重庆市梁平区明达镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成。从预算单位构成看，镇人民政府包括1个行政单位及5个下属事业单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的下属单位详细情况如下：

1、行政单位1个，即政府本级，设置综合办事机构9个。党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2.事业单位5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。实行以乡镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1894.34万元，其中：一般公共预算拨款1892.54万元，政府性基金预算拨款1.8万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少146.32万元，主要是一般公共预算拨款减少148.12万元，政府性基金预算拨款增加1.8万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1894.34万元，其中：一般公共服务支出726.50万元，国防支出4万元，公共安全支出33.79万元，文化旅游体育与传媒支出65.92万元，社会保障和就业支出372.59万元，卫生健康支出59.53万元，节能环保支出50万元，城乡社区支出31.8万元，农林水支出485.39万元住房保障支出64.82万元；支出比2023年减少146.32万元，主要是基本支出增加31.42万元，项目支出减少176.74万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1892.54万元，一般公共预算财政拨款支出1892.54万元，比2023年减少146.32万元。其中：基本支出1151.99万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加31.42万元，主要原因是行政事业单位养老保险、职业年金、医疗保险等缴费增加的支出；项目支出740.54万元，主要用于村(社)组织运行、环境保护、民生等重点工作，比2023年减少176.74万元，主要原因是污水管网维护费用收回区级预算。

2024年政府性基金预算财政拨款收入1.8万元，政府性基金预算支出1.8万元，主要用于地质灾害防治等重点工作，比2023年增加1.8万元，主要原因是地质灾害点监测人员补助支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.8万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1.8万元，与2023年持平；公务用车运行维护费5元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费95.39万元，比2023年减少4.43万元，主要原因为人员变化减少的办公经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款717.24万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人：蒋流成    联系方式：023-53438057