一、单位基本情况

（一）职能职责

实施中学义务教育，促进基础教育发展。实施中学学历教育教学、促进基础教育发展、提高学生综合素质、培养学生多样化发展、培养学生良好品德、从事初中义务教育及高中教育教学的相关社会服务。

（二）单位构成

单位本级内设机构5个，各机构规范简称依次为：总务处、教科处、德育处、教务处、办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3500.12万元，其中：一般公共预算拨款3500.12万元，财政专户管理资金100.00万元，其他收入资金100万元，收入比2023年增加441.77 万元，主要原因是人员增加导致经费增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数3700.12万元，其中：一般公共服务支出3500.12万元，教育支出3040.58万元，社会保障和就业支出331.89万元，卫生健康支出164.89万元，住房保障支出162.76万元；支出比2023年增加541.77万元，主要是人员增加导致经费增加。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3500.12万元，一般公共预算财政拨款支出3500.12万元，比2023年增加441.77 万元。其中：基本支出2840.58万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、遗属人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；比2023年增加401.91万元，主要原因是教师人数增加，工资福利等增加；项目支出124.10万元，主要用于维护维修等重点工作，比2023年增加83.32万元，主要原因是维护维修工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致

四、“三公”经费情况说明

2024年无“三公”经费预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人：宦君联系方式：02353232221