重庆市梁平区生产力促进中心

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市梁平区生产力促进中心（重庆市梁平区科技金融服务中心、重庆市梁平区科技信息服务中心）其主要职能职责是：服务社会，提高生产力和助推企业技术创新。为社会提供科技信息服务，项目支持服务，宣传培训服务，成果管理服务，专利执法保护，技术市场服务，科技平台服务，科技合作与交流，科技金融服务。

（二）机构设置。

重庆市梁平区生产力促进中心（重庆市梁平区科技金融服务中心、重庆市梁平区科技信息服务中心），为独立核算单位，无下设科室。

（三）单位构成。

重庆市梁平区生产力促进中心（重庆市梁平区科技金融服务中心、重庆市梁平区科技信息服务中心）是隶属于重庆市梁平区科学技术局的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1457.74万元，支出总计1457.74万元。收支较上年决算数增加19.34万元，增长1.3%，主要原因是超额绩效标准调增、银行利息收入增加。且2020年7月新招录1人，故2021年较2020年增加半年相关经费。

2.收入情况。2021年度收入合计147.18万元，较上年决算数增加20.3万元，增长16.0%，主要原因是超额绩效标准调增，银行利息收入增加。且2020年7月新招录1人，故2021年较2020年增加半年相关经费。其中：财政拨款收入142.93万元，占97.1%；其他收入4.25万元，占2.9%。此外，使用年初结转和结余1310.56万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1456.55万元，较上年决算数增加1328.71万元，增长1039.4%，主要原因是区种子基金运营机构变更，基金资金移交至工业园区公司。其中：基本支出125.18万元，占8.6%；项目支出1331.37万元，占91.4%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1.19万元，较上年决算数减少1309.37万元，下降99.9%，主要原因是区种子基金运营机构变更，基金资金移交至工业园区公司。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计923.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加15.09万元，增长1.7%。主要原因是超额绩效标准调增，且2020年7月新招录1人，2021年较2020年增加半年相关经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入142.93万元，较上年决算数增加19.6万元，增长15.9%。主要原因是超额绩效标准调增，且2020年7月新招录1人，2021年较2020年增加半年相关经费。较年初预算数增加1.19万元，增长0.8%。主要原因是人员工资调增。此外，年初财政拨款结转和结余780.54万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出922.28万元，较上年决算数增加794.44万元，增长621.4%。主要原因是区种子基金运营机构变更，基金资金移交至工业园区公司。较年初预算数增加780.54万元，增长550.7%。主要原因是区种子基金运营机构变更，基金资金移交至工业园区公司。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.19万元，较上年决算数减少779.35万元，下降99.8%，主要原因是区种子基金运营机构变更，基金资金移交至工业园区公司。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

  （1）教育支出0.34万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

  （2）科学技术支出896.59万元，占97.2%，较年初预算数增加777.88万元，增长655.3%，主要原因是区种子基金运营机构变更，基金资金移交至工业园区公司。

 （3）社会保障与就业支出14.21万元，占1.5%，较年初预算数增加2.65万元，增长22.9%，主要原因是缴纳特殊人群职业年金。

  （4）卫生健康支出5.55万元，占0.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

    （5）住房保障支出5.59万元，占0.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出125.18万元。其中：人员经费124.13万元，较上年决算数增加20.84万元，增长20.2%，主要原因是工资、超额绩效标准调增，缴纳特殊人群职业年金，且2020年7月新招录1人，2021年较2020年增加半年人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金。公用经费1.05万元，较上年决算数减少5.27万元，下降83.4%，主要原因是资金用于补充人员经费不足部分，已在人员经费中列支。公用经费用途主要包括差旅费、培训费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.05万元，较年初预算数减少0.55万元，下降91.7%，主要原因是严格三公经费开支，严控公务接待。较上年支出数增加0.05万元，增长100.0%，主要原因是发生公务接待1次。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）活动，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年未购买公务车，与上年持平。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务用车，与上年持平。

公务接待费0.05万元，主要用于接待重庆金融服务中心人员。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降91.7%，主要原因是严格三公经费开支，严控公务接待。较上年支出数增加0.05万元，增长100.0%，主要原因是发生公务接待1次。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费101元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长100.0%，主要原因是组织举办会议1次。本年度培训费支出0.34万元，较上年决算数减少0.55万元，下降61.8%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金1322.87万元 

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53238715