重庆市梁平区湿地保护中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区湿地保护中心现行的职能职责为：保护湿地生态系统，开展湿地科学研究，合理利用湿地资源；负责全区湿地保护、生态恢复、宣传教育、科研监测、生态旅游等相关工作。

（二）单位构成

湿地保护中心内设五个机构科室，分别是综合科、水利科、湿地保护科、科研宣教科、规划建设科。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1255.79万元，其中：一般公共预算拨款1255.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少886.77万元，主要是基本支出经费拨款增加27.28万元，项目支出经费拨款减少894.05万元，事业单位经营收入减少20.00万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1255.79万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算80.94万元，卫生健康支出预算28.43万元，农林水支出1118.83万元，住房保障支出预算27.58万元。支出预算较2021年减少886.77万元，主要是基本支出预算增加27.28万元，项目支出预算减少894.05万元，事业单位经营支出减少20.00万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1255.49万元，一般公共预算财政拨款支出1255.79万元，比2021年减少866.77万元。其中：基本支出592.84万元，比2021年增加27.28万元，主要原因是由于单位职工岗位变动和新聘招录工作人员转正定级后，工资福利支出和公用经费增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出662.95万元，比2021年减少894.05万元，主要原因是湿地保护与恢复项目资金减少等，主要用于已成湿地后续维护管理、创建国际湿地城市等重点工作等重点工作。

重庆市梁平区湿地保护中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2022年事业单位经营预算收入0万元，单位经营预算支出0万元，比2021年减少20.00万元，主要原因是无经营收入预算。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算14.20万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费7.20万元，与2021年持平，主要原因是暂无增加公务接待因素；公务用车运行维护费7.00万元，与2021年持平，主要原因是公务用车正常运行，无增加预算因素；公务用车购置费0万元，主要原因是无新增购入公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额280.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算280.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购280.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算280.00万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款662.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2022年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：  联系方式：  （曾泉松，电话：023-53256313）