[ 索引号 ]	1150022873397104X5/2023-00070	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	梁平区梁山街道办事处
[ 成文日期 ]	2023-09-28	[ 发布日期 ]	2023-09-28

重庆市梁平区梁山街道办事处（本级） 2022年度单位决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

梁山街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规和区政府授权，行使街道行政管理职能。其主要职责：

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，做好辖区范围内的建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游等工作。

6.发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展和维护市场秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。

10.向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

11.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市梁平区梁山街道办事处（本级）为重庆市梁平区梁山街道党工委、办事处所属设置行政单位，执行政府会计制度。截止至2022年12月，本单位编制数50人，实际在职人数43人。

（三）单位构成。

重庆市梁平区梁山街道办事处（本级）由9个综合办事机构构成。综合办事机构的主要职责如下：

1.党政办公室（挂人大工委办公室牌子）。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责。

4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9432.65万元，支出总计9432.65万元。收支较上年决算数减少3635.74万元,下降27.8%，主要原因是事业单位财政拨款收入单独决算，未纳入本单位决算且老旧小区等项目专项资金减少，相应的费用也减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5882.77万元，较上年决算数减少6645.65万元，下降53%，主要原因是事业单位财政拨款收入单独决算，未纳入本单位决算且老旧小区等项目专项资金减少。其中：财政拨款收入5882.77万元，占100.0%；年初结转和结余3549.88万元。

3.支出情况。2022年度支出合计9432.65万元，较上年决算数减少3635.74万元、下降27.8%，主要原因是事业单位财政拨款收入单独决算，未纳入本单位决算且老旧小区等项目专项资金减少，相应的费用也减少。其中：基本支出1237.7万元，占13.1%；项目支出8194.95万元，占86.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,432.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3635.74万元、下降27.8%。主要原因是事业单位财政拨款收入单独决算，未纳入本单位决算且老旧小区等项目专项资金减少，相应的费用也减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5861.97万元，较上年决算数减少4428.52万元、下降43%。主要原因是事业单位财政拨款收入单独决算，未纳入本单位决算且老旧小区等项目专项资金减少。较年初预算数增加2273.72万元，增长63.4%。主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余3497.18万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9359.15万元，较上年决算数减少1471.31万元，下降13.6%。主要原因是主要原因是事业单位财政拨款收入单独决算，未纳入本单位决算且老旧小区等项目专项资金减少，相应的费用也减少。较年初预算数增加5770.9万元，增长160.8%。主要原因是年初专项资金未预算及年中上级财政追加项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1296.75万元，占13.9%，较年初预算数增加152.56万元，增长13.3%，主要原因是在职人员调资、办公费、差旅费、临聘人员及公益性岗位人员补助增加支出。

（2）国防支出5万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（3）公共安全支出352.71万元，占3.8%，较年初预算数增加82.22万元，增长30.4%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（4）教育支出0.98万元，占0%，较年初预算数增加0.98，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（5）文化旅游体育与传媒支出48.45万元，占0.5%，较年初预算数增加28.45万元，增长142.3%，主要原因是对2021年为支付送文化下乡演出活动费等部分专项资金进行追加预算。

（6）社会保障与就业支出1687.95万元，占18%，较年初预算数增加764.93万元，增长82.9%，主要原因是公益性岗位人员补助及去年部分社区经费未纳入支出。

（7）卫生健康支出143.55万元，占1.5%，较年初预算数增加88.35万元，增长160.1%，主要原因是疫情期间购买防疫物资支出。

（8）节能环保支出125.52万元，占1.3%，较年初预算数减少111.43万元，下降47%，主要原因是年初预算节能环保支出，部分专项资金年终未支付。

（9）城乡社区支出868.66万元，占9.3%，较年初预算数增加508.66万元，增长141.3%，主要原因是对2021年年终未支付部分专项资金进行追加预算。

（10）农林水支出1290.24万元，占13.8%，较年初预算数增加762.74万元，增长144.6%，主要原因是扶贫专项经费、科技推广服务、森林防灾减灾等增加。

（11）交通运输支出845.31万元，占9%，较年初预算数增加845.31万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（12）资源勘探信息等支出0.72万元，占0%，较年初预算数增加0.72万元，增长100.0%。主要原因是年初未预算，年中追加。

（13）商业服务业等支出74.08万元，占0.8%，较年初预算数增加74.08万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，年中增加支出。

（14）住房保障支出2590.38万元，占27.7%，较年初预算数增加2,544.48万元，增长5543.5%，主要原因是年初只预算了职工单位部分住房公积金，年中追加老旧小区改造专项资金。

（15）灾害防治及应急管理支出17.26万元，占0.2%，较年初预算数增加17.26万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（16）其他支出11.61万元，占0.1%，较年初预算数增加11.61万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1237.7万元。其中：人员经费1067万元，较上年决算数减少1684.69万元，下降61.2%，主要原因是2021年在职人员及村社区干部补助补助投资，存在补发增发情况。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、医疗费、养老金、职业年金及住房公积金等。公用经费170.7万元，较上年决算数减少278.39万元，下降62%，主要原因是厉行节约、严控支出，压缩办公费和三公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余52.7万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.8万元，较上年决算数减少2217.13万元，下降99.1%，主要原因是上级拨款指标减少。本年支出73.5万元，较上年决算数减少2164.43万元，下降96.7%，主要原因是上级拨款指标减少，从而支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计4.57万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，“三公”经费支出较上年支出数增加1.71万元，增长59.8%，主要原因是公务用车的使用频率增加，导致车辆损耗大，从而车辆维护维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年度未有人员因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。较2021年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要是本单位2022年未购置公务车。。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未购置公务车。较2021年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未购置公务车，与上年持平。

公务车运行维护费4.26万元，主要用于除县城规划区外的农村社区及村开展各项工作用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较2021年支出数增加1.51万元，增加54.9%，主要原因是车辆使用率增加，损耗大，从而车辆维护维修费用增加。

公务接待费0.31万元，主要用于接待上级来我单位调研和检查工作开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增加0%，主要原因是严格公务接待要求，同城不接待。较2021年支出数增加0.2万元，增加181.8%，主要原因是本单位与企业招待活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待8批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.29元，车均购置费0万元，车均维护费1.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

2022年年度会议费支出7.62万元，较上年决算数减少1.75万元，下降18.7%，主要原因是2022年度会议费支出未包含事业单位会议费。本年度培训费支出0.98万元，较上年决算数减少1.23万元，下降55.7%，主要原因是2022年度培训费支出未包含事业单位培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出170.7万元，比上年度减少89.21万元，降低34.32%，主要原因是厉行节约、严控支出，压缩办公费等支出。机关运行经费主要用于开支办公经费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、公务接待费、会议费、维修费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对1个整体绩效和73个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出8194.95万元。

整体绩效自评表：

重庆市梁平区梁山街道办事处（本级） 2022年度部门整体绩效自评表
主管部门	梁山街道办事处	部门联系人		谭世文		联系电话			023-53224817		自评总分（分）		100
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
	全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策，完成街道党工委、办事处交办的各项工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，坚持新发展理念，推动高质量发展，突出抓好“疫情防控、产业发展、城市管理、民计民生、平安稳定、党的建设”六大方面工作，推动全街经济社会持续健康发展。一是有效落实疫情防控常态化管理政策，确保人民健康安全，经济稳定发展；二是优化产业结构，服务企业发展，加强财政管理；三是大力推进生态文明建设，持续做好建文建卫工作，着力推动项目建设；四是全面提供民生服务，提升社会保障水平，持续推进文旅发展；五是强化安全监管、综治维稳、物业管理；六是强化思想政治建设，强化基层党组织建设，强化干部队伍，深化党风廉政建设，确保其他工作平稳有序推进。			全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策，完成街道党工委、办事处交办的各项工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，坚持新发展理念，推动高质量发展，突出抓好“疫情防控、产业发展、城市管理、民计民生、平安稳定、党的建设”六大方面工作，推动全街经济社会持续健康发展。一是有效落实疫情防控常态化管理政策，确保人民健康安全，经济稳定发展；二是优化产业结构，服务企业发展，加强财政管理；三是大力推进生态文明建设，持续做好建文建卫工作，着力推动项目建设；四是全面提供民生服务，提升社会保障水平，持续推进文旅发展；五是强化安全监管、综治维稳、物业管理；六是强化思想政治建设，强化基层党组织建设，强化干部队伍，深化党风廉政建设，确保其他工作平稳有序推进。					全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策，完成街道党工委、办事处交办的各项工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，坚持新发展理念，推动高质量发展，突出抓好“疫情防控、产业发展、城市管理、民计民生、平安稳定、党的建设”六大方面工作，推动全街经济社会持续健康发展。一是有效落实疫情防控常态化管理政策，确保人民健康安全，经济稳定发展；二是优化产业结构，服务企业发展，加强财政管理；三是大力推进生态文明建设，持续做好建文建卫工作，着力推动项目建设；四是全面提供民生服务，提升社会保障水平，持续推进文旅发展；五是强化安全监管、综治维稳、物业管理；六是强化思想政治建设，强化基层党组织建设，强化干部队伍，深化党风廉政建设，确保其他工作平稳有序推进。
绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质	指标值		指标权重（分）	全年完成值		指标得分（分）		说明
	“限上商贸”升限家数		家	≥	8		10	8		10
	管控重点人员		人	≥	197		10	197		10
	举办文化体育群众活动次		次/年	≥	56		10	56		10
	主题党日活动次数		次/年	≥	360		10	360		10
	招商引资任务完成率		%	≥	80		10	80		10
	打击非法集资和金融诈骗宣传知晓率		%	≥	85		10	85		10
	法制宣传知晓率		%	≥	80		5	80		5
	垃圾分类知晓率		%	≥	70		5	70		5
	城市人居环境居民满意度		%	≥	90		10	90		5
	服务辖区企业满意度		%	≥	90		10	90		10
	社会治安群众满意度		%	≥	90		10	90		5
	指标执行率		%	≥	100		10	100		10

项目自评表：

重庆市梁平区梁山街道办事处（本级） 2022年度项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	“三支一扶”人员及公用经费	发放人次	≥	1	人/次	30	1	30		100
		影响时间	≥	365	天	30	365	30
		对象满意度	≥	99	%	30	99	30
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
2	80周岁以上老年人高龄津贴	发放人数	≥	2806	人	50	2806	50		100
		改善高龄老人生活情况	定性	有效改善		30	有效改善	30
		发放人员满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
3	2019年美术馆、图书馆、文化馆免费开放专项资金	影响时效	≥	356	天	50	356	50		100
		影响社会效益	≥	90	%	30	90	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
4	2020年度市级体彩公益金转移支付预算资金	建设健身点社区数量	≥	3	年	50	3	50		100
		健身点使用可持续时效	≥	365	天	30	365	30
		社区群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
5	2020年图书馆文化馆乡镇综合文化站免费开放资金	影响时效	≥	12	月	50	12	50		100
		促进社会稳定	≥	90	%	30	90	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
6	2021年“四上”企业联网直报统计员经费	企业对应联网直报统计员数量	＝	37	个	50	37	50		100
		影响经济效益	≥	85	%	30	85	30
		企业满意度	≥	98	%	10	98	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
7	2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放	影响时效	≥	1	年	50	1	50		100
		影响社会效益	≥	95	%	30	95	30
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
8	2022年抗旱救灾资金	影响时效	≥	12	月	50	12	50		100
		影响社会安全稳定	≥	95	%	30	95	30
		群众满意度	≥	98	%	10	98	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
9	城市综合治理项目	减少安全事故发生率	≤	2	%	50	2	50		100
		促进社会稳定	≥	95	%	30	95	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
10	城乡居民医疗保险事后资助	发放人次	＝	92	人次	50	92	50		100
		影响社会效益	≥	95	%	30	95	30
		发放人员满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
11	城乡特困人员基本生活费	发放人数	≥	92	人	50	92	50		100
		提高人员生活水平	≥	40	%	30	40	30
		发放人员满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
12	城镇老旧小区改造	拨付电梯款数量	≥	130	次	50	130	50		100
		改造可持续影响	≥	90	%	30	90	30
		服务群众满意度	≥	98	%	10	98	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
13	储备林建设工作经费	储备林建设工作开展村数量	＝	3	个	50	3	50		100
		可持续绿色发展影响	≥	90	%	30	90	30
		群众满意度	≥	98	%	10	98	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
14	村级组织经费	发放人次	≥	230	人/次	15	230	15		100
		影响时效	≥	365	天	20	365	20
		村级运转	定性	优		20	优	20
		为民众服务	≥	365	天	15	365	15
		村民满意度	≥	98	%	20	98	20
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
15	存量资金	影响时效	≥	1	年	50	1	50		100
		影响社会效益	≥	90	%	30	90	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
16	大气污染防治项目	治理情况改善率	≥	60	%	50	60	50		100
		影响环境天数	≥	365	天	30	365	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
17	党龄40年以上老党员生活补贴	发放人次	＝	187	人/次	30	187	30		100
		老党员	≥	187	人	30	187	30
		老党员满意度	≥	98	%	30	98	30
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
18	地质灾害防治	发放金土工程搬迁等补助人员	＝	22	个	50	22	50		100
		促进社会稳定发展	≥	95	%	30	95	30
		服务群众满意度	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
19	动物防疫等补助经费	预计防疫数量	≥	5500	个	50	5500	50		100
		防疫可持续影响	≥	90	%	30	90	30
		村民群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
20	多层建筑消防供水安全项目	减少安全事故的发生率	≤	2	%	50	2	50		100
		影响社会效益	≥	95	%	30	95	30
		服务群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
21	防止脱贫人口返贫突出困难项目	影响时效	≥	1	年	50	1	50		100
		促进防脱贫影响	≥	95	%	30	95	30
		脱贫户满意度	≥	90	%	10	90	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
22	非公有制经济组织和社会组织工委工作经费	非公有制经济组织和社会组织数量	＝	19	个	50	19	50		100
		促进社会稳定和谐发展	≥	96	%	30	96	30
		非公有制经济组织和社会组织满意度	≥	98	%	10	98	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
23	非税收入征管成本	非税收入	＝	50000	元	30	50000	30		100
		确保养老院运转	定性	优		30	优	30
		满意度达到90%	≥	90	%	30	90	30
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
24	扶贫产业发展项目	建设发放村社数	≥	2	个	50	2	50		100
		影响社会脱贫	≥	98	%	30	98	30
		脱贫户满意度	≥	100	%	10	100	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
25	妇女儿童发展基金	建设儿童友好型社区、妇女之家数	＝	3	个	50	3	50		100
		影响社会妇女儿童效益	≥	95	%	30	95	30
		社区妇女儿童满意度	≥	98	%	10	98	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
26	干部培训经费	干部职工培训次数	≥	3	次	50	3	50		100
		培训可持续性	≥	90	%	30	90	30
		干部职工满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
27	高速公路、云复路景观林带等土地流转租金	资金拨付到位率	＝	100	%	30	100	30		100
		提升生态环境	定性	优		30	优	30
		群众满意度	≥	95	%	30	95	30
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
28	公益性岗位补贴	发放人数	≥	88	人	50	88	50		100
		持续发放时间	≥	12	月	30	12	30
		公益性岗位人员满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
29	规模以上服务企业培育、限额以上商贸企业和商贸个体奖励财政扶持资金	发放奖励扶持的企业及个体户数量	＝	12	个	50	12	50		100
		影响经济效益率	≥	90	%	30	90	30
		企业及个体户满意度	≥	98	%	10	98	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
30	国家卫生城市创建	发放村社数	＝	2	个	50	2	50		100
		影响社会效益	≥	90	%	30	90	30
		群众满意度	≥	98	%	10	98	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
31	基本公共卫生（重大公卫平移）项目	发放经费村社数	＝	28	个	50	28	50		100
		监测可持续性	≥	95	%	30	95	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
32	基本公共卫生服务	人口信息监测项目工作	＝	1	个	50	1	50		100
		影响社会人口监测	≥	95	%	30	95	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
33	基层治理（平安及法治建设）奖补资金	影响时效	≥	365	天	50	365	50		100
		影响社会基础治理	≥	85	%	30	85	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
34	交通劝导员、巡逻员、禁毒社工及网格工作经费	发放人数	≥	336	人	30	336	30		100
		为民众服务	≥	365	天	30	365	30
		群众满意度	≥	97	%	30	97	30
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
35	就业创业服务补贴	发放补助人数	＝	28	个	50	28	50		100
		促进社会稳定	≥	95	%	30	95	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
36	梁平区国家生态园林城市创建垃圾分类项目债券资金	影响时效	≥	12	月	50	12	50		100
		影响社会效益	≥	90	%	30	90	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
37	梁平区惠民惠农一卡通工作经费	收集一卡通账户数量	≥	1	万户	50	1	50		100
		影响社会效益	≥	85	%	30	85	30
		群众满意度	≥	98	%	10	98	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
38	梁平区农村户厕改造项目	农村户厕改造数量	≥	50	户	50	50	50		100
		改善农村人居环境	＝	365	天	30	365	30
		服务群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
39	梁平区生活垃圾分类工作经费	影响时效	≥	12	月	50	12	50		100
		促进绿色可持续发展影响	≥	90	%	30	90	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
40	民兵事业费	活动经费	≥	50000	元/年	30	50000	30		100
		民兵影响	定性	优		30	优	30
		民兵满意度	≥	97	%	30	97	30
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
41	农村公路日常养护	及时完成率	＝	100	%	50	100	50		100
		促进经济效益	≥	90	%	30	90	30
		过往车辆满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
42	农村危旧房改造	影响时效	≥	5	年	50	5	50		100
		改造旧房使用可持续率	≥	95	%	30	95	30
		旧房改造人员满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
43	农村综合改革转移支付	改善村社数	＝	28	个	50	28	50		100
		促进社会和谐稳定发展	≥	95	%	30	95	30
		村社居民群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
44	农业生产救灾资金项目	种植晚秋作物	≥	1130	亩	50	1130	50		100
		农业生产发展稳定	≥	95	%	30	95	30
		村民群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
45	普通省道和农村公路“以奖代补”	发放公路工程款数量	≥	30	次	50	30	50		100
		促进经济效益	≥	90	%	30	90	30
		服务群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
46	其他残疾人事业支出	助残补助发放人数	＝	29	人	50	29	50		100
		为残疾人提供法律援助，保障残疾人基本权益	≥	85	%	30	85	30
		残疾人满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
47	区党代表工作经费	开展区党代表工作时效	≥	365	天	50	365	50		100
		促进社会和谐稳定发展	≥	95	%	30	95	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
48	人大代表活动经费	会议举办次数	＝	3	次	30	3	30		100
		为民众服务	≥	365	天	25	365	25
		民众满意度	≥	98	%	35	98	35
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
49	人大会议	发放会议补助次数	≥	3	次	50	3	50		100
		影响社会效益	≥	90	%	30	90	30
		人大代表满意度	≥	98	%	10	98	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
50	扫黑除恶工作经费	扫黑除恶工作开展时效	≥	365	天	50	365	50		100
		促进社会稳定和谐发展	≥	95	%	30	95	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
51	社会保险补贴	缴纳社保的人数	≥	88	个	50	88	50		100
		促进社会稳定发展	≥	95	%	30	95	30
		缴纳人员满意度	≥	98	%	10	98	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
52	社区居家养老服务设施建设补助	建设修缮养老院	≥	3	个	50	3	50		100
		影响社会效益	≥	95	%	30	95	30
		服务群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
53	社区组织经费	发放人数	≥	220	人	15	220	15		100
		影响时效	≥	365	天	20	365	20
		社区运转	定性	优		20	优	20
		对社区影响	定性	优		15	优	15
		社区群众满意度	≥	98	%	20	98	20
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
54	生育关怀基金	发放人次	＝	13	人次	50	13	50		100
		促进社会稳定和谐发展	≥	95	%	30	95	30
		发放人员满意度	≥	98	%	10	98	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
55	生猪调出大县奖励资金	动物防疫工作效果	≥	90	%	50	90	50		100
		影响社会动物防疫工作情况	≥	95	%	30	95	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
56	市级及以上干部工作经费	市级以上干部人员	＝	1	个	50	1	50		100
		市级及以上干部工作情况	≥	95	%	30	95	30
		人员满意度	＝	100	%	10	100	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
57	数据质量核查工作经费	使用资金成本	＝	1.4	万元	50	1.4	50		100
		影响数据质量检查工作可持续性	≥	98	%	30	98	30
		统计工作人员满意度	≥	100	%	10	100	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
58	松材线虫病防控	除治效果	≥	80	%	50	80	50		100
		除治可持续影响	≥	90	%	30	90	30
		村民群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
59	铁路护路工作经费	发放人数	＝	6	人	50	6	50		100
		促进社会稳定和谐发展	≥	95	%	30	95	30
		发放人员满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
60	未参保城镇集体企业人员享受生活补助	人数	≥	8	人	30	8	30		100
		服务对象	≥	8	人	25	8	25
		服务对象满意度	≥	97	%	35	97	35
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
61	文化专项经费	活动经费	≥	200000	元/年	30	200000	30		100
		为民服务	≥	365	天	30	365	30
		群众满意度	≥	98	%	30	98	30
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
62	乡村治理项目	治理村社数量	＝	21	个	50	21	50		100
		社会稳定可持续天数	≥	360	天	30	360	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
63	乡镇财力补助	供养人数	≥	74	人	20	74	20		100
		影响时效	≥	365	天	20	365	20
		街道运转	定性	优		20	优	20
		为民众服务	≥	365	天	15	365	15
		民众满意度	≥	98	%	15	98	15
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
64	乡镇环境整治经费	影响范围	≥	16425	立方米	30	16425	30		100
		环境提升	定性	优		30	优	30
		群众满意度	≥	97	%	30	97	30
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
65	乡镇退役军人服务站工作专项经费及村（社区）兼职工作人员误工补助	影响时效	≥	12	月	50	12	50		100
		促进稳定发展	≥	90	%	30	90	30
		服务群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
66	信访稳定工作经费	使用资金成本	＝	4	万元	50	4	50		100
		影响社会稳定，促进和谐发展	≥	95	%	30	95	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
67	医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力提升部分）	示范点建设资金成本	≥	10	万元	50	10	50		100
		影响社会群众办事效益	≥	95	%	30	95	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
68	遗属补助	遗属人员	＝	7	人	30	7	30		100
		服务对象	＝	7	人	30	7	30
		服务对象满意度	≥	98	%	30	98	30
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
69	造林补贴	发放造林补贴村社数	＝	3	个	50	3	50		100
		影响绿色可持续发展	≥	95	%	30	95	30
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
70	治安巡逻员及综治网格工作经费	发放巡逻员网格员人次	≥	283	人次	50	283	50		100
		影响社会效益	≥	95	%	30	95	30
		发放人员满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
71	重庆市梁平区基层公共卫生能力建设项目	使用资金成本	≥	60	万元	50	60	50		100
		维护社会稳定、促进社会和谐	≥	95	%	30	95	30
		村社居民群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
72	驻乡驻村第一书记和工作队工作经费	发放人数	＝	1	人	50	1	50		100
		影响社会效益	≥	90	%	30	90	30
		发放人员满意度	≥	98	%	10	98	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10
73	自然灾害救灾资金	地质灾害防治避险移民搬迁金土工程项目补助发放数量	＝	17	个	50	17	50		100
		影响社会稳定发展	≥	95	%	30	95	30
		服务群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		指标执行率	≥	100	%	10	100	10

（二）部门绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和73个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评2项，涉及资金8194.95万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看：2021年，我街道办事处积极履行职责，强化管理，较好的完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出水平得到提升。

（三）重点绩效评价结果

我单位2022年未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位决算公开联系人：谭世文联系方式： 023-53224817。

附件下载：

重庆市梁平区梁山街道办事处（本级）2022年度单位决算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页