重庆市梁平区林业行政执法支队2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门（单位）现行的职能职责:对林地管理、木材运输、木材加工经营、林木采伐等违法、违规行为实施处罚;对非法经营国家和市重点保护野生动植物及其产品的违法行为依法行使处罚;对非法运输林木及其产品实施处罚;对非法经营林木种子行为实施处罚;承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区林业行政执法支队单位内设2个机构科室：综合科，负责宣传、组织人事、信访、文秘、财务、后勤保障等日常运转工作。执法科，负责涉林案件的查处工作。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数65.23万元，其中：一般公共预算拨款40.23万元，其他收入25万元。收入较2020年减少27.76万元,主要为基本工资、津贴补贴、其他津补贴预算减少1.31万元，社保缴费预算减少1.67万元，其他工资性支出预算减少3.11万元，住房公积金预算减少0.58万元，行政运行支出减少20万元，其他对个人及家庭补助预算增加2万元，工会经费预算增加0.2万元，福利费预算增加0.26万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数65.23万元，其中：行政单位离退休2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.63万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.49万元，其他社会保障和就业支出0.13万元，行政单位医疗2.08万元,行政运行54.92万元，住房公积金1.98万元。支出预算较2020年减少27.76万元，主要为基本工资、津贴补贴、其他津补贴预算减少4.86万元，社保缴费预算减少1.67万元，其他工资性支出预算减少3.11万元，，住房公积金预算减少0.58万元，行政运行支出减少20万元，其他对个人及家庭补助预算增加2万元，工会经费预算增加0.2万元，福利费预算增加0.26万元。。

三、部门（单位）预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入40.23万元，一般公共预算财政拨款支出40.23万元，比2020年减少2.76万元。其中：基本支出40.23万元，比2020年减少2.76万元。

重庆市梁平区林业行政执法支队2021年部门预算2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1万元，比2020年减少（或增加） 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少（或增加） 0万元；公务接待费1万元，比2020年减少（或增加） 0万元；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少（或增加） 0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少4.35万元。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费4万元，比上年增加0万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）：重庆市梁平区林业行政执法支队

预算公开联系人：冉小未 

联系方式： 17384012637