重庆市梁平区生产力促进中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区生产力促进中心（重庆市梁平区科技金融服务中心、重庆市梁平区科技信息服务中心）其主要职能职责是：服务社会，提高生产力和助推企业技术创新。为社会提供科技信息服务，项目支持服务，宣传培训服务，成果管理服务，专利执法保护，技术市场服务，科技平台服务，科技合作与交流，科技金融服务。

（二）机构设置

重庆市梁平区生产力促进中心（重庆市梁平区科技金融服务中心、重庆市梁平区科技信息服务中心），为独立核算单位，执行事业单位会计制度，无下设科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市梁平区生产力促进中心（重庆市梁平区科技金融服务中心、重庆市梁平区科技信息服务中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1438.4万元，支出总计1438.4万元。收支较上年决算数增加179.1万元、增长 14.2%，主要原因是：1.增加在编人员1名，收支增加；2.收回区创业种子基金免息信用贷款，调整年初结转结余增加。

2.收入情况。2020年度收入合计126.88万元，较上年决算数增加5.95万元，增长4.9%，主要原因是：1.增加在编人员1名，2.银行利息收入增加。其中：财政拨款收入123.33万元，占97.2%；其他收入3.55万元，占2.8%。此外，年初结转和结余1311.52万元。

3.支出情况。2020年度支出合计127.84万元，较上年决算数减少220.44万元，下降63.3%，主要原因是本年度未向企业发放区创业种子投资基金免息信用贷款。其中：基本支出109.61万元，占85.7%；项目支出18.23万元，占14.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1310.56万元，较上年决算数增加399.54万元，增长43.9%，主要原因是本年度收回梁平区创业种子投资基金免息信用贷款金额400.5万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计908.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加109.16万元，增长13.7%。主要原因是：1.增加在编人员1名；2.收回区创业种子基金免息信用贷款，调整年初结转结余增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入123.33万元，较上年决算数增加5.1万元，增长4.3%。主要原因是增加在编人员1名。较年初预算数增加3.57万元，增长3%。主要原因是增加在编人员1名。此外，年初财政拨款结转和结余785.05万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出127.84万元，较上年决算数减少126.64万元，下降49.8%。主要原因是本年度未向企业发放区创业种子投资基金免息信用贷款。较年初预算数减少536.67万元，下降80.8%。主要原因是本年度未向企业发放区创业种子投资基金免息信用贷款。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余780.54万元，较上年决算数增加235.8万元，增长43.3%，主要原因是本年度收回梁平区创业种子投资基金免息信用贷款中一般公共预算财政拨款为240.3万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.3万元，占0.2%，较年初预算数增加0.02万元，增长7.1%，主要原因是增加在编人员1名。

（2）科学技术支出107.78万元，占84.3%，较年初预算数减少537.83万元，下降83.3%，主要原因是本年度未向企业发放区创业种子投资基金免息信用贷款。

（3）社会保障与就业支出10.07万元，占7.9%，较年初预算数增加0.61万元，增长6.4%，主要原因是增加在编人员1名。

（4）卫生健康支出4.82万元，占3.8%，较年初预算数增加0.24万元，增长5.2%，主要原因是增加在编人员1名。

（5）住房保障支出4.87万元，占3.8%，较年初预算数增加0.29万元，增长6.3%，主要原因是增加在编人员1名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出109.61万元。其中：人员经费103.29万元，较上年决算数增加18.02万元，增长21.1%，主要原因是增加在编人员1名。人员经费用途主要包括工资福利支出103.29万元。公用经费6.32万元，较上年决算数增加2.7万元，增长74.6%，主要原因是增加在编人员1名。公用经费用途主要包括商品和服务支出5.86万元、资本性支出0.46万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少0.07万元，下降100.0%，主要原因是本单位2020年度无因公出国（境）活动、公务接待活动且无公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年未发生因公出国（境）活动。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年未发生因公出国（境）活动。与年初预算数、上年支出数相比，基本持平。

公务车购置费0万元，主要是本单位2020年未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年未购买公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年未购买公务车。与年初预算数、上年支出数相比，基本持平。

公务车运行维护费0万元，主要是本单位2020年未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。与年初预算数、上年支出数相比，基本持平。

公务接待费0万元，主要是本单位2020年未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度无公务接待活动，与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少0.07万元，下降100.0%，主要原因是本单位2020年度无公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.81万元，下降100.0%，主要原因是本单位2020年度未开展会议活动。本年度培训费支出0.89万元，较上年决算数减少1.86万元，下降67.6%，主要原因是本单位2020年组织举办培训活动较上年度减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评2项，涉及资金13.23万元，从评价情况来看，项目支出符合相关规定，专款专用、管理规范，年初目标如期完成，取得了较好的实施绩效。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

见附件

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53238715

附件：项目资金绩效自评报告

附件

项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

1.资金预算安排。2020年，区生产力促进中心获得区财政年初预算批复“生产力促进中心公用经费”6万元，全年预算数到位资金3万元。

2.绩效目标情况。2020年设定绩效目标：服务中小企业，推动生产力发展；达到2020年科技成果登记目标任务；服务企业满意度达90.0%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

根据《重庆市梁平区财政局关于下达2020年区级部门预算的通知》（梁平财发【2020】7号），于2020年4月，收到区财政拨入工作经费3万元。

2.项目资金执行情况分析。

主要用于保障单位运转日常开支，更好地服务中小企业，推动生产力发展。主要开支邮电费1.91万元、电费0.51万元、差旅费0.34万元、培训费0.08万元、其他商品和服务支出0.1万元及办公费、水费等共计3万元。

3.项目资金管理情况分析。

“生产力促进中心公用经费”为一般性项目，项目编制纳入年初预算，项目支出分解落实基本到位，我单位严格按照中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《重庆市梁平区机关事业单位差旅费管理办法》等相关规章制度实施资金使用管理。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

数量指标。向企业提供科技成果转化政策指导与咨询、信息查询、认定登记等服务，指导企业在“国家科技成果登记系统”成功登记科技成果32项。达成预期目标。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益。优化政务服务效能，进一步增强了服务意识，为企业提供规范、便利、高效的政务服务；鼓励和支持企业持续推进产品、技术等创新；为企业提供优质、规范、高效的科技信息服务；组织企业参加培训交流、扩宽合作渠道；惠及区内国家高新技术企业、高成长性企业、科技型企业和科技服务平台130余家。达成预期目标。

3.满意度指标完成情况分析。

主动送政策、送服务上门，按需开展服务，服务企业满意度达到90.0%以上，达成预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无未完成总体绩效目标和绩效指标情况。

四、绩效自评结果

通过绩效评价，“生产力促进中心公用经费”管理规范，项目支出符合相关规定，年初目标如期完成，取得了较好的实施绩效。

区生产力促进中心，将继续秉承“服务社会，提高生产力和助推企业技术创新”的宗旨，进一步加强自身建设，致力于为全区中小企业提供优质高效的科技服务。