一、部门基本情况
(一)职能职责
单位主要负责对全区街头流浪乞讨人员提供生活救助、返乡救助、医疗救治、教育矫治;负责未成年人保护的法律宣传;开展未成年人家庭监护指导、临时监护和监护权转移诉讼;负责流浪未成年人的救助安置、文化教育、心理辅导和行为矫正;承担农村留守儿童和困境儿童等事务性工作。
(二)机构设置
本单位未设内设机构。
(三)单位构成
重庆市梁平区救助管理站为区民政局管理的正科级财政全额拨款参公事业单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计97.1万元,支出总计97.1万元。收支较上年决算数 减少69.11万元、下降 41.6%,主要
原因是2019年购买了救助专用车并且因疫情救助人员减少。
2.收入情况。2020年度收入合计97.1万元,较上年决算数减少68.97万元,下降41.5%,主要原因 是2019年购买了救助专用车并且因疫情救助人员减少。其中:财政拨款收入97.1万元,占100.0%。
3.支出情况。2020年度支出合计97.1万元,较上年决算数减少69.11万元,下降41.6%,主要原因是2019年购买了救助专用车并且因疫情救助人员减少。其中:基本支出 62.1万元,占64.0%;项目支出35万元,占36.0%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是财政收回资金实行零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计97.1万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少69.11万元,下降41.6%。主要原因是2019年购买了救助专用车并且因疫情救助人员减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入97.1万元,较上年决算数减少44.97万元,下降31.7%。主要原因是2019年购买了救助专用车并且因疫情救助人员减少。较年初预算数增加11.34万元,增长13.2%。主要原因是人员工资调标和流浪乞讨人员救助标准调标。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出97.1万元,较上年决算数减少45.11万元,下降31.7%。主要原因是2019年购买了救助专用车并且因疫情救助人员减少。较年初预算数增加11.34万元,增长13.2%。主要原因是人员工资调标和流浪乞讨人员救助标准调标。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是财政收回资金实行零结转。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出91.24万元,占94.0%,较年初预算数增加11.34万元,增长14.2%,主要原因是人员工资调标和流浪乞讨人员救助标准调标。
(2)卫生健康支出2.86万元,占2.9%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是较上年决算数相比,基本持平。
(3)住房保障支出3万元,占3.1%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是较上年决算数相比,基本持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出62.1万元。其中:人员经费55.18万元,较上年决算数增加11.85万 元,增长27.3%,主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、保留津贴、生活性补贴、工作性津贴、奖金、伙食补助、社保、公积金、其他工资福利支出。公用经费6.92万元,较上年决算数减少12.61万元,下降64.6%,主要原因是统计口径的变化2019年部分项目经费统计为基本支出,而本年度列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数减少24万元,下降100.0%,主要原因是2019年购买了救助专用车。本年支出0万元,较上年决算数减少24万元,下降100.0%,主要原因是2019年购买了救助专用车。
(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计1.97万元,较年初预算数减少0.53万元,下降21.2%,主要原因是因疫情原因救助人员减少。 较上年支出数增加0.02万元,增长1%,主要原因是2019年年底购买新购入当年运行维护费用支出保险及燃料费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。2020年本单位未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。2020年本单位未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费1.97万元,主要用于车辆保险、燃料费、过路费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.53万元,下降21.2%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.74万元,增长60.2%,主要原因是2019年年底购买新购入当年运行维护费用支出保险及燃料费,而2020年公务车运行支出了保险、燃料费、护送流浪救助人员的过路费、停车费。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数减少0.72万元,下降100.0%,主要原因是严格落实中央八项规定。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.97万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出6.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.98万元,邮电费0.26万元,差旅费0.54万元,劳务费0.13万元,工会经费0.30万元,福利费0.45万元,其他交通费用2.34万元,其他商品服务支出1.92万元。 机关运行经费较上年决算数减少12.61万元,下降64.6%,主要原因是统计口径改变2019年将项目经费列入运行经费支出,而本年度列入项目经费支出。
本年单位2020年度未开支培训费、会议费,上与上年一致。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额25万元,其中:政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公设备及流浪乞讨人员救助床椅等设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金35万元;评价情况来看,基本完成流浪乞讨人员救助、救治以及寻亲服务,建立健全流浪乞讨人员救助工作社会监督体系。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 流浪乞讨人员救助专项资金 | 项目 编码 | 30220720195561 | 自评 总分 (分) | 100 |
主管 部门 | 区民政局 | 财务 科室 | 社保科 | 项目 联系人 | 阎夏 | 联系电话 | 53222166 |
项目资金(万元) | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 (调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) |
25 | 35 | 35 | 100.0 | 10 | 10 |
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
完成流浪乞讨人员救助管理服务各项工作 | 完成流浪乞讨人员救助、救治以及寻亲服务,建立健全流浪乞讨人员救助工作社会监督体系 | 基本完成流浪乞讨人员救助、救治以及寻亲服务,建立健全流浪乞讨人员救助工作社会监督体系 |
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得分 (分) | 是否核心 指标 |
流浪乞讨人员救助人次 | 人次 | ≧ | 150 |
| 185 | 100.0 | 30 | 30 | 是 |
流浪乞讨人员补助标准 | 元 | ≧ | 580 |
| 620 | 100.0 | 20 | 20 | 否 |
医疗救治率 | % | = | 100.0 |
| 100.0 | 100.0 | 30 | 30 | 是 |
救助工作满意度 | % | ≧ | 95.0 |
| 95.0. | 100.0 | 10 | 10 | 否 |
说明 |
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2.绩效自评报告或案例
重庆市梁平区救助管理站关于流浪乞讨人员救助专项资金绩效自评报告见附件。
(三)重点绩效评价结果
我单位2020年未委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:陈韦 023-53233011。