重庆市梁平区礼让镇文化服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位职能职责：承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作对辖区内广大群众进行时政宣传和法制教育；组织开展丰富多彩的文体娱乐体育活动；负责广播、电视、电影等服务工作；利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训、科普讲座、农技知识等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；负责辖区内旅游产业发展的宣传服务工作；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；指导和辅导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种业务活动；做好辖区内文物、非物质文化遗产的宣传、保护等服务工作。

（二）单位构成

本单位无内设机构和下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数67.68万元，其中：一般公共预算拨款67.68万元。收入较2022年增加3.34万元，主要是人员工资增资、社保缴费增加、计提费用增加等增加经费拨款3.34万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数67.68万元，其中：文化旅游体育与传媒支出50.31万元，社会保障和就业支出11.21万元，卫生健康支出预算3.21万元，住房保障支出预算2.95万元。支出预算较2022年增加3.34万元，主要是基本支出预算增加3.34万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入67.68万元，一般公共预算财政拨款支出67.68万元，比2022年增加3.34万元。其中：基本支出67.68万元，比2022年增加3.34万元，主要原因是人员工资增资、社保缴费增加、计提费用增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出0万元。

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

我单位2023年及2022年均未安排“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元。

3、绩效目标设置情况。我单位2023年未安排项目支出预算，所以无项目绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆0。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李进军

联系方式：（023）53572617