一、单位基本情况

（一）职能职责。一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作的指示要求，制订具体的管理办法并组织实施；二是指导辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强基层政权建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；三是抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；四是协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；五是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及卫生健康工作；六是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；七是负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；八是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、生态环境保护工作；九是负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；十是负责研究辖区经济发展规划，协助有关部门抓好安全生产工作；十一是配合有关部门做好辖区内三防、抢险、救灾、安全生产监管等工作；十二是承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置。梁山街道党工委、办事处是梁平区委、区政府的派出机构，设置行政单位1个（综合办事机构）、事业单位6个（社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队）。            

综合办事机构的主要职责：

1.党政办公室（挂人大工委办公室牌子）。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。                           

2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责。

4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

事业单位主要职责

1.社区事务服务中心。负责做好社区日常事务服务工作，公共服务平台建设和管理，组织开展公益服务及便民利民惠民服务，培育和壮大社区公益性服务组织等工作。

2.社区文化服务中心。承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

4.农业服务中心。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的服务保障工作。

5.退役军人服务站。负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

6.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成。梁山街道党工委、办事处是梁平区委、区政府的派出机构，由行政单位1个（综合办事机构）、事业单位6个（农业服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所）构成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,552.07万元，支出总计7,552.07万元。收支较上年决算数增加1,202.35万元、增长 18.9%，主要原因是专项资金收支增加（“四好农村路”建设、保障性安居工程老旧小区改造及抗疫特别国债资金支出）。

2.收入情况。2020年度收入合计7,175.4万元，较上年决算数增加1,293.01万元，增长22%，主要原因是专项资金收入增加（“四好农村路”建设、保障性安居工程老旧小区改造及抗疫特别国债资金）。其中：财政拨款收入7,175.4万元，占100%；年初结转和结余376.67万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7,012.1万元，较上年决算数增加1,039.05万元，增长17.4%，主要原因是专项资金支出增加（“四好农村路”建设、保障性安居工程老旧小区改造及抗疫特别国债资金）。其中：基本支出2,275.27万元，占32.4%；项目支出4,736.84万元，占67.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余539.97万元，较上年决算数增加163.3万元，增长43.4%，主要原因是街道公共服务中心建设未办理决算，尚有一部分未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,552.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,202.35万元，增长18.9%。主要原因是专项资金收支增加（“四好农村路建设、保障性安居工程老旧小区改造及抗疫特别国债资金支出）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,788.49万元，较上年决算数减少53.9万元，下降0.9%。主要原因是非税收入减少。较年初预算数增加2,526.98万元，增长77.5%。主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加“四好农村路”建设、保障性安居工程老旧小区改造及抗疫特别国债资金支出。此外，年初财政拨款结转和结余370万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,618.52万元，较上年决算数减少321.2万元，下降5.4%。主要原因是民政伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待及其他优抚支出等由区民政局直接支付，街道不作收支预算。较年初预算数增加2,357.01万元，增长72.3%。主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加“四好农村路”建设、保障性安居工程老旧小区改造及抗疫特别国债资金支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余539.97万元，较上年决算数增加169.97万元，增长45.9%，主要原因是街道公共服务中心建设未办理决算，尚有一部分未支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,639.23万元，占29.2%，较年初预算数增加589.6万元，增长56.2%，主要原因是公共服务中心建设及伙食补助、办公费、差旅费、临聘人员及公益性岗位人员补助增加支出。

（2）国防支出26.04万元，占0.5%，较年初预算数增加26.04万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（3）公共安全支出177.58万元，占3.2%，较年初预算数增加177.58万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（4）教育支出8.72万元，占0.2%，较年初预算数增加6.88万元，增长373.9%，主要原因是年初只预算了培训支出1.84万元，年中增加支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出63.36万元，占1.1%，较年初预算数增加38.35万元，增长153.3%，主要原因是送文化下乡演出活动费、综合文化站建设及区“丰收节”活动增加支出。

（6）社会保障与就业支出793.65万元，占14.1%，较年初预算数减少178.68万元，下降18.4%，主要原因是专项资金减少。

（7）卫生健康支出125.54万元，占2.2%，较年初预算数增加36.41万元，增长40.8%，主要原因是疫情防控期间购买防疫物资增加支出。  

（8）节能环保支出546.74万元，占9.7%，较年初预算数增加486.75万元，增长811.3%，主要原因是年初只预算60万元节能环保支出，年中追加专项支出。

（9）城乡社区支出106.79万元，占1.9%，较年初预算数增加81.23万元，增长317.8%，主要原因是年初只预算了综合行政执法大队人员经费而未预算违法建筑整治相关经费及老旧小区项目部聘请人员工资。

（10）农林水支出1,631.67万元，占29%，较年初预算数增加668.09万元，增长69.3%，主要原因是扶贫专项经费及人居环境整治经费和农村综合改革配套资金增加。

（11）交通运输支出3.51万元，占0.1%，较年初预算数增加3.51万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（12）资源勘探信息等支出0.2万元，占0%，较年初预算数增加0.2万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中增加支

出。

（13）商业服务业等支出26万元，占0.5%，较年初预算数增加26万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（14）住房保障支出407.01万元，占7.2%，较年初预算数增加332.58万元，增长446.8%，主要原因是年初只预算了职工单位部分住房公积金，年中追加老旧小区改造专项资金。

（15）灾害防治及应急管理支出62.48万元，占1.1%，较年初预算数增加62.48万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,275.27万元。其中：人员经费1,811.58万元，较上年决算数减少210.27万元，下降10.4%，主要原因是退休人员健康休养费在2019年列入决算支出，2020年未在当年支出；2020年机关事业单位比2019年减少3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、医疗费、养老金、职业年金及住房公积金等。公用经费463.69万元，较上年决算数减少54.01万元，下降10.4%，主要原因是厉行节约、严控支出，压缩办公费和三公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余6.67万元，年末结转结余0万元。本年收入1,386.91万元，较上年决算数增加1,346.91万元，增长3367.3%，主要原因是去年政府性基金决算支出只有33.33万元，今年政府性基金年中追加预算所致。本年支出1,393.58万元，较上年决算数增加1,360.25万元，增长4081.2%，主要原因是去年政府性基金年中追加预算40万元，年中决算支出33.33万元，今年政府性基金年中追加预算所致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2020年度“三公”经费支出共计8.72万元，较年初预算数增加1.22万元，增长16.3%，主要原因是年初公务用车运行维护费只预算了一台车的费用，而实际上我单位机关有两台车，事业单位（农业服务中心）有两台车。“三公”经费支出较上年支出数减少1.63万元，下降15.7%，主要原因是公务接待费2020年只有0.73万元，2019年公务接待费有3.38万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年未有人员因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年未有人员因公出国（境）。较2019年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年未有人员因公出国（境）。

公务车购置费0万元，主要是本单位2020年未购置公务车。。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年未购置公务车。较2019年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年未购置公务车。

公务车运行维护费7.99万元，主要用于除县城规划区外的农村社区及村开展各项工作用车。费用支出较年初预算数增加5.49万元，增长219.6%，主要原因是年初公务用车运行维护费只预算了一台车的费用，而实际上我单位机关有二台车、事业单位（农业服务中心）有二台车。较2019年支出数增加1.02万元，增长14.6%，主要原因是今年脱贫攻坚任务重，用车较多。

公务接待费0.73万元，主要用于接待上级来我单位调研和检查工作开支。费用支出较年初预算数减少4.27万元，下降85.4%，主要原因是严格公务接待要求，同城不接待。较2019年支出数减少2.65万元，下降78.4%，主要原因是严格公务接待要求，同城不接待。

（三）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待24批次144人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费50.83元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出362.55万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、公务接待费、会议费、维修费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少62.99万元，下降14.8%，主要原因是办公费及“三公”经费减少支出。

本年度会议费支出10.08万元，较上年决算数减少1.37万元，下降12%，主要原因是大力压缩会议费支出，能套开会议的尽量套开。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数减少4.38万元，下降98.4%，主要原因是因疫情到重庆市相关部门培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额34.96万元，其中：政府采购货物支出15.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.86万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用电脑、打印机、信息网络及软件购置更新等。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评2项，涉及资金7012.1万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看：2020年，我街道办事处积极履行职责，强化管理，较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出水平得到提升。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

街道财政安排预算资金64.55万元。已完成公共服务中心装修及办公设备购置，目前，公共服务中心已投入使用。截止年末，顺利完成公共服务中心日常管理和服务百姓日常工作。累计接待百姓超过8万人次，其中服务梁山街道户籍人口达5万余人次，人在户不在梁山街道的达3万余人次。为服务街道百姓和街道各方面发展提供有力支撑，群众满意度较高，项目绩效目标得以实现。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：谭世文 13609453375，办公电话：023-53222188