一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位现行的职能职责：为学龄前儿童提供保育和教育工作服务。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
（二）单位构成
宏湖幼儿园内设三个机构科室，分别是办公室、保育教育处、党建办公室，无下属二级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1016.39万元，其中：一般公共预算拨款604.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金352.12万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金60万元；收入比2023年增加555.64万元，主要是一般公共预算拨款增加465.96万元，财政专户管理资金增加29.68万元，其他收入资金增加60万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1016.39万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出984.2万元，社会保障和就业支出16.11万元，卫生健康支出8.02万元，住房保障支出8.06万元；支出比2023年增加555.64万元，主要是基本支出增加351.67万元，项目支出增加203.97万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入604.27万元，一般公共预算财政拨款支出604.27万元，比2023年增加465.96万元。其中：基本支出174.98万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加36.67万元，主要原因是在职人员增加，天誉园区班级数量增加，幼儿增加；项目支出429.29万元，主要用于改善天誉园区和双桂雅苑园区办园条件重点工作，比2023年增加106.85万元，主要原因是天誉园区和双桂雅苑的排危项目。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，2023年“三公”经费预算0万元，与2023年相比无增减。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.3万元：政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款405.88万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位无公务用车、无执勤执法用车。2023年一般公共预算没有安排购置车辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位预算公开联系人：李旋嘉联系方式：023-53222589
渝公网安备50022802000041号
