| 索引号 |
11500228008652206E/2023-00106
|
发文字号 |
|
| 主题分类 |
其他
|
体裁分类 |
财政预算、决算
|
| 发布机构 |
梁平区教委
|
有效性 |
|
| 标题 |
重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学 2023年单位预算情况说明 |
| 成文日期 |
2023-03-14
|
发布日期 |
2023-03-14
|
| 索引号 |
11500228008652206E/2023-00106
|
| 发文字号 |
|
| 主题分类 |
其他
|
| 体裁分类 |
财政预算、决算
|
| 发布机构 |
梁平区教委
|
| 有效性 |
|
| 标题 |
重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学 2023年单位预算情况说明 |
| 成文日期 |
2023-03-14
|
| 发布日期 |
2023-03-14
|
一、单位基本情况
（一）职能职责
我单位是一所小学义务教育学校，实施小学学历教育教学，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德。从事小学义务教师及学前教育教学的相关社会服务。
（二）单位构成
我单位内设2个机构科室，分别是教导处、总务处。下属无二级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数347.34万元，其中：一般公共预算拨款333.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入14.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年减少15.07万元，主要是一般公共预算拨款减少0.07万元，事业收入减少15.00万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数347.34万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算284.93万元，社会保障和就业支出预算32.38万元，卫生健康支出预算16.62万元，住房保障支出预算13.41万元。支出预算较2022年减少15.07万元，主要是基本支出预算增加36.72万元，项目支出预算减少51.79万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入333.34万元，一般公共预算财政拨款支出333.34万元，比2022年减少0.07万元。其中：基本支出318.24万元，比2022年增加36.72万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15.10万元，比2022年减少36.79万元，主要原因是学生人数减少，延时服务费未计入项目支出。
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、我单位无政府采购情况。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.10万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：张浩 联系方式：17843691700
附件3-1
|
重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学财政拨款收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
333.34 |
一、本年支出 |
333.34 |
333.34 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
333.34 |
教育 |
270.93 |
270.93 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业 |
32.38 |
32.38 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康 |
16.62 |
16.62 |
|
|
|
|
|
住房保障 |
13.41 |
13.41 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总数 |
333.34 |
支出总数 |
333.34 |
333.34 |
|
|
附件3-2
|
重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
333.34 |
318.24 |
15.10 |
|
|
205 |
教育支出 |
270.93 |
261.39 |
9.54 |
|
|
20502 |
普通教育 |
270.03 |
260.49 |
9.54 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
270.03 |
260.49 |
9.54 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.38 |
26.82 |
5.56 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.82 |
26.82 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
5.56 |
|
5.56 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.56 |
|
5.56 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.62 |
16.62 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.62 |
16.62 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.41 |
13.41 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.41 |
13.41 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.41 |
13.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
|
重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
318.24 |
312.65 |
5.59 |
|
301 |
工资福利支出 |
261.16 |
261.16 |
|
|
30101 |
基本工资 |
59.78 |
59.78 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.37 |
2.37 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
136.61 |
136.61 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.88 |
17.88 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.94 |
8.94 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.62 |
10.62 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.23 |
1.23 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.41 |
13.41 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.92 |
7.92 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5.59 |
|
5.59 |
|
30216 |
培训费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30228 |
工会经费 |
1.34 |
|
1.34 |
|
30229 |
福利费 |
3.35 |
|
3.35 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.49 |
51.49 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.60 |
3.60 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
47.88 |
47.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3-4
|
重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
2023年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。
附件3-5
|
重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学政府性基金预算支出表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
|
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件3-6
|
重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学单位收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
333.34 |
教育支出 |
284.93 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
32.38 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
16.62 |
|
事业收入预算 |
14.00 |
住房保障支出 |
13.41 |
|
事业单位经营收入预算 |
|
|
|
|
其他收入预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
347.34 |
本年支出合计 |
347.34 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
347.34 |
支出总计 |
347.34 |
附件3-7
|
重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学单位收入总表 |
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年
结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 |
|
|
合计 |
347.34 |
|
333.34 |
|
|
|
14.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
284.93 |
|
270.93 |
|
|
|
14.00 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
284.03 |
|
270.03 |
|
|
|
14.00 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
14.00 |
|
|
|
|
|
14.00 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
270.03 |
|
270.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.38 |
|
32.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.82 |
|
26.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.88 |
|
17.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.94 |
|
8.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
5.56 |
|
5.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.56 |
|
5.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.62 |
|
16.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.62 |
|
16.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.02 |
|
13.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.41 |
|
13.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.41 |
|
13.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.41 |
|
13.41 |
|
|
|
|
|
|
|
附件3-8
|
重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学单位支出总表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位
经营支出 |
对下级单
位补助支出 |
|
|
合计 |
347.34 |
318.24 |
29.10 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
284.93 |
261.39 |
23.54 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
284.03 |
260.49 |
23.54 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
270.03 |
260.49 |
9.54 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.38 |
26.82 |
5.56 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.82 |
26.82 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
5.56 |
|
5.56 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.56 |
|
5.56 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.62 |
16.62 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.62 |
16.62 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.41 |
13.41 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.41 |
13.41 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.41 |
13.41 |
|
|
|
|
附件3-9
|
重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学政府采购预算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。
附件3-10
2023年项目绩效目标表
|
单位信息： |
601233-重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学 |
预算项目： |
50015522T000000109917-梁平区教育系统离岗名师生活补助经费 |
职能职责与活动： |
梁平区教育系统离退休教师未纳入社保统发，由单位自行发放生活补助及津补贴。 |
|
主管部门： |
重庆市梁平区教育委员会 |
项目经办人： |
|
项目总额： |
8.54 |
万元 |
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
|
其中:财政资金： |
8.54 |
万元 |
|
年度目标： |
根据区教委离岗民师生活补助规定，按时发放离岗民师生活补助，缓解离岗民师生活困难问题，提高离岗民师生活质量，保证离岗民师利益。 |
财政专户管理资金： |
|
万元 |
|
单位资金： |
|
万元 |
|
社会投入资金： |
|
万元 |
|
银行贷款： |
|
万元 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目持续发挥作用 |
＝ |
|
100 |
|
% |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
离岗民师人员满意度 |
≥ |
|
90 |
|
% |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
离岗民师服务人员 |
＝ |
|
1 |
|
人数 |
50 |
|
|
2023年项目绩效目标表
|
单位信息： |
601233-重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学 |
预算项目： |
50015522T000000135864-教育收费项目安排的支出 |
职能职责与活动： |
梁平区各学校缴入教育收费专户返回的资金形成的各项支出。 |
|
主管部门： |
重庆市梁平区教育委员会 |
项目经办人： |
|
项目总额： |
14.00 |
万元 |
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
|
其中:财政资金： |
|
万元 |
|
年度目标： |
保障幼儿园正常办学，促进地方学前教育发展，为适龄儿童提供良好受教育环境，促进幼儿德智体美劳全面发展，开展普惠性幼儿教育。 |
财政专户管理资金： |
14.00 |
万元 |
|
单位资金： |
|
万元 |
|
社会投入资金： |
|
万元 |
|
银行贷款： |
|
万元 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖社区（村）个数 |
≥ |
|
3 |
|
个 |
50 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长及学校满意率 |
≥ |
|
90 |
|
% |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
幼儿覆盖人数 |
≥ |
|
30 |
|
人 |
30 |
|
|
2023年项目绩效目标表
|
单位信息： |
601233-重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学 |
预算项目： |
50015523T000003305317-遗属补助（教科文科） |
职能职责与活动： |
遗属补助 |
|
主管部门： |
重庆市梁平区教育委员会 |
项目经办人： |
|
项目总额： |
5.56 |
万元 |
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
|
其中:财政资金： |
5.56 |
万元 |
|
年度目标： |
保证事业单位离退人员的利益，缓解遗属人员的经济困难，解决遗属人员的后顾之忧，进一步维护社会稳定。 |
财政专户管理资金： |
|
万元 |
|
单位资金： |
|
万元 |
|
社会投入资金： |
|
万元 |
|
银行贷款： |
|
万元 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
遗属补助人员满意率 |
≥ |
|
90 |
|
% |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
遗属补助发放精准率 |
＝ |
|
100 |
|
% |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益遗属人员数 |
＝ |
|
5 |
|
人/年 |
30 |
|
|
2023年项目绩效目标表
|
单位信息： |
601233-重庆市梁平区新盛镇乐都完全小学 |
预算项目： |
50015523T000003305798-非税收入征管成本（教科文科） |
职能职责与活动： |
非税收入征管成本 |
|
主管部门： |
重庆市梁平区教育委员会 |
项目经办人： |
|
项目总额： |
1.00 |
万元 |
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
|
其中:财政资金： |
|
万元 |
|
年度目标： |
本项目经费主要用于学校日常运转，严格按照相关规定，合理合法使用资金。 |
财政专户管理资金： |
1.00 |
万元 |
|
单位资金： |
|
万元 |
|
社会投入资金： |
|
万元 |
|
银行贷款： |
|
万元 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校数 |
＝ |
|
1 |
|
所 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
≥ |
|
90 |
|
% |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目资金数 |
≥ |
|
1000 |
|
元/年 |
50 |
|
|
渝公网安备50022802000041号
