重庆市梁平区湿地保护中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区湿地保护中心现行的职能职责为：保护湿地生态系统，开展湿地科学研究，合理利用湿地资源；负责全区湿地保护、生态恢复、宣传教育、科研监测、生态旅游等相关工作。

（二）单位构成

湿地保护中心内设五个机构科室，分别是综合科、水利科、湿地保护科、科研宣教科、规划建设科。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2142.56万元，其中：一般公共预算拨款2122.56万元，事业单位经营收入20.00万元。收入较2020年增加1101.43万元，主要是人员经费拨款增加45.95万元，公用经费增加3.48万元，项目经费拨款增加1057.00万元，经营收入减少5.00万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2142.56万元，其中：教育支出预算1.73万元，社会保障和就业支出预算77.34万元，卫生健康支出预算28.24万元，农林水支出2008.11万元，住房保障支出预算27.14万元。支出预算较2020年增加1101.43万元，主要是基本支出预算增加49.43万元，项目预算增加1057.00万元，经营支出减少5.00万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2122.56万元，一般公共预算财政拨款支出2122.56万元，比2020年增加1106.43万元。其中：基本支出565.56元，比2020年增加49.43万元，主要原因是由于单位职工岗位变动和新聘招录工作人员，工资福利支出和公用经费增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1557.00万元，比2020年增加1057.00万元，主要原因是单位职责变化，业务范围包含了全区湿地建设保护及管理等，主要用于已成湿地后续维护管理、创建国际湿地城市等重点工作。

重庆市梁平区湿地保护中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14.20万元，比2020年增加9.16万元。其中：公务接待费7.20万元，比2020年增加2.78万元，主要原因是：1、机构改革后职责和业务范围扩大，负责全区湿地保护建设管理工作，在技术上，需要对接上级部门、高校团队和湿地专家进行指导，开展工作联系；2、为提高业务素质，经常开展全国湿地恢复与保护和生态保护部门行业间的相互考察学习交流；3、我区湿地保护与恢复和生态保护工作取得一定成效，前来考察学习调研的各级政府部门和湿地保护机构较多；4、2021年处于创建国际湿地城市关键时期，经常有专业团队、组织到我区进行申报工作指导及湿地保护现场检查调研，评审小组和专家团队也将到我区开展工作。公务用车运行维护费7.00万元，比2020年增加6.38万元，主要原因是2020年10月我单位以划拨形式新增两辆公务用车，预算增加了公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额7.30万元：政府采购货物预算6.70万元、政府采购服务预算0.60万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.30万元：政府采购货物预算6.70万元、政府采购服务预算0.60万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1557.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我单位共有车辆2.00辆，其中应急保障用车2.00辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：  联系方式：  （曾泉松，电话：023-53256313）

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                                 2021年3月25日