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[ 索引号 ] 11500228008652396D/2021-00065 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区林业局
[ 成文日期 ] 2021-09-30 [ 发布日期 ] 2021-09-30

重庆市梁平区东山林场2020年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

(一)职能职责

梁平区东山林场现行的职能职责是:1、负责林地(公园)保护,森林培育,实施造林、营林、采伐工作;2、负责林区(公园)护林、防火、防盗;3、负责林区(公园)森林病虫害预测预报工作;4、负责制定公园(旅游)发展计划,保护公园自然资源,建设、管理和维护公园基础设施和公共服务设施;5、开展林业科学实验和技术创新、宣传、推广,提高森林资源质量;6、负责保护林区(公园)生态文化资源、促进人与自然和谐发展;7、拓展和经营林下种、养殖等相关经济产业;8、承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置

机构设置。重庆市梁平区东山林场机构设置包括4个内设机构和5个派出机构。

(三)单位构成

梁平区东山林场4个内设机构分别是:综合科、森林资源管理科、基建科、产业科。5个派出机构分别是:山王垭口管护站、铁门管护站、滑石管护站、菩萨顶管护站、铁门坎管护站。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,841.53万元,支出总计1,841.53万元。收支较上年决算数 减少738.71万元、 下降 28.6%,主要原因是本年度无经营收入支出业务。

2.收入情况。2020年度收入合计1,841.53万元,较上年决算数减少158.98万元,下降7.9%,主要原因是本年度无经营收入。其中:财政拨款收入1,841.53万元,占100.0%.

3.支出情况。2020年度支出合计1,841.53万元,较上年决算数减少351.28万元,下降16.0%,主要原因本年度无经营支出。其中:基本支出 1,260.97万元,占68.5%;项目支出580.56万元,占31.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度基本支出收支基本持平,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,841.53万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少188.54万 元,下降9.3%。主要原因本年度在职人员有所减少,减少相关人员费用及公用经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,841.53万元,较上年决算数增加3.76万元,增长0.2%。主要原因是工资调标等增加人员费用。较年初预算数 增加647.65万元,增长54.2%。主要原因是本年度调入在职员工一名,增加调入职工的人员费用和公用经费。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,841.53万元,较上年决算数减少188.54万元,下降9.3%。主要原因是厉行节约,压缩开支。较年初预算数 增加647.65万元,增长54.2%。主要原因是本年度调入在职员工一名,增加调入职工的人员费用和公用经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是收支基本持平,无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出3.93万元,占0.2%,较年初预算数增加0.02万元,增长0.5%,主要原因是2020调入职工1名,增加教育支出。

(2)社会保障与就业支出176.55万元,占9.6%,较年初预算数增加24.63万 元,增长16.2%,主要原因是2020调入职工1名,增加社会保障和就业相关支出。

(3)卫生健康支出72.30万元,占3.9%,较年初预算数增加0.02万元,增长0.0%,主要原因是2020年调入职工1名,增加基本医疗保险及大额医保等支出。

(4)农林水支出1,529.58万元,占83.1%,较年初预算数增加622.77万元,增长68.7%,主要原因是2020年调入职工1名,增加工资福利支出及日常公用经费。

(5)住房保障支出59.16万元,占3.2%,较年初预算数增加0.2万元,增长0.3%,主要原因是2020年调入职工一名,增加住房保障支出费用。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,260.97万元。其中:人员经费1138.5万元,较上年决算数减少214.29万元,下降15.8%,主要原因社会保障与就业支出规范计算基数,减少开支人员经费用途主要包括工资福利支出方面的基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助支出方面的抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费122.47万元,较上年决算数减少36.09万元,下降22.8%,主要原因本年厉行节约,压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他单品和服务支出等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.92万元,较年初预算数减少7.58万元,下降60.6%,主要原因是本单位贯彻落实中央八项规定,严控开支,严格按照“三公”经费使用标准开支各项目。较上年支出数减少3.79万元,下降43.5%,主要原因是厉行节约,严格控制接待人数,严格执行财务制度。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元,主要本单位2020年度没有购置公务用车费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度没有购置公务用车较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度没有购置公务用车

公务车运行维护费4.53万元,主要用于应急保障用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少3.97万元,下降46.7%,主要原因公车改革,减少公务用车保有量。较上年支出数减少3.78万元,下降45.5%,主要原因一是本单位加强公务用车管理,二是本年度业务用车保有量减少1辆。

公务车运行维护费4.53万元,主要用于应急保障用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少3.97万元,下降46.7%,主要原因公车改革,减少公务用车保有量。较上年支出数减少3.78万元,下降45.5%,主要原因一是本单位加强公务用车管理,二是本年度业务用车保有量减少1辆。

公务接待费0.4万元,主要用于接待业务往来支出。费用支出较年初预算数减少3.6万元,下降90.0%,主要原因是本年度认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,规范公务接待活动,严格控制支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待10批次90人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费43.91元,车均购置费0万元,车均维护费1.51万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列表口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度未召开专项会议。本年度培训费支出 3.93万元,较上年决算数减少0.31万元,下降7.3%,主要原因是本年度培训次数减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆(根据梁平车改【2020】42号文件精神,我单位本年度应急保障用车保有量减少一辆)。执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额25.68万元,其中:政府采购货物支出20.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.07万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公设备、松材线虫病防治药物、肥料等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)根据预算绩效管理要求,我单位“林业改革发展资金”(天然林保护)73.70万元,系与主管部门同一项目,由主管部门统一公开。

(二)重点绩效评价结果

本单位本年度无重点绩效评价。


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

重庆市梁平区东山林场:02353366177


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