重庆市梁平区竹海林场
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）主要职责
宗旨：保护、管理森林资源，维护生态安全；主要职责任务：培育、保护和管理辖区内森林资源；开展技术创新、推广,负责履行百里竹海自然保护地管理服务职责。具体职责任务：负责林地保护，森林培育，实施造林、营林、采伐工作；负责林区护林、防火、防盗；负责林区森林病虫害预测预报工作；开展林业科学实验和技术创新、宣传、推广，提高森林资源质量；负责保护林区生态文化资源、促进人与自然和谐发展；拓展和经营林下种、养殖等相关经济产业；承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市梁平区竹海林场为隶属于重庆市梁平区林业局的公益一类财政全额拨款事业单位，按正科级管理。核定事业编制51名。设场长1名，副场长3名；内设机构（派出机构）领导职数12名。
重庆市梁平区竹海林场设4个内设机构，分别是：综合科、森林资源管理科、产业科、基建科。
4个派出机构分别是：猎神管护站（驻竹山镇竹丰社区1组),天生桥管护站（驻屏锦镇明月路139号），大垭口管护站（驻七星镇仁安村4组），回龙管护站（驻回龙镇云阳村5组）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1,310.12万元，其中一般公共预算拨款1,310.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年增加44.1万元，主要是一般公共预算拨款增加44.1万元。
2026年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的收入，与上年保持一致。
（二）支出预算：2026年年初预算数1,310.12万元，按支出功能分类包括:社会保障和就业支出272.04万元，卫生健康支出59.54万元，农林水支出925.38万元，住房保障支出53.16万元;支出比2025年增加44.1万元，主要是基本支出增加85.55万元，项目支出减少41.45万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1,310.12万元，一般公共预算财政拨款支出1,310.12万元，比2025年增加44.1万元。其中基本支出1,245.14万元，主要用于保障区竹海林场在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加85.55万元，主要原因是工资正常晋升导致的人员经费增加和保障部门正常运转的各项商品服务支出也有所增加；项目支出64.98万元，主要用于林业草原防灾减灾等重点工作，比2026年减少41.45万元，主要原因是本年度年初预算仅编制临聘人员经费项目。
2026年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5.2万元，比2025年减少1.64万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.2万元，比2025年减少0.58万元，主要原因是我单位厉行节约,严格遵守中央八项规定精神，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费5万元，比2025年减少1.06万元，主要原因是我单位厉行节约，严格遵守中央八项规定精神，严格管理公务用车支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1万元,其中政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；一般公共预算拨款政府采购1万元，其中政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款64.98万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆,特种专业技术用车1辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元，与上年持平。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费、停车费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各级各类公务接待（含外宾接待)支出。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）:反映用于对个人和家庭的补助支出。
单位预算公开联系人：陈政娟 联系方式：023-53512492
渝公网安备50022802000041号
