重庆市梁平区湿地保护中心
2026 年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）主要职责
重庆市梁平区湿地保护中心现行的职能职责为：保护湿地生态系统，开展湿地科学研究，合理利用湿地资源；负责全区湿地保护、生态恢复、宣传教育、科研监测、生态旅游等相关工作。
（二）机构设置
湿地保护中心内设五个机构科室，分别是综合科、水利科、湿地保护科、科研宣教科、规划建设科。
二、 单位收支总体情况
（一）收入预算：2026 年年初预算数1311.46万元，其中：一般公共预算拨款1311.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元 ；收入比 2025 年或增加15.24万元，主要是一般公共预算拨款增加15.24万元。
（二） 支出预算 ：2026 年年初预算数1311.46万元，按支出功能分类，包括社会保障和就业支出126.38万元，卫生健康支出32.90万元，农林水支出1121.43万元，住房保障支出30.75万元；支出比 2025 年增加15.24万元 ，主要是基本支出增加59.61万元，项目支出减少44.37万元。
三、财政拨款情况说明
2026 年一般公共预算财政拨款收入1311.46万元， 一般公共预算财政拨款支出1311.46万元，比 2025 年增加15.24万元。其中：基本支出700.69万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出， 比 2025 年增加59.61 万元，主要原因是工资标准调整、社保缴费基数调整及残保金缴费纳入基本支出预算等；项目支出610.77万元，主要用于双桂湖国家湿地公园和全区乡镇小微湿地管理维护，开展湿地保护宣传、科研宣教、国际湿地城市维护、宣传推广等重点工作，比 2026年减少44.37万元，主要原因是项目支出预算压减。
2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致 。
四、“三公 ”经费情况说明
2026 年“ 三公” 经费预算11.92万元，比 2025 年减少0.28万元。其中： 因公出国（境）费用3.92万元， 比 2025 年增加3.92万元，主要原因是2025年11月我单位负责人参加区政府组团赴匈牙利参加第四届国际湿地城市市长圆桌会议并推动林草产业国际合作，产生因公出国（境）费3.92万元，编入2026年预算；公务接待费3.00万元，比 2025年减少4.20万元/与上年持平，主要原因是加强公务接待管理，减少公务接待支出预算；公务用车运行维护费5.00万元，与上年持平，主要原因是暂无增加公务用车运行维护费因素；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无新增购入公务用车计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。
（三） 绩效目标设置情况 。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理， 涉及一般公共预算财政拨款610.77万元。
（四） 国有资产占有使用情况 。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆0 辆。
（五）委托业务费情况。 2026 年委托业务费涉及财拨资金120.00万元，主要用于劳务派遣费和其他委托实施项目。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。
（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
（七 ）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。
（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止 ，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公 ”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三） 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四） 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
单位预算公开联系人：曾泉松 联系方式：023-53256313
渝公网安备50022802000041号
