一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻实施党的路线、方针、政策和区委的决定、指示、工作部署，执行国家关于教育工作的方针政策、法律法规以及市、区有关教育工作的决定、指示和工作部署，开展教育调查研究，制定全区教育发展规划并组织实施，管理、指导全区教育工作。
2.统筹管理经财政预算安排的全区教育经费，配合财政部门安排教育经费，按规定做好教育经费的筹措、管理、使用和监测；管理和指导本系统财务、会计和内部审计监督工作；负责教育经费预、决算工作，负责本系统基本建设、后勤管理和学生资助工作；管理、指导勤工俭学工作。
（二）单位构成。
部门本级内设机构10个，各机构规范简称依次为综合科、基础教育科（区语言文字工作委员会办公室）、体育卫生艺术教育科、职业教育与成人教育科（民办教育科、行政审批科）、组织人事科、财务审计科、安全稳定科（信访科）、督导室、党建科、规划建设科，下设二级预算单位83个分别是区教育考试中心、区教育经费结算中心、梁平中学、红旗中学、教师进修学校、石马小学、品字小学、南华初中、福德学校等单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数208,191.44万元，其中：一般公共预算拨款191,892.73万元，政府性基金预算拨款1,504.81万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金6,491.35万元，事业收入166.6万元，事业单位经营收入0万元，其他收入预算8,135.95万元。收入较去年增加了4,508.53万元，主要是一般公共预算拨款收入比上年增加15,232.55万元，政府性基金预算拨款比上年减少8,296.24万元，事业收入预算比上年减少了2,769.56万元，其他收入预算比上年增加了341.78万元。
按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。
（二）支出预算：2026年年初预算数208,191.44万元，其中：教育支出169,651.54万元，社会保障和就业21,395.54万元，卫生健康支出8,028.09万元，农林水支出1.41万元，住房保障支出7,610.05万元，其他支出1,504.81万元，支出较去年增加了4508.53万元，主要是基本支出增加了10259.28万元，项目支出减少了5750.75万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入191,892.73万元，一般公共财政预算拨款支出191,892.73万元，比2025年增加了15,232.55万元。其中：基本支出166,834.3万元，主要用于保障教育系统在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等，比2025年增加了12,927.06万元，主要原因一是正常晋升薪级工资及事业单位超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数导致人员经费增加、二是学前教育公用经费及义务教育公益金区级配套资金纳入年初预算导致日常公用经费增加等。项目支出25,058.43万元，主要用于义务教育学校学生资助、校舍维修、薄弱环节改善与能力提升等重点工作，比2025年增加了2,305.49万元，主要原因是学校学生食堂膳食补助经费、梁平中学与重庆八中合办办学经费等项目经费纳入年初预算。
2026年政府性基金预算收入1,504.81万元，政府性基金预算支出1,504.81万元，主要用于乡村学校少年宫建设及超长期特别国债建设项目等重点工作，比2025年减少8,296.24万元，主要原因是超长期特别国债建设项目支出进度较快，结转的资金减少。
四、“三公”经费情况说明
我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，2026年“三公”经费预算为10.5万元，比2025年“三公”经费预算减少了1万元，下降8.7%。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年基本持平；公务接待费3万元，比2025年减少了2万元，主要原因是从严控制各类公务接待活动；公务用车运行维护费7.5万元，比2025年增加了1万元，主要原因是职教中心公务用车运行维护费纳入年初预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费114.67万元，比2025年减少172.89万元，主要原因为减少残疾人就业保障金200万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2026年所属各预算单位政府采购预算总额858.5万元：政府采购货物预算671.91万元、政府采购工程预算万元186.59万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购829万元：政府采购货物预算642.41万元、政府采购工程预算186.59万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25,058.43万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车5辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金3456.7万元，主要用于校园专职保安经费2475万元、梁平中学与重庆八中合作办学费用231.2万元、知德中学与南开中学合作办学费用600万元等。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：肖丁超 联系方式：023-53239921。
渝公网安备50022802000041号
