附件2：

重庆市梁平区竹海林场2021年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宗旨

保护、管理森林资源，维护生态安全。

2.主要职责任务

培育、保护和管理辖区内森林资源；开展技术创新、推广。

3.具体职责任务

（1）负责林地保护，森林培育，实施造林、营林、采伐工作。

（2）负责林区护林、防火、防盗。

（3）负责林区森林病虫害预测预报工作。

（4）开展林业科学实验和技术创新、宣传、推广，提高森林资源质量。

（5）负责保护林区生态文化资源、促进人与自然和谐发展。

（6）拓展和经营林下种、养殖等相关经济产业。

（7）承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区竹海林场设4个内设机构，分别是：

综合科

森林资源管理科

产业科

基建科

4个派出机构分别是：

猎神庙管护站（驻竹山镇猎神社区4组）

天生桥管护站（驻屏锦镇天生桥村3组）

大垭口管护站（驻七星镇仁安村4组）

回龙管护站（驻回龙镇云阳村5组）

本单位无下属预算单位。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1122.99万元，其中：一般公共预算拨款1122.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2020年增加52.76万元，主要是一般公共预算经费拨款增加52.76万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1122.99万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算3.34万元，社会保障和就业支出预算202.14万元，卫生健康支出预算57.94万元，住房保障支出预算50.50万元，农林水事务支出809.07万元。支出预算较2020年增加52.76万元，主要是基本支出预算增加52.76万元，项目支出预算增加0.00万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1122.99万元，一般公共预算财政拨款支出1122.99万元，比2020年增加（或减少）52.76万元。其中：基本支出1122.99万元，比2020年增加52.76万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；本单位无项目支出。

重庆市梁平区竹海林场2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2.90万元，比2020年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2020年减少0.00万元；公务接待费2.90万元，比2020年减少0.00万元；公务用车运行维护费5.95万元（本单位公务车未纳入财政预算，用其他自有资金开支），比2020年减少0.02万元，主要原因是严格管理和控制公务用车；本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额19.95万元：政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17.35万元；其中一般公共预算拨款政府采购19.95万元：政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17.35万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：   联系方式：  （陈政娟，电话：13896210755）