一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施小学学历教育，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事小学义务教育的相关社会服务。
（二）单位构成
碧山镇小内设两个机构科室，分别是教导处和总务处，无下属二级预算单位。
学校教导处的职责：负责学生的教育教学管理、学籍管理、教学科研安排等工作，设有中层管理人员。
学校总务处的职责：负责学校财务管理、工资管理、食堂后勤管理、学生资助等工作，设有中层管理人员。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数876.22万元，其中：一般公共预算拨款840.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入（纳入专户管理）36.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年减少98.20万元，主要原因一是2023年义务教育学校公用经费、校舍维修资金、普惠幼儿园公用经费等没纳入年初预算，二是在财政专户管理资金中课后延时服务费也没纳入年初预算。
（二）支出预算：2022年年初预算数876.22万元，其中：教育支出预算714.50万元，社会保障和就业支出预算79.81万元，卫生健康支出预算42.80万元，住房保障支出预算39.11万元。支出预算较2022年减少98.20万元。主要是基本支出预算增加47.84万元，一是因单位职工比2022年增加2人，人员经费相应增加，二是因岗位变动、薪级正常晋升等原因，职工工资福利经费也有所增加；项目支出预算减少146.04万元，主要原因一是比2022年减少了课后延时服务费预算支出72.00万元，二是义务教育学校公用经费、校舍维修资金、普惠幼儿园公用经费未纳入2023年年初预算。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入840.22万元，比2022年减少22.20万元。其中：基本支出780.73万元，比2022年增加47.84万元，主要原因一是因单位职工比2022年增加2人，人员经费相应增加，二是因岗位变动、薪级正常晋升等原因，职工工资福利经费也有所增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11.65万元，比2022年减少70.04万元，主要原因是义务教育学校公用经费、校舍维修资金、普惠幼儿园公用经费未纳入2023年年初预算支出。
重庆市梁平区碧山镇中心小学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.00万元，比2022年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年减少0.00万元；公务接待费0.00万元，比2022年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2022年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.65万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：李祚轩
联系方式：(李祚轩，电话：023-53630310)
附件3-1
|
重庆市梁平区碧山镇中心小学财政拨款收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
840.22 |
一、本年支出 |
840.22 |
840.22 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
840.22 |
教育 |
678.5 |
678.5 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业 |
79.81 |
79.81 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康 |
42.8 |
42.8 |
|
|
|
|
|
住房保障 |
39.11 |
39.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数 |
840.22 |
支出总数 |
840.22 |
840.22 |
|
|
附件3-2
|
重庆市梁平区碧山镇中心小学
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
840.22 |
828.57 |
11.65 |
|
|
205 |
教育支出 |
678.50 |
668.44 |
10.06 |
|
|
20502 |
普通教育 |
675.77 |
665.71 |
10.06 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
675.77 |
665.71 |
10.06 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.81 |
78.22 |
1.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.22 |
78.22 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.15 |
52.15 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.07 |
26.07 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.59 |
|
1.59 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.59 |
|
1.59 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
42.80 |
42.80 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.80 |
42.80 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.20 |
37.20 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.11 |
39.11 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.11 |
39.11 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.11 |
39.11 |
|
|
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
|
重庆市梁平区碧山镇中心小学
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
828.57 |
812.15 |
16.42 |
|
301 |
工资福利支出 |
732.07 |
732.07 |
|
|
30101 |
基本工资 |
181.98 |
181.98 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.25 |
6.25 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
363.89 |
363.89 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.15 |
52.15 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.07 |
26.07 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.96 |
30.96 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.59 |
3.59 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
39.11 |
39.11 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.24 |
6.24 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.83 |
21.83 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16.42 |
|
16.42 |
|
30216 |
培训费 |
2.73 |
|
2.73 |
|
30228 |
工会经费 |
3.91 |
|
3.91 |
|
30229 |
福利费 |
9.78 |
|
9.78 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
80.08 |
80.08 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.60 |
5.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
74.48 |
74.48 |
|
附件3-4
|
重庆市梁平区碧山镇中心小学
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
2023年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
|
|
|
|
附件3-5
|
重庆市梁平区碧山镇中心小学政府性基金预算支出表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件3-6
|
重庆市梁平区碧山镇中心小学单位收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
840.22 |
教育支出 |
714.50 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
79.81 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
42.80 |
|
事业收入预算 |
36.00 |
住房保障支出 |
39.11 |
|
事业单位经营收入预算 |
|
|
|
|
其他收入预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
876.22 |
本年支出合计 |
876.22 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
876.22 |
支出总计 |
876.22 |
附件3-7
|
重庆市梁平区碧山镇中心小学单位收入总表 |
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 |
|
|
合计 |
876.22 |
|
840.22 |
|
|
|
36.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
714.50 |
|
678.50 |
|
|
|
36.00 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
711.77 |
|
675.77 |
|
|
|
36.00 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
36.00 |
|
|
|
|
|
36.00 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
675.77 |
|
675.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.73 |
|
2.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.73 |
|
2.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.81 |
|
79.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.22 |
|
78.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.15 |
|
52.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.07 |
|
26.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.59 |
|
1.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.59 |
|
1.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
42.80 |
|
42.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.80 |
|
42.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.20 |
|
37.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.60 |
|
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.11 |
|
39.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.11 |
|
39.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.11 |
|
39.11 |
|
|
|
|
|
|
|
附件3-8
|
重庆市梁平区碧山镇中心小学单位支出总表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位
经营支出 |
对下级单
位补助支出 |
|
|
合计 |
876.22 |
828.57 |
47.65 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
714.50 |
668.44 |
46.06 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
711.77 |
665.71 |
46.06 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
36.00 |
|
36.00 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
675.77 |
665.71 |
10.06 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.81 |
78.22 |
1.59 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.22 |
78.22 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.15 |
52.15 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.07 |
26.07 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.59 |
|
1.59 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.59 |
|
1.59 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
42.80 |
42.80 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.80 |
42.80 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.20 |
37.20 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.11 |
39.11 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.11 |
39.11 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.11 |
39.11 |
|
|
|
|
附件3-9
|
重庆市梁平区碧山镇中心小学政府采购预算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3-11
2023年项目绩效目标表
|
单位信息： |
601250-重庆市梁平区碧山镇中心小学 |
预算项目： |
50015522T000000109917-梁平区教育系统离岗名师生活补助经费 |
职能职责与活动： |
04-学校办学宗旨/01-促进教育发展 |
|
主管部门： |
重庆市梁平区教育委员会 |
项目经办人： |
李祚轩 |
项目总额： |
8.8456 |
万元 |
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
13896905928 |
其中:财政资金： |
8.8456 |
万元 |
|
年度目标： |
保障离岗民师生活补助按时足额发放,缓解离岗民师家庭经济困难,提高服务对象的满意度。 |
财政专户管理资金： |
|
万元 |
|
单位资金： |
|
万元 |
|
社会投入资金： |
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万元 |
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银行贷款： |
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万元 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 |
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产出指标 |
数量指标 |
按标准及时足额发放生活补助 |
= |
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100 |
100 |
% |
50 |
50 |
正向指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
缓解离岗民师家庭经济困难 |
≥ |
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100 |
100 |
% |
30 |
30 |
正向指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离岗民师满意度 |
= |
|
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
正向指标 |
渝公网安备50022802000041号
