重庆市梁平区礼让镇农业服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位职能职责：承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。开展农业技术和农机技术推广、服务，引导农业产业结构调整，推进农业产业化经营；承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林管理等服务工作；负责畜牧技术推广、服务，开展畜牧业生产统计工作，协助开展兽药、饲料的日常管理；负责动物疫病的防控，协助开展动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告；承担农作物的病、虫、害防治和农产品质量安全、农机安全等服务保障工作；负责水产技术推广工作；负责农业信息服务和灾害防治工作；开展农村土地流转服务工作。

（二）单位构成

单位无内设机构和下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计149.69万元，年初结转和结余0万元。支出总计149.69万元。

2.收入情况。2022年度收入合计149.69万元，较上年决算数增加149.69万元，增加100%，主要原因是2021年政府及下属事业单位合并做决算，2022政府和下属事业单位分开做决算。

3.支出情况。2022年度支出合计149.69万元，较上年决算数增加149.69万元增加100%，主要原因是2021年政府及下属事业单位合并做决算，2022政府和下属事业单位分开做决算。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，和上年决算数一致，均无结转结余，收支平衡。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入149.69万元，较上年决算数增加149.69万元，增加100%。主要原因是2021年一个行政单位和5个事业单位合并做决算，2022年独立做决算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出149.69万元，较上年决算数增加149.69万元，增加100%。主要原因是2021年一个行政单位和5个事业单位合并做决算，2022年独立做决算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，2022年度年末结转和结余0万元，和上年决算数一致，均无结转结余，收支平衡。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出0万元，占0.00%，较年初预算数减少0万元，减少0%。主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。

（3）国防支出0万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%

（4）公共安全支出0万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%。

（5）教育支出0万元，占0.00%，较年初预算数减少0万元，减少0.00%，主要原因是2022年未开展教育活动，无教育支出。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。

（7）文化旅游体育与传媒支出0万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%。

（8）社会保障与就业支出24.52万元，占16.38%，较年初预算数减少0.24元，减少0.97%，主要原因是人员变动、社保基数调整。

（9）卫生健康支出7.51万元，占5.02%，较年初预算数增加0万元，增长0.00。

（10）节能环保支出0万元，占0.00%，较年初预算数减少0万元，减少0.00%。

（11）城乡社区支出0万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%。

（12）农林水支出110.53万元，占73.84%，较年初预算数减少6.74万元，减少5.75%，主要原因是有人员退休，工资变动,2022年职工差旅费标准降低。

（13）交通运输支出0万元，占0.00%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%。

（14）资源勘探信息等支出0万元，占0.00，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（15）商业服务业等支出0万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。

（19）住房保障支出7.13万元，占4.76%，较年初预算数增加0万元，增加0.00%。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。

（21）灾害防治及应急管理支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（22）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。

（23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年没发生支出，年初也未预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出149.69万元。其中：人员经费136.85万元，较上年决算数增加136.85万元，增加100%。主要原因是2021年行政单位和6个事业单位未独立核算。

公用经费12.84万元，较上年决算数增加12.84万元，增加100%，主要原因是2021年行政单位和6个事业单位未独立核算。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，减少0.00%。

本年支出0万元，较上年决算数减少0万元，减少0.00%。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0.00%。主要原因是三公经费均在政府本级支出，未在事业单位列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，原因是本部门 2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门 2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，主要原因为 2022年度未发生公务用车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门 2022年度未发生公务用车购置费用支出，与上年一致。

公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，减少0.00%，较上年支出数减少0万元，减少0.00%，主要原因是三公经费均在政府本级支出，未在事业单位列支。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是三公经费均在政府本级支出，未在事业单位列支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等运行经费。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.00%，主要原因是机关运行经费均在政府本级支出，未在事业单位列支。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.51万元，较上年决算数增加0.51万元，增加100%，主要原因是2022年支出农服中心单位职工转岗培训费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2020度本部门未进行政府采购，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

我镇预算绩效自评均在政府本级下进行。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系电话：57572511