关于礼让镇2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算草案的报告

（2021年3月10日在镇第十八届人民代表大会第14次会议上）

礼让镇财政办

一、 “十三五”时期和2020年财政工作

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，是礼让镇发展进程中极不平凡的五年。五年来，特别是党的十九大以来，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，坚持从全局谋划一域，以一域服务全局。政府财政工作认真贯彻镇党委决策部署，坚持依法理财、科学理财、为民理财，稳步推进财政改革发展各项工作，为全镇经济高质量发展与社会和谐稳定提供了坚实的财力保障。

五年来，财政综合实力不断增强。虽然“十三五”期间税收收入为1918.57万元，同比减少7115.11万元，下降78.76%； 但“十三五”财政总收入实现14279.61万元，同比增加5794.31万元，增长68.29%；财政总支出为14277.98万元，增加5792.68万元，增长68.27%。财政综合实力的增强，有力地保障了镇党委重大决策部署的落实，全镇经济实力、民生事业和人民生活水平跃上了新台阶。

五年来，高质量发展之路越走越宽广。一是以成为乡村振兴市级示范镇为契机，积极向上争取乡村振兴专项资金、债券资金、城周环境大提升等专项资金3000多万元，主要用于支持渔业园产业提档升级、景区建设、人居环境整治、旧房提升等方面。二是投入1960万元建成农村“四好”公路49公里，全镇基础设施建设成效显著。三是千方百计筹措资金帮助解决滨河小区、梁忠高速公路遗留问题。

五年来，依法理财水平不断提升。全面深化改革，充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。主要表现在现代财政制度的框架基本建立。财税体制改革纵深推进，预算管理更加科学规范，建立健全内部控制制度、国库集中支付改革、推行公务卡、全面实施新的政府会计制度、预决算公开、零基预算、零结转、预算绩效评价、直达资金等改革动作一个一个接踵而至，财政科学化、精细化管理水平不断提高，财政治理能力不断提升。

回顾“十三五”，我们贯彻新发展理念，担当新发展使命，锐意进取，主动作为，真抓实干，攻坚克难，财政收入稳定增长，重点支出保障有力，财政改革不断深化，人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强!以上成绩的取得，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是认真贯彻党中央决策、市委、区委部署和镇党委安排的结果，是镇人大监督指导、关心支持的结果。

过去一年，是极不平凡的一年，面对严峻复杂的经济形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我们认真贯彻落实积极的财政政策要更加积极有为的要求，积极落实人大决议，主动添措施、挖潜力，牢固树立政府过“紧日子”思想，全面落实“三保”任务，有力助推经济社会持续健康发展。

第一，千方百计促进财政“三保”工作。一年来，我们在努力做好政府日常财政财务管理工作的同时，侧重做了这几方面的工作：一是农历新年伊始，及时安排和拨付新冠肺炎防控村、社区办公经费10.5万元，服务群众专项经费11万元，组织部拨疫情防控专项经费5万元；7月兑现抗疫特别国债安排的疫情防控一线补助资金25.28万元。二是认真贯彻落实《重庆市梁平区人民政府办公室关于实施政府过紧日子十二条措施进一步深化财政管理改革的通知》（梁平府发〔2020〕42号）文件，我镇在一般公共预算被压减40万元的严峻形势下，牢固树立过紧日子的思想，精打细算，为基层政权的正常运转提供了可靠的财力支撑；三是切实加强扶贫资金监管，全力加快资金支出进度。2020年，收到中央、市、区财政专项扶贫资金55.43万元，实际支出55.43万元，支出进度为100%；四是2020年8月以来，为严格直达资金监管要求，我们先收回了原通过三资代理中心发放的2020年1、2季度村、组、群团干部工资91.5万元，村级办公、服务群众专项经费18万元，然后按直达资金监管要求重新通过银行直接代发到人。

第二，切实强化预算管理，财政预算资金真正实现“零结转”。一是认真做好债券资金的财政监管工作。2020年区安排我镇债券资金738.88万元，当年安排实际支出532.17万元；二是切实加快财政预算资金的支付进度。针对本年末2年以上的中央资金及1年以上的区级资金上级财政将无条件收回，真正实现“零接转”这一重大政策调整，镇党委对此高度重视，政府主要负责人亲自督促、千方百计加快财政预算资金支付进度，2020年11、12月实际支付预算资金1775.3万元，全部到账的预算资金真正实现了“零结转”，这是国库集中支付改革以来我镇首次真正实现“零结转”。三是认真做好财政“代管金”的清理工作。按照市审计局对市管领导干部经责审计的相关要求，我们认真细致逐笔地清理了本镇2017年至2019年的各类代管金1605.22万元，同时对清理出部分资金及时进行了统筹安排使用。

第三，突出高质量发展，积极财政政策加力提效。一是农村“四好”公路、梁忠高速公路投入资金375万元；二是渔业园区提档升级、尾水治理、景区建设及创建、旧房提升等方面投入920万元；三是垃圾清运、农村环境整治、城周环境大提升、基础设施和公用服务设施费用、污水管网运行维护等方面投入资金310万元；四是扶贫、禁毒、消防、国土绿化提升等方面投入130万元；五是兑现80周岁以上高龄老人补贴、农村老党员生活补助、离任村（社）干部等补助96万元。

同时，我们也要看到，财政工作还面临一些困难和挑战，主要表现在：一是财政收支平衡压力持续增大。保工资、保运转、保基本民生“三保”等刚性支出持续增加，减税降费等优惠政策减少财政收入，收支矛盾较为突出。二是财政资金统筹整合力度不大，一些部门资金分散低效，财政资金使用效益不高。三是财政预算约束力不强，部分单位过“紧日子”思想不够牢固，绩效理念尚未牢固树立，镇财政被动买单现象时有发生，与现代财政制度、财政治理能力现代化要求还有差距。对这些困难和问题，我们将高度重视，采取有力措施，逐步加以解决。

二、2020年预算执行情况

（一）税收收入完成情况。

2020年全镇税收收入完成 398万元，比上年同期的629万元下降36.72 %。

（二）收入情况。

2020年财政收入为2805万元，比上年的2765.67万元增长1.42%。加上上年结转结余收入495.58万元，当年财政总收入为3300.58万元。

（三）支出情况。

2020年镇财政决算总支出为3300.58万元。其中：一般公共服务支出768.98万元（其中：人大事务6.62万元、政府机关经费支出722.22万元、统计信息事务14.21万元、财政事务0.31万元、群众团体事务2万元、组织事务20.62万元、宣传事务3万元）；国防支出6.31万元；公共安全支出65.75万元；文化体育传媒58.17万元；社会保障就业326.37万元（其中社保所48.45万元、行政事业离退休支出162.02万元、退役军人管理事务41.7万元）；卫生健康支出52.32万元（行政事业单位医疗48.34万元，优抚对象医疗1.54万元）；节能环保支出229.71万元；城乡社区893.6万元；农林水支出788.04万元（其中农业农村293.2万元、林业和草原27万元、水利38.5万元、扶贫83.86万元、农村综合改革334.56万元、三峡库区基金支出10.91万元）；交通运输支出3.72万元；资源勘探工业信息等支出0.1万元；商业服务业等支出1.5万元；住房公积金30.19万元；灾害防治及应急管理支出12.7万元；基金支出32万元；抗疫特别国债安排的支出25.28万元；结转下年其他公共安全支出5.84万元。

（四）历年滚存结余5.44万元。

三、2021年工作安排

2021年是实施“十四五”规划，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，镇财政将认真贯彻落实党中央决策部署、市委、区委和镇党委安排，落实镇人大决议，科学研判财政形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，积极推进经济持续健康发展与社会和谐稳定，努力开创财政改革发展新局面。

（一）抓好“开源”，在促进高质量发展上有新举措。一是加强财源建设。落实减税降费政策，降低企业生产经营成本，激发市场主体活力，为财政增收提供源头活水。二是强化税收征管。抓好重点行业和重点企业税收征管，健全建筑行业、非煤矿山税收管控，规范非税收入减、免、缓，做到依法征收、应收尽收。三是加大向上争资立项力度。围绕成渝双城经济圈和一区两群、推动长江经济带发展等重大战略，积极争取中央和市、区级项目资金、各类专项转移支付、政府债券资金。

（二）抓好“节流”，在依法理财用财上有新思路。一是严格落实政府过紧日子要求。从严管控各类经费支出，压减“三公”经费、一般性支出，精简会议、培训、庆典等公务活动，厉行节约、反对浪费，严控年度中增支。二是强化绩效管理。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，调整低效、无效的支出，优化支出结构，腾退资金用于保障和改善民生，做到有保有压、有促有控。

（三）抓好“保重”，在创造高品质生活上有新成效。一是全力以赴保“三保”。优化支出保障顺序，把“保工资”“保运转”“保基本民生”摆在优先位置。二是大力支持经济发展。重点是加大乡村振兴的支持力度。三是坚决兜牢民生底线。切实做好基本民生保障工作，努力提高人民生活质量，管好用好中央新增直达资金，增加公共消费。四是积极参与成渝地区双城经济圈建设，用足、用活相关政策。

（四）抓好“增效”，在推进财政管理改革上有新突破。一是深入推进预算绩效管理改革。全力争取2020年年末的存量代管资金全额返还镇财政，同时加大资金整合力度，集中用于“三保”，确保财政平稳运行。二是推行预算管理一体化建设。规范和统一预算管理工作流程、要素和规则，以信息化推进财政治理现代化。三是规范财务管理。进一步严肃财经纪律，严禁乱聘人员、滥发津补贴，加强银行账户管理，加大财政借款的清理力度，提高财政资金使用效率。

四、2021年预算草案

综合分析全镇财经形势，2021年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，准确把握新发展阶段，深入践行新发展理念，积极融入新发展格局，切实担当新发展使命，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“三保”工作。积极的财政政策要提质增效、更可持续;加强财政资源统筹，保持适度支出强度，加大优化支出结构力度，增强重大项目财力保障;坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求;加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理，确保“十四五”开好局、起好步。

按照上述指导思想， 2021年预算拟作如下安排：

（一）税收收入计划。

本年税收收入任务以梁平区税务局下达的我镇辖区税收任务为准。

（二）财政收支情况。

1.收入情况：

按照现行财政管理体制，礼让镇属典型的转移支付型财政，拟安排转移性收入1436.97万元。

2.预算支出安排如下：

（1）一般公共服务支出564.89万元，其中：政府机关经费523.86万元；综合行政执法大队经费41.04万元。

（2）教育支出（培训费）1.16万元。

（3）文化体育与传媒支出43.72万元。

（4）社会保障和就业支出283.49万元，其中：社区经费44.46万元；社保所经费43.14万元；退役军人事务站经费30.22万元；养老保险及职业年金缴费80.41万元；行政事业离退休健康休养费78万元；遗属补助5.44万元；其他社保障缴费及未参保人员补助1.82万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出46.39万元。

（6）节能环保支出（污水管网运行维护资金）20万元。

（7）城乡社区支出30万元（乡镇基础设施和公用服务设施补助30万元）。

（8）农林水支出406.86万元，其中：农业服务中心经费107.57万元；村级经费299.29万元。

（9）住房保障支出40.46万元。

做好2021年财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣!财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对重庆的重要指示要求，在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大的监督，以更加务实的作风、以更加有为的担当，扎扎实实做好各项工作，奋力谱写礼让镇高质量发展新篇章，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，以优异成绩庆祝建党100周年!

附：

重庆市梁平区礼让镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成。从预算单位构成看，梁平区礼让镇人民政府包括1个行政单位及5个下属事业单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的下属单位详细情况如下：1、退役军人服务站：负责镇退役军人事务管理等工作。2、劳动就业和社会保障服务所：负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。3、综合行政执法大队：负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。4、农业服务中心：负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查，动物疫情监测，动物疫情的报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧兽医技术推广，畜牧业生产统计等工作。5、文化服务中心：负责文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

二、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1436.97万元，一般公共预算财政拨款支出 1436.97万元，比2020年增加75.98万元。其中：基本支出1436.97万元，比2020年增加75.98万元，增加的主要原因是财政供养人员包括村（社）、组、群团干部工资增资，同时相关计提费用如社保、医保、住房公积金、工会经费、福利费、培训费等也因人员增资等因素影响相应有所增加。

2021年与2020年预算一样都没有对政府性基金预算拨款安排。

三、“三公”经费情况说明                                                        

2021年“三公”经费预算5万元，比2020年预算数减少5万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，比2020年减少(或增加) 0 万元；公务接待费0万元，比2020年减少5万元；公务用车运行维护费5万元，比2020年减少0万元，“三公”经费减少的原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立政府过紧日子的思想，本年预算没有安排公务接待费，比2020年减少5万元，公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）：6家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算350.68万元，比2020年预算增加1.02万元，增加的主要原因是公用经费收支中“其他交通费用”、“邮电费”、“”工会经费、“福利费”等计提费用增加1.02万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额暂不能确定。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款待定。

4、国有资产占用使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中执勤执法用车 2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李进军 联系方式：  023-53572617