一、单位基本情况
（一）职能职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展；提高学生综合素质；培养学生多样化发展；培养学生良好品德；从事初中义务教育的相关社会服务。
1．实施初中义务教育，提高教育质量，使适龄少年在品德、智力、体质等方面全面发展。
2．加强探索学课教学新模式，探索课标制定、教材使用与考试评价的衔接。深入推进素质教育，全面实现教育培养目标，不断提高教育质量。
3．加强思想道德教育，提高学生的思想道德素质，促进学生思想健康发展。
4．加强体育、卫生和艺术教育工作，监测学生健康状况，培养学生良好的卫生习惯。
（二）单位构成
重庆市梁平区明达镇初级中学核定编制51名，设校长1名，副校长2名，内设3个机构科室，分别是办公室、教务处、总务处。无下属预算单位，无未独立核算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1094.39万元，其中：一般公共预算拨款1094.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年减少92.82万元，主要是一般公共预算资金拨减少92.82万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1094.39万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算858.24万元，社会保障和就业支出预算123.83万元，卫生健康支出预算55.19万元，住房保障支出预算57.13万元。支出预算较2022年减少92.82万元，主要是基本支出预算减少10.48万元，项目支出预算减少103.3万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1094.39万元，一般公共预算财政拨款支出1094.39万元，比2022年减少92.82万元。其中：基本支出1083.46万元，比2022年增加10.48万元，主要原因是在职养老保险，医保，住房公积金，职业年金等基数提高等；主要用于缴纳在职养老保险，医保，住房公积金，职业年金等。项目支出10.93万元，比2022年减少103.3万元，主要原因是延时费减少（2023年的延时服务费未算入项目支出中）等，主要用于梁平区明达镇初级中学日常开销等重点工作。
2、重庆市梁平区明达镇初级中学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.00万元，比2022年减少（或增加）0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年减少（或增加）0.00万元，主要原因是重庆市梁平区明达镇初级中学2023年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出；公务接待费0.00万元，比2022年减少（或增加）0.00万元，主要原因是重庆市梁平区明达镇初级中学2023年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0.00万元，比2022年减少（或增加）0.00万元，主要原因是重庆市梁平区明达镇初级中学2023年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出；公务用车购置费0.00万元，比2022年减少（或增加）0.00万元；主要原因是重庆市梁平区明达镇初级中学2023年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.93万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0.00辆，其中一般公务用车0.00辆、执勤执法用车0.00辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0.00辆，其中一般公务用车0.00辆、执勤执法用车0.00辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：田方连联系方式：18290256889
附件3-1
|
梁平区明达镇初级中学财政拨款收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,094.39 |
一、本年支出 |
1,094.39 |
1,094.39 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1,094.39 |
教育 |
852.24 |
852.24 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业 |
123.83 |
123.83 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康 |
55.19 |
55.19 |
|
|
|
|
|
住房保障 |
57.13 |
57.13 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
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|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
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|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总数 |
1,094.39 |
支出总数 |
1,094.39 |
1,094.39 |
|
|
附件3-2
|
梁平区明达镇初级中学一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
1,094.39 |
1,083.46 |
10.93 |
|
|
205 |
教育支出 |
858.24 |
856.87 |
1.36 |
|
|
20502 |
普通教育 |
854.10 |
852.74 |
1.36 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
854.10 |
852.74 |
1.36 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.14 |
4.14 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.14 |
4.14 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.83 |
114.26 |
9.57 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.26 |
114.26 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.18 |
76.18 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
9.57 |
|
9.57 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.57 |
|
9.57 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
55.19 |
55.19 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.19 |
55.19 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.39 |
53.39 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
57.13 |
57.13 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.13 |
57.13 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.13 |
57.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
|
梁平区明达镇初级中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
1,083.46 |
1,059.32 |
24.14 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,033.54 |
1,033.54 |
|
|
30101 |
基本工资 |
275.97 |
275.97 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.35 |
8.35 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
487.58 |
487.58 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.18 |
76.18 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
38.09 |
38.09 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.23 |
45.23 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.24 |
5.24 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
57.13 |
57.13 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.16 |
8.16 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.62 |
31.62 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
24.14 |
|
24.14 |
|
30216 |
培训费 |
4.14 |
|
4.14 |
|
30228 |
工会经费 |
5.71 |
|
5.71 |
|
30229 |
福利费 |
14.28 |
|
14.28 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.78 |
25.78 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.80 |
1.80 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
23.94 |
23.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3-4
|
梁平区明达镇初级中学一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
2023年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
|
|
|
|
附件3-5
|
梁平区明达镇初级中学政府性基金预算支出表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
|
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件3-6
|
梁平区明达镇初级中学单位收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1094.39 |
教育支出 |
858.24 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
123.83 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
55.19 |
|
事业收入预算 |
|
住房保障支出 |
57.13 |
|
事业单位经营收入预算 |
|
|
|
|
其他收入预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1094.39 |
本年支出合计 |
1094.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
1094.39 |
支出总计 |
1094.39 |
附件3-7
|
梁平区明达镇初级中学单位收入总表 |
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年
结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 |
|
合计 |
|
1,094.39 |
|
1,094.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
858.24 |
|
858.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
854.10 |
|
854.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
854.10 |
|
854.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.14 |
|
4.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.14 |
|
4.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.83 |
|
123.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.26 |
|
114.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.18 |
|
76.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.09 |
|
38.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
9.57 |
|
9.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.57 |
|
9.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
55.19 |
|
55.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.19 |
|
55.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.39 |
|
53.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
57.13 |
|
57.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.13 |
|
57.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.13 |
|
57.13 |
|
|
|
|
|
|
|
附件3-8
|
梁平区明达镇初级中学单位支出总表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位
经营支出 |
对下级单
位补助支出 |
|
合计 |
|
1,094.39 |
1,083.46 |
10.93 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
858.24 |
856.87 |
1.36 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
854.10 |
852.74 |
1.36 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
854.10 |
852.74 |
1.36 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.14 |
4.14 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.14 |
4.14 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.83 |
114.26 |
9.57 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.26 |
114.26 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.18 |
76.18 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
9.57 |
|
9.57 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.57 |
|
9.57 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
55.19 |
55.19 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.19 |
55.19 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.39 |
53.39 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.80 |
1.80 |
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221 |
住房保障支出 |
57.13 |
57.13 |
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22102 |
住房改革支出 |
57.13 |
57.13 |
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2210201 |
住房公积金 |
57.13 |
57.13 |
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附件3-9
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梁平区明达镇初级中学政府采购预算明细表 |
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单位：万元 |
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
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非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
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合计 |
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货物类 |
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服务类 |
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工程类 |
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附件3-11
2023年项目绩效目标表
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单位信息： |
重庆市梁平区明达镇初级中学 |
预算项目： |
50015523T000003305317-遗属补助（教科文科） |
职能职责与活动： |
促进教育发展 |
|
主管部门： |
重庆市梁平区教育委员会 |
项目经办人： |
王豪锋 |
项目总额： |
9.57 |
万元 |
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
15023460838 |
其中:财政资金： |
9.57 |
万元 |
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年度目标： |
本项目属于遗属生活补助，为了保证机关事业单位工作人员的利益。根据区人力社保局的工资文件按月发放，保障遗属人员的基本生活。 |
财政专户管理资金： |
|
万元 |
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单位资金： |
|
万元 |
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社会投入资金： |
|
万元 |
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银行贷款： |
|
万元 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
遗属补助人员满意度 |
= |
|
100 |
|
% |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助资金发放率 |
= |
|
100 |
|
% |
30 |
30 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
遗属补助人数 |
= |
|
5 |
|
人数 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
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2023年项目绩效目标表
|
单位信息： |
重庆市梁平区明达镇初级中学 |
预算项目： |
50015523T000003305798-非税收入征管成本（教科文科） |
职能职责与活动： |
促进教育发展 |
|
主管部门： |
重庆市梁平区教育委员会 |
项目经办人： |
王豪锋 |
项目总额： |
1.36 |
万元 |
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
15023460838 |
其中:财政资金： |
1.36 |
万元 |
|
年度目标： |
本项目是学校小卖部租金，根据相关文件用于补充学生寝室管理人员的工资等，全心全意为寄宿生服务，办人民满意的教育。 |
财政专户管理资金： |
|
万元 |
|
单位资金： |
|
万元 |
|
社会投入资金： |
|
万元 |
|
银行贷款： |
|
万元 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 |
|
产出指标 |
数量指标 |
国有资产出租出借收入金额 |
＝ |
|
13600 |
|
元/年 |
50 |
50 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意率 |
≥ |
|
90 |
|
% |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生人数 |
＝ |
|
608 |
|
人数 |
30 |
30 |
|
|
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|
|
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附件5
2023年单位预算信息公开审核表 |
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单位名称： 日期：年月日 |
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项目 |
审核内容 |
审核情况 |
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单位 |
部门 |
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及时性 |
部门（单位）是否在财政（部门）批复20日内进行公开 |
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完整性 |
部门预算批复的表格是否全部公开 |
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编制说明是否包括模板所有内容 |
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编制说明中是否根据单位情况增加或删除内容 |
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功能分类科目类、款、项是否齐备，无数据的科目是否删除 |
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经济分类科目类、款是否齐备，无数据的科目是否删除 |
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专业性名词解释、部门预算公开联系人、联系方式是否完备 |
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细化度 |
1.因公出国（境）费用是否进行增减原因说明 |
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2.公务接待费是否进行增减原因说明 |
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3.公务用车购置及运行维护费是否进行说明 |
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（1）公务用车运行维护费是否进行增减原因说明 |
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（2）公务用车购置是否进行增减原因说明 |
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4.机关运行经费（即公用经费）预算安排是否进行说明 |
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5.政府采购情况、绩效目标设置情况是否说明 |
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6.部门整体绩效指标不低于5个、项目绩效指标不低于3个 |
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7.国有资产占有使用情况是否说明 |
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审核情况 |
1.“三本”预算支出功能科目是否公开到项级科目 |
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2.公共预算基本支出是否公开款级经济科目，包干公用经费是否细化 |
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3.公务用车购置及运行维护费是否细化 |
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4.编制说明中是否包含主要职责情况 |
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5.编制说明中是否包含预算单位构成情况 |
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6.编制说明中是否包含预算收支情况说明、增减情况及原因分析 |
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7.表间数据勾稽关系是否正确（重点审核） |
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8.财政拨款公开数据与批复数据是否一致 |
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9.部门收入总表公共预算、基金预算科目是否混用 |
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10.部门支出总表基金预算科目是否有基本支出 |
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11.其他审核情况说明： |
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单位内审 |
经办人： 2023年月日
财务负责人： 2023年月日
单位主要领导： 2023年月日 |
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部门审核 |
部门业务科室：2023年月日
部门分管领导： 2023年月日
部门主要领导：2023年月日 |
渝公网安备50022802000041号
