重庆市梁平区梁山街道办事处
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）主要职责
梁山街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规和区政府授权，行使街道行政管理职能。其主要职责：
1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
3.按照职责范围，做好辖区范围内的建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。
4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游等工作。
6.发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动街道、村级经济发展和维护市场秩序。
7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8.指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用。
9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。
10.向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。
11.承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
本部门本级内设机构5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位5个，分别是：便民服务中心(退役军人服务站)、 综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、社区事务服务中心。
人大工委、街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联 等群团组织按章程设置。街道办明确相关职能和从事具体工作的人员。街道不设政协机构，可明确兼职人员负责政协有关工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数5116.66万元，其中：一般公共预算拨款5078.25万元，政府性基金预算拨款38.41万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年增加51.63万元，主要是一般公共预算拨款增加13.22万元，政府性基金预算拨款增加38.41万元。
按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。
（二）支出预算：2026年年初预算数5116.66万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出2096.76万元，国防支出5万元，公共安全支出488.26万元，文化旅游体育与传媒支出90.37万元，社会保障和就业支出637.55万元，卫生健康支出119.56万元，节能环保支出371.67万元，城乡社区支出38.08万元，农林水支出1111.04万元，住房保障支出119.96万元，灾害防治及应急管理支出10万元；其他支出28.41万元，支出比2025年增加51.63万元，主要是城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等增加。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入5078.25万元，一般公共预算财政拨款支出5078.25万元，比2025年增加13.22万元。其中：基本支出2191.93万元，主要用于保障行政及事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加174.46万元，主要原因是人员增加基本工资福利待遇等增加；项目支出2886.33万元，主要用于国防、公共安全、节能环保等重点工作，比2025年减少161.23万元，主要原因是工程建设项目减少。
2026年政府性基金预算财政拨款收入38.41万元，政府性基金预算支出38.41万元，主要用于灾害防治及彩票公益事业建设重点工作，比2025年增加38.41万元，主要原因是2025年无政府性基金预算。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算13万元，比2025年增加7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，比2025年减少0.5万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费12.5万元，比2025年增加7.5万元，主要原因是公车增加，公务用车次数增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费318.7万元，比2025年增加92.83万元，主要原因为公车运行维护费增加、人员增加办公费等增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额22.5万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购22.5万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.5万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2886.33万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金473.27万元，主要用于精神障碍患者康复服务、社区居家养老服务、国土绿化等。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。
（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。
（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
部门预算公开联系人：高姣姣 联系方式：023-53222188
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