一、单位基本情况
（一）主要职责
本单位现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施小学学历教育，促进基础教育发展，提高学生综合素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事小学义务教育的相关社会服务。
（二）机构设置
碧山镇小内设两个机构科室，分别是教务处和办公室、党建办公室，无下属二级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1062.05万元，其中：一般公共预算拨款987.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金17.10万元，事业收入资金0.00 万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入资金57.60万元；收入比2025年减少3.26 万元，主要是一般公共预算拨款增加17.88万元，财政专户资金减少9.61万元，其他收入资金减少11.53万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数1062.05万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元，教育支出858.90万元，社会保障和就业支出 115.00万元，卫生健康支出45.44 万元，住房保障支出42.71万；支出比2025年增减少3.26万元，主要是基本支出增加11.30万元，项目支出减少14.56 万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入987.35万元，一般公共预算财政拨款支出987.35万元，比2025年增加11.30 万元。其中：基本支出970.25万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加27.49万元，主要原因是教师工资调标；项目支出23.71万元，主要用于贫困学生资助、校舍维修、遗属困难补助、离岗民师生活补助等重点工作，比2025年减少3.03万元，主要原因是学生数减少。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.00万元，比2025年减少0.00 万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务接待费0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2025年减少0.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款23.71万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
单位预算公开联系人：邓世雄联系方式：15823889831
渝公网安备50022802000041号
