一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区森林资源监测和病虫害防治站，为隶属于重庆市梁平区林业局的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。主要职责任务是松材线虫病以及其它林业有害生物防控、预测预报，森林病虫害防治技术培训、宣传及新技术推广。同时还承担森林资源消长监测和林业调查规划设计。

（二）机构设置

本单位暂未设内设机构。

（三）单位构成

本单位无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计314.71万元，支出总计314.71万元。收支较上年决算数增加89.21万元,增长39.6%，主要原因是林业有害生物防治项目中本年度新增加了外来物种调查和明月山生态节前期防治以及马尾松毛虫大暴发而导致相关防治支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计314.71万元，较上年决算数增加89.21万元，增长39.6%，主要原因是林业有害生物防治项目增加89.09万元。其中：财政拨款收入314.71万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计314.71万元，较上年决算增加89.21万元，增长39.6%，主要原因是林业有害生物防治项目中本年度新增加了外来物种调查和明月山生态节前期防治以及马尾松毛虫大暴发而导致相关防治支出增加89.09万元。其中：基本支出132.99万元，占42.3%；项目支出181.72万元，占57.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计314.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加89.21万元，增长39.6%。主要原因是林业有害生物防治项目中本年度新增加了外来物种调查和明月山生态节前期防治以及马尾松毛虫大暴发而导致相关防治支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入314.71万元，较上年决算数增加89.21万元，增长39.6%。主要原因是林业有害生物防治项目中本年度新增加了外来物种调查和明月山生态节前期防治以及马尾松毛虫大暴发而导致相关防治支出增加。较年初预算数减少951.14万元，下降75.1%。主要原因是：林业有害生物防治资金年初预算在我单位，但由财政直拨到各镇乡林场的补助资金386.01万元未统计在我单位。另外，应拨各镇乡的除治补助资金近700万元因故于今年拨付。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出314.71万元，较上年决算数增加89.21万元，增长39.6%。主要原因是林业有害生物防治项目中本年度新增加了外来物种调查和明月山生态节前期防治以及马尾松毛虫大暴发而导致相关防治支出增加。较年初预算数减少951.14万元，下降75.1%。主要原因是林业有害生物防治资金年初预算在我单位，但由财政直拨到各镇乡林场的补助资金386.01万元未统计在我单位。另外，应拨各镇乡的除治补助资金近700万元因故于今年拨付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）农林水支出278.43万元，占88.5%，较年初预算数减少950.9万元，下降77.4%，主要原因是林业有害生物防治资金年初预算在我单位，但由财政直拨到各镇乡林场的补助资金386.01万元未统计在我单位。另外，应拨各镇乡的除治补助资金近700万元因故于今年拨付。

（2）住房保障支出6.11万元，占1.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.99万元。其中：人员经费119.57万元，较上年决算数增加2.24万元，增长1.9%，主要原因是职工正常晋升薪级和岗位变动调资升级所致。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资和五险一金。公用经费13.42万元，较上年决算数减少0.33万元，下降2.5%，主要原因是办公设备购置减少。公用经费用途主要包括差旅费、公务接待费、办公费、水费电费、工会经费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.05万元，较年初预算数减少0.15万元，下降1.6%，主要原因是公务车运行费减少0.08万元，公务接待费减少0.07万元，均为工作中厉行节约、尽量减少开支。较上年支出数增加1.39万元，增长18.1%，主要原因是国家林草局拟在我区召开全国松材线虫病除治和生物灾害防控现场会，我区筹备工作时间长、内容多，上级多次（包括国家林草局领导）亲临现场检查指导督导，故接待任务比上年多。另外来梁检查指导督导和考察学习的也较上年多，造成公务车出勤高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费7.02万元，主要用于购油3万元、维修1.43万元、通行过路停车费1.08万元、保险0.75万元、其它如洗车脚垫轮胎等0.76万元。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约、尽量减少开支。较上年支出数增加0.86万元，增长14.0%，主要原因是来梁检查指导督导和考察学习的较上年多，造成公务车出勤高。

公务接待费2.03万元，主要用于接待国家林草局、市林草局和其它上级来检查指导督导工作。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降3.3%，主要原因是接待中厉行节约、尽量减少开支。较上年支出数增加0.54万元，增长36.2%，主要原因是国家林草局拟在我区召开全国松材线虫病除治和生物灾害防控现场会，我区筹备工作时间长、内容多，上级多次来检查指导督导，故接待任务比上年多。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待97批次263人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费77.06元，车均购置费0万元，车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.38万元，较上年决算数减少0.06万元，下降13.6%，主要原因是职工网上继续教育培训费减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额90.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.12万元。授予中小企业合同金额65.82万元，占政府采购支出总额的73.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。主要用于采购梁平区2022年防治第一代马尾松毛虫害紧急控灾、梁平区2022年第二次马尾松毛虫防治和梁平区森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我站1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金900万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

附后

2.绩效自评报告或案例。

本站没有委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

继续实施全域监测，按时开展了秋季普查、集中除治、飞机施药防治和马尾松改培，实行检疫封锁和区县联合防控。拔除疫点1个，减少疫情面积1.6万亩，圆满完成了市、区两级目标任务。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

陈政娟  13896210755

重庆市梁平区森林资源监测和病虫害防治站

2022年度部门整体绩效自评表