一、单位基本情况
（一）职能职责
我校是一所义务教育学校，主要职能是：实施初中学历教育，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事中学义务教育教学的相关社会服务。
（二）单位构成
重庆市梁平区梁山初级中学内设5个机构科室，分别是：教务处、总务处、办公室、德育处、教育科研处。无下属二级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数3285.50万元，其中：一般公共预算拨款3285.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加289.59万元，主要是2022年新引进14名教师导致教职工增加，同时2021年10月工资绩效调标在2023年反应出来，从而目标绩效奖及健康休养费增加、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金基数增加、正常晋升及岗位变动等总计增加289.59万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数3285.5万元，其中：教育支出预算2621.88万元，社会保障和就业支出预算463.38万元，卫生健康支出预算34.64万元，住房保障支出预算165.6万元。支出预算较2022年增加289.59万元，主要是基本支出预算增加355.60万元，项目支出预算减少66.01万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收3285.50万元，一般公共预算财政拨款支出3285.50万元，比2022年增加289.59万元。其中：基本支出3172万元，比2022年增加355.60万元，主要原因是主要是2022年新引进14名教师导致教职工增加，同时2021年10月工资绩效调标在2023年反应出来，从而目标绩效奖及健康休养费增加、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金基数增加、正常晋升及岗位变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出113.50万元，比2022年或减少66.01万元，主要原因是大型维修的减少和延时服务费减少等。
重庆市梁平区梁山初级中学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。政府采购情况。我单位2023年无政府采购项目预算。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款113.50万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位无公务用车。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：万健聪联系方式：（万健聪，电话：18716435641）
附件3-1
|
重庆市梁平区梁山初级中学财政拨款收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
3285.50 |
一、本年支出 |
3285.50 |
3285.50 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
3285.50 |
教育 |
2621.88 |
2621.88 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业 |
463.38 |
463.38 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
|
|
住房保障 |
165.60 |
165.60 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总数 |
3285.50 |
支出总数 |
3285.50 |
3285.50 |
|
|
附件3-2
|
重庆市梁平区梁山初级中学
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
3,285.50 |
3,172.00 |
113.50 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,621.87 |
2,509.47 |
112.40 |
|
|
20502 |
普通教育 |
2,610.07 |
2,497.67 |
112.40 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
2,610.07 |
2,497.67 |
112.40 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
463.39 |
462.29 |
1.10 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
331.19 |
331.19 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
220.79 |
220.79 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
110.40 |
110.40 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
131.10 |
131.10 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
131.10 |
131.10 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.44 |
25.44 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
165.60 |
165.60 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
165.60 |
165.60 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
165.60 |
165.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
|
重庆市梁平区梁山初级中学
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日公用经费 |
|
合计 |
3,172.00 |
3,102.25 |
69.75 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,970.67 |
2,970.67 |
|
|
30101 |
基本工资 |
786.37 |
786.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25.84 |
25.84 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,489.96 |
1,489.96 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
220.78 |
220.78 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
110.40 |
110.40 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
131.10 |
131.10 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.18 |
15.18 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
165.60 |
165.60 |
|
|
30114 |
医疗费 |
25.44 |
25.44 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
69.75 |
|
69.75 |
|
30216 |
培训费 |
11.80 |
|
11.80 |
|
30228 |
工会经费 |
16.55 |
|
16.55 |
|
30229 |
福利费 |
41.40 |
|
41.40 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
131.58 |
131.58 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.20 |
9.20 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
122.36 |
122.36 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
69.75 |
|
69.75 |
|
30216 |
培训费 |
11.80 |
|
11.80 |
|
30228 |
工会经费 |
16.55 |
|
16.55 |
|
30229 |
福利费 |
41.40 |
|
41.40 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
131.58 |
131.58 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.20 |
9.20 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
122.36 |
122.36 |
|
|
附件3-4
重庆市梁平区梁山初级中学一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
2023年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
|
|
|
|
附件3-5
|
重庆市梁平区龙门镇中心学校政府性基金预算支出表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3-6
|
重庆市梁平区龙门镇中心学校单位收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
3285.50 |
教育支出 |
2621.88 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
463.38 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
34.64 |
|
事业收入预算 |
|
住房保障支出 |
165.60 |
|
事业单位经营收入预算 |
|
|
|
|
其他收入预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3285.50 |
本年支出合计 |
3285.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
3285.50 |
支出总计 |
3285.50 |
附件3-7
|
重庆市梁平区梁山初级中学单位收入总表 |
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年
结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 |
|
合计 |
3,285.50 |
|
3,285.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,621.87 |
|
2,621.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2,610.07 |
|
2,610.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
2,610.07 |
|
2,610.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
11.80 |
|
11.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
11.80 |
|
11.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
463.39 |
|
463.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
331.19 |
|
331.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
220.79 |
|
220.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
110.40 |
|
110.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
131.10 |
|
131.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
131.10 |
|
131.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.64 |
|
34.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.64 |
|
34.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.44 |
|
25.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.20 |
|
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
165.60 |
|
165.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
165.60 |
|
165.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
165.60 |
|
165.60 |
|
|
|
|
|
|
|
附件3-8
|
重庆市梁平区梁山初级中学单位支出总表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位
经营支出 |
对下级单
位补助支出 |
|
合计 |
3,285.50 |
3,172.00 |
113.50 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,621.87 |
2,509.47 |
112.40 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2,610.07 |
2,497.67 |
112.40 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
2,610.07 |
2,497.67 |
112.40 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
11.80 |
11.80 |
|
|
1 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
463.39 |
462.29 |
1.10 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
331.19 |
331.19 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
220.79 |
220.79 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
110.40 |
110.40 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
131.10 |
131.10 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
131.10 |
131.10 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.44 |
25.44 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
165.60 |
165.60 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
165.60 |
165.60 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
165.60 |
165.60 |
|
|
|
|
附件3-9
|
重庆市梁平区梁山初级中学政府采购预算明细表 |
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单位：万元 |
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项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
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非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
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合计 |
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货物类 |
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服务类 |
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工程类 |
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附件3-11
2023年项目绩效目标表
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单位信息： |
重庆市梁平区梁山初级中学 |
预算项目： |
50015523T000003305317-遗属补助（教科文科） |
职能职责与活动： |
遗属补助 |
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主管部门： |
重庆市梁平区教育委员会 |
项目经办人： |
万健聪 |
项目总额： |
1.10 |
万元 |
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预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
18716435641 |
其中:财政资金： |
1.10 |
万元 |
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年度目标： |
本项目属于遗属补助，全额保障机关事业单位工作人员利益，为学校教职工的遗孀提供基本的生活保障，按月安规发放，为社会的安稳贡献学校的一份力量 |
财政专户管理资金： |
|
万元 |
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单位资金： |
|
万元 |
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社会投入资金： |
|
万元 |
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银行贷款： |
|
万元 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 |
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产出指标 |
服务对象满意度指标 |
对享受补助的满意程度 |
＝ |
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100 |
|
% |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
享受补助人数 |
＝ |
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1 |
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人 |
50 |
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满意度指标 |
经济效益指标 |
享受补助金额 |
＝ |
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10980 |
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元/个·年 |
30 |
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2023年项目绩效目标表
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单位信息： |
重庆市梁平区梁山初级中学 |
预算项目： |
50015523T000003305798-非税收入征管成本（教科文科） |
职能职责与活动： |
非税收入征管成本 |
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主管部门： |
重庆市梁平区教育委员会 |
项目经办人： |
万健聪 |
项目总额： |
112.4 |
万元 |
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预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
18716435641 |
其中:财政资金： |
|
万元 |
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年度目标： |
本项目为非税收入征管成本，通过对该资金的合理使用，使得学校能够更好地运转，完成对学校的各项修缮，教学仪器的增加，教学设备的更新以及保障临平人员的工资等，使得学校的教学水平、管理以及形象更上一层楼，为祖国的教育事业做出更大的贡献。 |
财政专户管理资金： |
112.4 |
万元 |
|
单位资金： |
|
万元 |
|
社会投入资金： |
|
万元 |
|
银行贷款： |
|
万元 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 |
|
产出指标 |
服务对象满意度指标 |
学生对学校的满意度 |
＝ |
|
100 |
|
% |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
＝ |
|
2580 |
|
人 |
50 |
|
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满意度指标 |
社会效益指标 |
保障学校更加高效的运转 |
定性 |
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优 |
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30 |
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附件5
2023年部门（单位）预算信息公开审核表 |
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单位名称： 日期：年月日 |
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项目 |
审核内容 |
审核情况 |
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单位 |
部门 |
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及时性 |
部门（单位）是否在财政（部门）批复20日内进行公开 |
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完整性 |
部门预算批复的表格是否全部公开 |
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编制说明是否包括模板所有内容 |
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编制说明中是否根据单位情况增加或删除内容 |
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功能分类科目类、款、项是否齐备，无数据的科目是否删除 |
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经济分类科目类、款是否齐备，无数据的科目是否删除 |
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专业性名词解释、部门预算公开联系人、联系方式是否完备 |
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细化度 |
1.因公出国（境）费用是否进行增减原因说明 |
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2.公务接待费是否进行增减原因说明 |
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3.公务用车购置及运行维护费是否进行说明 |
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（1）公务用车运行维护费是否进行增减原因说明 |
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（2）公务用车购置是否进行增减原因说明 |
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4.机关运行经费（即公用经费）预算安排是否进行说明 |
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5.政府采购情况、绩效目标设置情况是否说明 |
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6.部门整体绩效指标不低于5个、项目绩效指标不低于3个 |
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7.国有资产占有使用情况是否说明 |
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审核情况 |
1.“三本”预算支出功能科目是否公开到项级科目 |
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2.公共预算基本支出是否公开款级经济科目，包干公用经费是否细化 |
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3.公务用车购置及运行维护费是否细化 |
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4.编制说明中是否包含主要职责情况 |
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5.编制说明中是包含预算单位构成情况 |
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6.编制说明中是否包含预算收支情况说明、增减情况及原因分析 |
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7.表间数据勾稽关系是否正确（重点审核） |
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8.财政拨款公开数据与批复数据是否一致 |
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9.部门收入总表公共预算、基金预算科目是否混用 |
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10.部门支出总表基金预算科目是否有基本支出 |
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11.其他审核情况说明： |
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单位内审 |
经办人： 2023年月日
财务负责人： 2023年月日
单位主要领导： 2023年月日 |
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部门审核 |
部门业务科室：2023年月日
部门分管领导： 2023年月日
部门主要领导：2023年月日 |
渝公网安备50022802000041号
