重庆市梁平区英利育才小学 2023年单位预算情况说明

重庆市梁平区英利育才小学一般公共预算“三公”经费支出表

公务用车购置及运行费

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索引号	11500228008652206E/2023-00107	发文字号
主题分类	其他	体裁分类	财政预算、决算
发布机构	梁平区教委	有效性
标题	重庆市梁平区英利育才小学 2023年单位预算情况说明
成文日期	2023-03-14	发布日期	2023-03-14

索引号	11500228008652206E/2023-00107
发文字号
主题分类	其他
体裁分类	财政预算、决算
发布机构	梁平区教委
有效性
标题	重庆市梁平区英利育才小学 2023年单位预算情况说明
成文日期	2023-03-14
发布日期	2023-03-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校是一所小学义务教育学校，实施小学学历教育教学，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德。从事小学义务教师及学前教育教学的相关社会服务。

（二）单位构成

重庆市梁平区英利育才小学内设4个机构科室,分别是教导处、总务处、德育处、教育科研处。下属无二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1112.39万元，其中：一般公共预算拨款1058.23万元，上年结转0万元。事业收入54.16万元。收入较2021年减少75.84万元，主要是本年延时服务收入不再纳入年初预算。由于教师人数和学生人数减少，一般公共预算拨款减少16.96万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1112.39万元，其中：教育支出预算899.71万元，社会保障和就业支出预算108.60万元，卫生健康支出预算53.60万元，住房保障支出预算50.48万元。支出预算较2022年减少92.80万元，主要是基本支出预算增加53.28万元，项目支出预算减少146.08万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1058.23万元，较2022年减少16.96万元。其中：基本支出1041.52万元，比2022年增加53.29万元，主要原因是教师年正常晋升基本工资增加，在职人员工资福利及社会保险缴费基数增加，离岗民师津贴增加等。项目支出16.71万元，比2022年减少70.25万元，主要原因是我校的综合楼及教师周转房基建项目基本完成。

重庆市梁平区英利育才小学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务用车购置费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.71万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我校没有单位共有车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：唐靖联系方式：023-53669250

附件3-1

重庆市梁平区英利育才小学财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,058.23	教育	1,058.23	1,058.23
一般公共预算拨款	1,058.23	社会保障和就业	845.55	845.55
政府性基金预算拨款		卫生健康	108.60	108.60
国有资本经营预算拨款		住房保障	53.60	53.60

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款




收入总数	1,058.23	支出总数	1,058.23	1,058.23

附件3-2

重庆市梁平区英利育才小学一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,058.23	1,041.52	16.71
205	教育支出	845.55	836.48	9.07
20502	普通教育	841.99	832.92	9.07
2050202	小学教育	841.99	832.92	9.07
20508	进修及培训	3.56	3.56
2050803	培训支出	3.56	3.56
208	社会保障和就业支出	108.60	100.96	7.64
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66
20808	抚恤	7.64		7.64
2080801	死亡抚恤	7.64		7.64
210	卫生健康支出	53.60	53.60
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60
2101102	事业单位医疗	47.80	47.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80
221	住房保障支出	50.48	50.48
22102	住房改革支出	50.48	50.48
2210201	住房公积金	50.48	50.48

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

重庆市梁平区英利育才小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,041.52	1,020.29	21.23
301	工资福利支出	937.33	937.33
30101	基本工资	237.36	237.36
30102	津贴补贴	7.93	7.93
30107	绩效工资	459.56	459.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.30	67.30
30109	职业年金缴费	33.65	33.65
30110	职工基本医疗保险缴费	39.96	39.96
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63
30114	医疗费	50.48	50.48
30113	住房公积金	7.84	7.84
30199	其他工资福利支出	28.62	28.62
302	商品和服务支出	21.23		21.23
30216	培训费	3.56		3.56
30228	工会经费	5.05		5.05
30229	福利费	12.62		12.62
303	对个人和家庭的补助	82.96	82.96
30307	医疗费	5.80	5.80
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	77.14	77.14

附件3-4

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

附件3-5

重庆市梁平区英利育才小学政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201	移民补助
2082202	基础设施建设和经济发展
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件3-6

重庆市梁平区英利育才小学单位收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,058.23	教育支出	899.71
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	108.60
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	53.60
事业收入预算	54.16	住房保障支出	50.48
事业单位经营收入预算
其他收入预算


本年收入合计	1,112.39	本年支出合计	1,112.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,112.39	支出总计	1,112.39

附件3-7

重庆市梁平区英利育才小学单位收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	1,112.39		1,058.23				54.16
205	教育支出	899.71		845.55				54.16
20502	普通教育	896.15		841.99				54.16
2050201	学前教育	52.92						52.92
2050202	小学教育	843.23		841.99				1.24
20508	进修及培训	3.56		3.56
2050803	培训支出	3.56		3.56
208	社会保障和就业支出	108.60		108.60
20805	行政事业单位养老支出	100.96		100.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30		67.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66		33.66
20808	抚恤	7.64		7.64
2080801	死亡抚恤	7.64		7.64
210	卫生健康支出	53.60		53.60
21011	行政事业单位医疗	53.60		53.60
2101102	事业单位医疗	47.80		47.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80		5.80
221	住房保障支出	50.48		50.48
22102	住房改革支出	50.48		50.48
2210201	住房公积金	50.48		50.48

附件3-8

重庆市梁平区英利育才小学单位支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,112.39	1,041.51	70.88
205	教育支出	899.71	836.47	63.24
20502	普通教育	896.15	832.91	63.24
2050201	学前教育	52.92		52.92
2050202	小学教育	843.23	832.91	10.32
20508	进修及培训	3.56	3.56
2050803	培训支出	3.56	3.56
208	社会保障和就业支出	108.60	100.96	7.64
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66
20808	抚恤	7.64		7.64
2080801	死亡抚恤	7.64		7.64
210	卫生健康支出	53.60	53.60
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60
2101102	事业单位医疗	47.80	47.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80
221	住房保障支出	50.48	50.48
22102	住房改革支出	50.48	50.48
2210201	住房公积金	50.48	50.48

附件3-9

重庆市梁平区英利育才小学政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计
货物类
服务类
工程类

附件3-11

2023年项目绩效目标表

单位信息：

601234-重庆市梁平区英利育才小学

预算项目：

50015523T000003305317-遗属补助（教科文科）

职能职责与活动：

04-学校办学宗旨/02-统筹管理全区教育单位

主管部门：

601-重庆市梁平区教育委员会

项目经办人：

项目总额：

7.64

万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中:财政资金：

7.64

万元

年度目标：

保障遗属人员的利益，缓解遗属的经济困难，进一步维护社会稳定。根据人力资源和社会保障局审批的工资文件按月发放，惠及7人，全额保障遗属人员最低基本生活。项目实施严格执行相关管理规定，专款专用，项目资金全部用遗属生活补助的发放。

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

本年指标值

度量单位

权重(%)

本年权重(%)

指标方向性

产出指标

时效指标

及时发放率

≥

100

效益指标

社会效益指标

受益遗属数

≥

人

满意度指标

服务对象满意度指标

遗属满意度

≥

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