二)单位构成
重庆市梁平区规划建设发展中心核定编制4名,设主任1名,副主任1名,无内设机构,无内设科室,无下属预算单位,无未独立核算单位。
二、部门(单位)收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数38.44万元,其中:一般公共预算拨款38.44万元,上年无结转。收入较2021年增加1.89万元,主要是财政拨款增加1.89万元。
(二)支出预算:2022年初预算数38.44万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算30.92万元,社会保障和就业支出预算3.80万元,卫生健康支出预算1.82万元,住房保障支出预算1.90万元。支出预算较2021年增加1.89万元,主要是财政拨款增加1.89万元。
三、部门(单位)预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入38.44万元,比2021年增加1.89万元。其中:基本支出38.44万元,比2021年增加1.89万元,主要是财政拨款增加。
重庆市梁平区学校规划建设发展中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年我单位无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位2022年无政府采购项目预算。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,我单位无公务用车。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算公开联系人:联系方式(葛海军电话:15084429276)
表一 |
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重庆市梁平区学校规划建设发展中心财政拨款收支总表 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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一、本年收入 | 38.44 | 一、本年支出 | 38.44 | 38.44 | | |
一般公共预算资金 | 38.44 | 教育支出 | 30.92 | 30.92 | | |
政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 3.80 | 3.80 | | |
国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 1.82 | 1.82 | | |
| | 住房保障支出 | 1.90 | 1.90 | | |
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二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
一般公共预算拨款 | | | | | | |
政府性基金预算拨款 | | | | | | |
国有资本经营收入 | | | | | | |
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收入合计 | 38.44 | 支出合计 | 38.44 | 38.44 | | |
表二 | | | | |
重庆市梁平区学校规划建设发展中心一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| | | | 单位:万元 |
功能分类科目 | 2022年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 38.44 | 38.44 | |
205 | 教育支出 | 30.92 | 30.92 | |
20501 | 教育管理事务 | 30.92 | 30.92 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 30.92 | 30.92 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.80 | 3.80 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.80 | 3.80 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.53 | 2.53 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.27 | 1.27 | |
210 | 卫生健康支出 | 1.82 | 1.82 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.82 | 1.82 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.82 | 1.82 | |
221 | 住房保障支出 | 1.90 | 1.90 | |
22102 | 住房改革支出 | 1.90 | 1.90 | |
2210201 | 住房公积金 | 1.90 | 1.90 | |
表三 | | | | |
重庆市梁平区学校规划建设发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| | | | 单位:万元 |
经济分类科目 | 2022年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 38.44 | 34.65 | 3.79 |
301 | 工资福利支出 | 35.73 | 34.65 | 1.08 |
30101 | 基本工资 | 8.80 | 8.80 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.32 | 0.32 | |
30106 | 伙食补助费 | 1.08 | | 1.08 |
30107 | 绩效工资 | 17.89 | 17.89 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.53 | 2.53 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.27 | 1.27 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.50 | 1.50 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
30113 | 住房公积金 | 1.90 | 1.90 | |
30114 | 医疗费 | 0.32 | 0.32 | |
302 | 商品和服务支出 | 2.71 | | 2.71 |
30211 | 差旅费 | 2.12 | | 2.12 |
30216 | 培训费 | 0.13 | | 0.13 |
30228 | 工会经费 | 0.19 | | 0.19 |
30229 | 福利费 | 0.26 | | 0.26 |
表四 |
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重庆市梁平区学校规划建设发展中心一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 单位:万元 |
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2022年预算数 |
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合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
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小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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表五 | | | | |
重庆市梁平区学校规划建设发展中心政府性基金预算支出表 |
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| | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | | | |
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(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 |
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重庆市梁平区学校规划建设发展中心部门收支总表 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 38.44 | 合计 | 38.44 |
一般公共预算资金 | 38.44 | 教育支出 | 30.92 |
政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 3.80 |
国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 1.82 |
财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 1.90 |
事业收入资金 | | | |
上级补助收入资金 | | | |
附属单位上缴收入资金 | | | |
事业单位经营收入资金 | | | |
其他收入资金 | | | |
表七 |
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重庆市梁平区学校规划建设发展中心部门收入总表 |
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| 单位:万元 |
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目名称 |
合计 | 38.44 | 38.44 | | | | | | | | |
205 | 教育支出 | 30.92 | 30.92 | | | | | | | | |
20501 | 教育管理事务 | 30.92 | 30.92 | | | | | | | | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 30.92 | 30.92 | | | | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.53 | 2.53 | | | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.27 | 1.27 | | | | | | | | |
210 | 卫生健康支出 | 1.82 | 1.82 | | | | | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.82 | 1.82 | | | | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.82 | 1.82 | | | | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 1.90 | 1.90 | | | | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 1.90 | 1.90 | | | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 1.90 | 1.90 | | | | | | | | |
表八 |
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重庆市梁平区学校规划建设发展中心部门支出总表 |
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 38.44 | 38.44 | | | | |
205 | 教育支出 | 30.92 | 30.92 | | | | |
20501 | 教育管理事务 | 30.92 | 30.92 | | | | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 30.92 | 30.92 | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.80 | 3.80 | | | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.80 | 3.80 | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.53 | 2.53 | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.27 | 1.27 | | | | |
210 | 卫生健康支出 | 1.82 | 1.82 | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.82 | 1.82 | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.82 | 1.82 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 1.90 | 1.90 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 1.90 | 1.90 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 1.90 | 1.90 | | | | |
表九 | | | | | | | | | | | |
重庆市梁平区学校规划建设发展中心政府采购预算明细表 |
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| | | | | | | | | | | 单位:万元 |
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | | | | | | | | | | |
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(备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。)