重庆市梁平区科学技术局（本级）

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

依据《重庆市梁平区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》（梁委办发〔2019〕15号），我局的主要职能职责为：

1.拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

3.牵头推进建立全区科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划并监督实施。

4.拟订全区基础研究规划和政策并组织实施，组织协调基础研究、应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划和组织实施，牵头组织全区重点实验室建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

5.负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新区、农业科技园区等科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，负责全区科技保密工作。

10.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。会同相关部门开展对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

13.承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。负责全区申报国务院和重庆市政府科学技术奖励的推荐工作。

14.负责局机关及其下属单位的党建工作。

15.完成区委和区政府交办的其他任务。

16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

17.与区人力资源和社会保障局有关外国人来梁工作许可职责分工，依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》（中央编办发〔2018〕97号）规定执行。

（二）机构设置 

重庆市梁平区科学技术局（本级）内设4个科室，分别是综合科、政策法规科、资源配置科和创新发展科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位是重庆市梁平区科学技术局（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计803.69万元，支出总计803.69万元。收支较上年决算数减少329.33万元，下降29.1%，主要原因是2020年的创新驱动奖扶资金减少。

2.收入情况。2020年度收入合计800.45万元，较上年决算数减少330.06万元，下降29.2%，主要原因是创新驱动奖扶资金收入减少。其中：财政拨款收入800.45万元，占100.0%；此外，年初结转和结余3.25万元。

3.支出情况。2020年度支出合计800.54万元，较上年决算数减少329.24万元，下降29.1%，主要原因是创新驱动奖扶资金支出减少。其中：基本支出225.56万元，占28.2%；项目支出574.98万元，占71.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3.15万元，较上年决算数减少0.1万元，下降3.1%，主要原因是新增人员1名，人员开支增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计803.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少329.33万元，下降29.1%。主要原因是创新驱动奖扶资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入800.45万元，较上年决算数减少330.06万元，下降29.2%。主要原因是创新驱动奖扶资金减少。较年初预算数减少349.82万元，下降30.4%。主要原因是创新驱动奖扶资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余3.25万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出800.54万元，较上年决算数减少329.24万元，下降29.1%。主要原因是创新驱动奖扶资金减少。较年初预算数减少349.73万元，下降30.4%。主要原因是创新驱动奖扶资金减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.15万元，较上年决算数减少0.1万元，下降3.1%，主要原因是新增人员1名，人员开支增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出758.53万元，占94.8%，较年初预算数减少359.25万元，下降32.1%，主要原因是创新驱动奖扶资金减少。

（2）社会保障与就业支出22.68万元，占2.8%，较年初预算数增加7.54万元，增长49.9%，主要原因是2020年新招录1名工作人员。

（3）卫生健康支出10.83万元，占1.4%，较年初预算数增加0.87万元，增长8.7%，主要原因是2020年新招录1名工作人员。

（4）住房保障支出8.51万元，占1.1%，较年初预算数增加1.12万元，增长15.2%，主要原因是2020年新招录1名工作人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出225.56万元。其中：人员经费151.52万元，较上年决算数减少45.6万元，下降23.1%，主要原因是2020年无离退休人员死亡抚恤支出，且离退休人员的健康休养费在2019年底已预发70.0%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及离退休干部健康休养费等。公用经费74.03万元，较上年决算数增加56.87万元，增长331.4%，主要原因是1.新增工作运行经费、疫情防控科普宣传海报印刷费；2.严格按照决算编制要求，列支公务交通补贴；3.新招录工作人员1名。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.23万元，较年初预算数减少4.07万元，下降36.0%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，控制三公经费开支。较上年支出数减少21.46万元，下降74.8%，主要原因是2020年无购置公车支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年未发生因公出国（境）支出。与上年决算数、年初预算数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未购置公车。较上年支出数减少17.35万元，下降100.0%，主要原因是本年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费3.9万元，主要用于建设国家农业科技园区和创建市级高新区所需要的市内因公出行和科技创新指导服务等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.9万元，下降42.6%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压紧三公经费支出。较上年支出数减少2.95万元，下降43.1%，主要原因是2020年无新购置公务车的车辆购置税等费用。

公务接待费3.33万元，主要用于市内外专家指导我区农业科技园区建设和高新区创建工作发生的接待。费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降26.0%，主要原因是从严控制公务接待范围，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.17万元，下降26.0%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压紧三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待27批次281人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费118.53元，车均购置费0万元，车均维护费3.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出74.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加56.87万元，增长331.4%，主要原因是1.新增工作运行经费、疫情防控科普宣传海报印刷费；2.严格按照决算编制要求，列支公务交通补贴；3.新招录工作人员1名。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年未发生培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额16.57万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公电脑、国家农业科技园区答辩视频制作服务及宣传标语制作服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评2项，涉及资金579.98万元。从评价情况来看，基本上完成了绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

见附件

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53222131 

附件

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

无

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2020年初区财政预算1000万元应用技术研究与开发资金，实际支出541.03万元，用于支持全区中小微企业科技创新发展，全面完成了年度目标任务。其中用于创新驱动奖扶资金508万元，高企引育补助3.03万元，平伟实业邀请论坛专家费用补助30万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。区财政局于2020年4月拨付到位创新奖扶资金541.03万元。

2．项目资金执行情况分析。一是全区科技创新驱动奖扶资金508万元。依据《重庆市梁平区创新驱动奖扶办法》规定，对新认定的14家国家高新技术企业、复审通过的6家国家高新技术企业、新入库的13家市级科技型企业、通过市级及以上绩效考评合格的1个市级星创天地实施了奖扶。二是高企引育补助资金3.03万元。对新申报且未通过高企认定的1户企业给予《年度审计报告》费用、《专项审计》费用、高企申报认定资料编制费用补助，对拟申报高企的1户迁入企业流程办理费用补助。三是平伟实业邀请论坛专家费用补助30万元。在2019中国国际智能产业博览会上举办的“中国•重庆5G通讯射频模组高峰论坛”，对平伟实业邀请专家进行费用补助。

3．项目资金管理情况分析。严格按照《重庆市梁平区创新驱动奖扶办法（2019年修订）》（梁平府办发〔2019〕76号）和《高新技术企业引育认定专项资金管理办法（暂行）》（梁科局发〔2019〕7号）等文件规定，实施资金管理。

（二）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全面完成了数量指标。一是推动市级高新区和国家农业科技园区创建，2020年12月23日获得国家科技部批准建设“国家农业科技园区”，2021年2月1日成功获得市政府批复设立“重庆梁平高新技术产业开发区”（渝府〔2021〕5号）；编制完成高新区“1+3+1”产业规划，编制形成我区《“十四五”科技创新发展专项规划》初稿；推进平伟实业射频5G前端芯片及模组产业化项目签约及建设，完成投资2.5亿元。二是实施市级高企科技计划项目14项，获批市级重点科技项目7项，激励企业加大研发投入，全区研发投入增长30%以上。三是新获批认定市级创新创业示范团队1个累计6个，新认定市级创业领军人才1名累计3名，引进科技创新人才52人；市级科技型企业新增20家累计达到153家，新认定国家高新技术企业14家、6户高企通过复审，高企累计达到31家，高企数量增长1倍以上；市级以上科技研发机构累计达到23个，市级以上科技服务机构累计达到36个，市级科普基地累计达到3个。四是深入实施科技特派员制度，累计选派15名市级、100名区级科技特派员，市级科技特派员团队建设专项项目完成结题。五是开展科技活动周、双创活动周、科技政策宣讲等集中科技宣传活动10次以上。

（2）质量指标。较好完成质量指标。发挥应用技术与研究开发资金撬动作用，优化创新生态环境，充分激发企业创新创业活力，培育壮大了一批创新主体、提升企业技术创新能力，有力助推了脱贫攻坚和乡村振兴产业发展，加快了高新区和国家农业科技园区的创建，为区域经济高质量发展提供了科技支撑。

（3）时效指标。严格执行文件规定和相关要求，完成了时效指标。

（4）成本指标。鼓励企业先行投入，严格实行了创新绩效奖补。

2．效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。受益企业综合经济效益提高5%以上，如期完成经济效益指标。

（2）社会效益。营造了良好创新创业生态，加快了以科技创新为核心的全面创新进程，有力推进大众创业、万众创新，完成了社会效益指标。

（3）生态效益。有力推进企业实施创新发展、绿色发展及可持续发展，完成了生态效益指标。

3．满意度指标完成情况分析。

企业、群众满意度达到100%，完成了满意度指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

少部分企业依然存在内部管理不规范、研发投入辅助账不健全和创新动力不足、人才缺乏等问题。

下一步我局将以创建国家高新区、国家农高区为抓手，充分发挥区财政应用技术研究与开发资金撬动作用，加强创新政策宣讲和创新指导服务，持续营造良好创新生态，加快培育壮大创新主体、着力推动企业技术创新。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目绩效评价，2020年应用技术研究与开发资金做到了专款专用、足额及时拨付到位、使用合理规范、重点突出，成效明显。

此次绩效评价结果将作为我局2021年创新驱动后补助项目支持的重要依据，作为推进项目单位加大研发投入、增强创新创业活力、提升创新能力、建立科研诚信管理制度的重要依据，作为我区科技赋能高质量发展，有力助推国家高新区及国家农高区的创建。