一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位职能是：保护湿地生态系统，开展湿地科学研究，合理利用湿地资源。主要职责任务是：负责全区湿地保护、生态恢复、宣传教育、科研监测、生态旅游等相关工作。具体职责任务是：（1）负责制定湿地保护管理各项制度并组织实施；参与编制湿地公园规划及张星桥水库发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施。（2）负责对湿地进行全面保护、监测、报告，负责湿地病虫害防治和湿地森林防火工作；协助有关部门查处污染、侵占和破坏湿地资源等违法行为；承担双桂湖国家湿地公园的水体、水位、水文、水质、风景、土地、文化遗产、生物多样性、湿地地形地貌及其自然生态环境监测、保护和管理工作。（3）承担张星桥水库枢纽（含库区）工程日常维护、运行管理和运作安全检测工作；承担辖区供水设施设备的建设与维护管理工作。（4）承担张星桥水库枢纽（含库区）水土保持、水资源保护、开发和合理利用工作；承担为指定区域及大型项目提供生产、生活水资源服务工作。（5）承担湿地资源普查、湿地生物多样性监测等评价工作；承担湿地保护、管理和研究工作中获得的数据、资料和各项成果的保管工作，并按照规定向上级有关部门报送调查研究成果和监测报告。（6）负责湿地保护、修复、建设和管理资金；负责对授权的相关资产管理。（7）负责对双桂湖国家湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发和经营活动按照相关规定进行管理；承担双桂湖国家湿地公园绿化规划、生物多样性保护监测等工作。（8）组织开展湿地保护宣传教育活动；负责做好湿地科学知识的宣传、教育、普及、推广工作；参与国际国内湿地保护修复与合理利用交流与合作。（9）协助相关行业主管部门开展生态保护修复、防汛、水上安全、执法检查等工作。

（二）机构设置

根据职能职责，重庆市梁平区湿地保护中心设5个内设机构：1、综合科。负责单位日常运转工作；承担文电、会务、机要、保密、档案、财务、资产管理、后勤保障等工作。2、保护科。负责湿地保护、湿地生物多样性保护、安全生产管理、周边治安联防以及对突发事件的预防和处理；协助有关部门查处污染、侵占和破坏湿地资源等违法行为；承担双桂湖国家湿地公园日常维护管理、水上安全等工作。3、规划建设科。负责年度计划、规划编制、资源调查、项目策划申报管理等事务性工作；承担湿地产业发展等工作。4、科研宣教科。负责宣传、宣教、科普、科研、监测等工作；承担信息化、智能化和大数据运用等工作。5、水利科。负责张星桥水库运营、维护、管理、灌溉、水资源监测；承担张星桥水库（含库区）水土保持、水资源保护、开发和合理利用、生产、生活水资源服务、汛前准备、汛期防洪抢险、水毁修复等技术管理工作。

（三）单位构成

我单位为独立核算的二级预算单位,主管部门为重庆市梁平区林业局，无纳入本部门2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,753.31万元，支出总计1,753.31万元。收支较上年决算数 增加702.5万元、 增长66.9%，主要原因是单位新进人员12人，基本支出增加，项目经费拨入支出均高于上年。

2.收入情况。2020年度收入合计1,753.31万元，较上年决算数增加702.5万元，增长66.9%，主要原因 是单位新进人员12人，基本支出增加，项目经费拨入高于上年。其中：财政拨款收入1,753.31万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,753.31万元，较上年决算数增加702.5万元，增长66.9%，主要原因是单位新进人员12人，基本支出增加，项目经费支出高于上年。其中：基本支出 660.65万元，占37.7%；项目支出1,092.66万元，占62.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,753.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加702.5万 元，增长66.9%。主要原因是单位新进人员12人，基本支出增加，项目经费拨入和支出均高于上年。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,753.31万元，较上年决算数增加702.5万元，增长66.9%。主要原因是单位新进人员12人，基本支出增加，项目经费拨入高于上年。较年初预算数 增加719.18万元，增长69.5%。主要原因是:1、单位新进人员12人，基本支出拨款增加144.52万元，2、湿地保护与恢复项目支出拨款增加574.66万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,753.31万元，较上年决算数增加702.5万元，增长66.9%。主要原因是单位新进人员12人，基本支出增加，项目经费支出高于上年。较年初预算数 增加719.18万 元，增长69.5%。主要原因是:1、单位新进人员12人，基本支出增加144.52万元，2、湿地保护与恢复项目支出增加574.66万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.64万元，占0.1%，较年初预算数增加0万 元，增长0%，主要原因是预算无调整。

（2）社会保障与就业支出162.87万元，占9.3%，较年初预算数增加92.93万 元，增长132.9%，主要原因是单位机构改革，职工由原城镇职工基本养老保险转为机关事业单位基本养老保险，原缴保费清算后退回财政再拨入单位重新缴入。

（3）卫生健康支出27.85万元，占1.6%，较年初预算数增加1.3万 元，增长4.9%，主要原因是单位新招录4名人员，职工基本医疗保险缴费支出增加。

（4）节能环保支出192.75万元，占11%，较年初预算数增加192.75万 元，增长100.0%，主要原因是双桂湖湿地公园新增污水管网提升工程项目拨款192.75万元。

（5）农林水支出1,341.72万元，占76.5%，较年初预算数增加431.37万 元，增长47.4%，主要原因是拨入湿地保护与恢复项目专项资金。

（6）住房保障支出26.48万元，占1.5%，较年初预算数增加0.83万 元，增长3.2%，主要原因是单位新招录4名人员，职工住房公积金缴费支出增加。。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出660.65万元。其中：人员经费584.53万元，较上年决算数增加182.48万 元，增长45.4%，主要原因是:1.单位新进人员12人，基本支出增加；2.单位机构改革，职工由原城镇职工基本养老保险转为机关事业单位基本养老保险，原缴保费清算后退回财政再拨入单位重新缴入。人员经费用途主要包括基本工资114.22万元，津补贴4.58万元，绩效工资227.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费128.84万元，职业年金缴费17.66万元，职工基本医疗保险缴费27.85万元，其他社会保障缴费1.76万元，住房公积金缴费26.48万元，其他工作福利支出21.34万元，抚恤金8.03万元，退休职工生活补助6.58万元，奖励金0.03万元。公用经费76.12万元，较上年决算数减少21.63万元，下降22.1%，主要原因是上年拨入42万元公园临聘管护人员经费，今年单位新进人员12人，公用经费支出增加，两个因素抵减造成公用经费较上年决算数减少21.63万元。公用经费用途主要包括办公费9.58万元，印刷费0.48万元，手续费0.04万元，水费0.49万元，电费2.79万元，邮电费1.37万元，差旅费24.49万元，维修维护费0.75万元，培训费2.21万元，公务接待费4.05万元，劳务费8.3万元，委托业务费1.8万元，工会经费8.46万元，福利费3.98万元，公务用车运行维护费0.15万元，其他交通费用0.64万元，其他商品和服务支出6.54万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.2万元，较年初预算数增加3.2万元，增长320.0%， 较上年支出数增加3.23万 元，增长333.0%，较年初预算和上年决算增加的主要原因是：2019年度编制2020年度“三公”经费预算时，按18年和19年实际情况进行预算，未考虑机构改革单位合并后体量增加、新增两辆公务用车因素以及湿地公园建设后前来考察学习的各级政府部门增多、指导湿地保护与恢复工作专家团队增加的因素，对2020年发生的接待团队批次及人次情况预估不足，造成2020年度“三公”经费预算明显偏低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于....(由部门根据实际情况补充因公出国境事由)。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.15万元，主要用于两辆公务用车油料费、停车费、过路费等支出。费用支出较年初预算数增加0.15万元，增长100.0%，较上年支出数增加0.15万元，增长100.0%，主要原因是2020年单位划拨新增两辆公务用车，年初预算及上年支出均无此项支出。

公务接待费4.05万元，主要用于接待前来我区考察学习湿地公园建设管理的各级政府部门、指导我区湿地保护与恢复工作专家团队。费用支出较年初预算数增加3.05万元，增长305.0%，较上年支出数增加3.08万元，增长317.5%，主要原因是2019年度编制2020年度“三公”经费预算时，按18年和19年实际情况进行预算，未考虑机构改革单位合并后体量增加及湿地公园建设后前来考察学习的各级政府部门增多、指导湿地保护与恢复工作专家团队增加的因素，对2020年发生的接待团队批次及人次情况预估不足，造成2020年度公务接待费预算明显偏低。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待16批次366人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费110.7元，车均购置费0万元，车均维护费0.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.56万元，较上年决算数增加0.56万元，增长100.0%，主要原因是我单位本年度承办了生态年会，发生了会议费支出。本年度培训费支出 2.22万元，较上年决算数增加1.03万元，增长86.6%，主要原因是本年度单位新进人员12人，培训费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额418.27万元，其中：政府采购货物支出35.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出382.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购创建国际湿地城市报告编制、湿地保护相关报告编制等工作经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1413万元；从评价情况来看，项目资金支付率未完成，达到了绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

见附件1

2.绩效自评报告或案例

见附件2

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

重庆市梁平区湿地保护中心：023-53256313。