一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责任务是松材线虫病以及其它林业有害生物防控、预测预报，森林病虫害防治技术培训、宣传及新技术推广。同时还承担森林资源消长监测和林业调查规划设计。

（二）机构设置

重庆市梁平区森林资源监测和病虫害防治站，为隶属于重庆市梁平区林业局的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。

（三）单位构成

2021年度重庆市梁平区森林资源监测和病虫害防治站为重庆市梁平区林业局下属二级单位，本单位事业编制7名。设站长1名，副站长1名；不设内设机构（派出机构）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计225.5万元，支出总计225.5万元。收支较上年决算数减少33.07万元、下降12.8%，主要原因是本年项目减少。

2.收入情况。2021年度收入合计225.5万元，较上年决算数减少33.07万元，下降12.8%，主要原因是本年项目减少。其中：财政拨款收入225.5万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计225.5万元，较上年决算数减少33.07万元，下降12.8%，主要原因是本年项目减少。其中：基本支出131.07万元，占58.1%；项目支出94.42万元，占41.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计225.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少33.07万元，下降12.8%，主要原因是本年度项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入225.5万元，较上年决算数减少33.07万元，下降12.8%，主要原因是本年度项目减少。较年初预算数增加142.82万元，增长172.7%。主要原因是人员经费有所增加和项目支出未纳入年初部门预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出225.5万元，较上年决算数减少33.07万元，下降12.8%。主要原因是本年度项目减少。较年初预算数增加142.82万元，增长172.7%。主要原因是人员经费有所增加和项目支出未纳入年初部门预算。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.44万元，占0.2%，较年初预算数增加0.22万元，增长100.0%，主要原因是本年度从竹海林场调入2人和2020年12月公开招录1人导致的基本支出预算增加。

（2）社会保障与就业支出25.09万元，占11.1%，较年初预算数增加5.75万元，增长29.7%，主要原因是本年度从竹海林场调入2人和2020年12月公开招录1人共3人的基本支出预算增加。

（3）卫生健康支出5.37万元，占2.4%，较年初预算数增加1.2万元，增长28.8%，主要原因是本年度从竹海林场调入2人和2020年12月公开招录1人共3人的基本支出预算增加。

（4）农林水支出189.34万元，占84.0%，较年初预算数增加133.83万元，增长241.1%，主要原因是本年度从竹海林场调入2人和2020年12月公开招录1人共3人的基本支出预算增加和项目支出未纳入年初预算的项目支出预算增加。

（5）住房保障支出5.26万元，占2.3%，较年初预算数增加1.81万元，增长52.5%，主要原因是本年度从竹海林场调入2人和2020年12月公开招录1人共3人的基本支出预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出131.07万元。其中：人员经费117.33万元，较上年决算数增加32.66万元，增长38.6%，主要原因是本年度从竹海林场调入2人和2020年12月公开招录1人共3人的人员经费预算增加。人员经费用途主要包括在职人员工资性支出和退休人员健康休养费。公用经费13.75万元，较上年决算数增加6.78万元，增长97.3%，主要原因是本年度从竹海林场调入2人和2020年12月公开招录1人共3人的公用经费预算增加。公用经费用途主要包括培训费、办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021年度“三公”经费支出共计7.66万元，较年初预算数减少0.14万元，下降1.8%，主要原因是公务车运行维护费有所减少。较上年支出数减少29.52万元，下降79.4%，主要原因是本年度调拨2辆公务车至区湿地中心，其中2020年度本单位新购入1辆公务车，2021年度无新购车，公务车购置费用减少，车辆调拨后公务车公务车运行维护费相应减少。

2021年度因公出国（境）费用0万元，本单位无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%。较上年支出数减少0万元，下降减少0.0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要本单位2021年度未购买公车费用。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本单位2021年度无公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费6.16万元，主要用于公务车加油、保险、维修及保养等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.6%，主要原因是本单位严格控制支出。较上年支出数减少6.49万元，下降51.3%，主要原因是划拨2辆公务车至区湿地中心。

公务接待费1.49万元，主要用于接待松材线虫防控及林业有害生物防治业务方面。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降6.9%，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定。较上年支出数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定

（二）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待21批次195人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费76.51元，车均购置费0万元，车均维护费3.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长%，与上年持平。本年度培训费支出0.44万元，较上年决算数减少0.25万元，下降36.2%，主要原因是本年度松材线虫业务培训费用减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额77.27万元，其中：政府采购货物支出20.08万元，主要用于松材线虫疫情防控材料和药品等支出；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出57.19万元，主要用于大古松树防治服务和春季补偿服务等。授予中小企业合同金额52.28万元，占政府采购支出总额的67.7%，其中：授予小微企业合同金额40.28万元，占政府采购支出总额的52.1%。主要用于采购松材线虫疫情防控材料和相关的专业服务方面的支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金900万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（以附件形式附后）

2.绩效自评报告或案例。（以附件形式附后）

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：583785454@qq.com

附件：

1.项目资金绩效目标自评表

2.2021年绩效自评报告