一、部门基本情况

（一)职能职责

1、统筹研究和组织实施“三农”、扶贫工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件。负责区级农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。承担农业对外合作工作。

2、统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟定地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担中共重庆市梁平区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室和重庆市梁平区农村改革试验区工作领导小组办公室日常工作。

4、负责全区扶贫开发项目的规划、申报、审批、检查验收和管理工作。承担扶贫开发项目的指导和组织协调工作。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和涉农企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，组织农业标准化生产和农业品牌建设。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

7、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责农业检验检测体系建设。负责本行业安全生产工作。

8、组织农业资源区划工作。组织开展农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。组织开展农产品产地环境管理和农业清洁生产，组织开展设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、重庆市和区级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。建立农业产业技术体系和农技推广体系，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、加强农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织开展农业教育和农业职业技能开发，组织开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、负责所属企事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

15、依法负责本行业工程建设项目合同签订后的监督管理工作。

16、负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

经重庆市梁平区机构编制委员会核定，重庆市梁平区农业农村委员会设13个内设机构，分别是：办公室、发展规划科、农村经济与改革科、扶贫综合科、扶贫开发科、种植养殖管理科、农田建设科、农村人居环境改善科、政策法规与行政审批科（安全生产监督管理科）、农产品质量安全监管科、宣传和科技教育科、财务科、组织人事科。

（三）单位构成

1、纳入机关一起核算的委属事业单位3个，分别是：重庆市梁平区农业农村大数据中心、重庆市梁平区乡村振兴服务中心和重庆市梁平区农田工程建设中心。

2、代管重庆市梁平区益农畜牧兽医有限服务公司1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计19405.5万元，支出总计19405.5万元。收支较上年决算数减少2251.11万元、 下降10.4%，主要原因是农村环境保护、科技转化与推广服务、其他扶贫支出等项目收支减少。

2.收入情况。2020年度收入合计19405.5万元，较上年决算数减少1601.11万元，下降7.6%，主要原因是农村环境保护、科技转化与推广服务、其他扶贫支出等项目收入减少。其中：财政拨款收入19405.5万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计19405.5万元，较上年决算数减少2251.11万元，下降10.4%，主要原因是2019年度有年初结转和结余650万元以及农村环境保护、科技转化与推广服务、其他扶贫支出等项目支出减少。其中：基本支出 1138.28万元，占5.9%；项目支出18267.22万元，占94.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计19405.5万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2251.11万元，下降10.4%。主要原因是2019年度有年初结转和结余650万元以及农村环境保护、科技转化与推广服务、其他扶贫支出等项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入19390.7万元，较上年决算数减少1534.15万元，下降7.3%。主要原因是农村环境保护、科技转化与推广服务、其他扶贫支出等项目收入减少。较年初预算数减少8805.71万元，下降31.2%。主要原因是年初下达的科技转化与推广服务、其他扶贫支出和农村合作经济等项目收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19390.7万元，较上年决算数减少2184.15万元，下降10.1%。主要原因是2019年度有年初结转和结余650万元以及农村环境保护、科技转化与推广服务、其他扶贫支出等项目支出减少。较年初预算数减少8805.71万元，下降31.2%。主要原因是年初下达的科技转化与推广服务、其他扶贫支出和农村合作经济等项目支出减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，无变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.14万元，占0.0%，较年初预算数无变化。

（2）科学技术支出247万元，占1.3%，较年初预算数增加247万元，增长100.0%，主要原因是年中追加的创新驱动奖扶项目预算。

（3）社会保障与就业支出454.25万元，占2.3%，较年初预算数增加296.3万元，增长187.6%，主要原因是年中追加的退休人员死亡抚恤金和2020年原农机（农技）员医疗补助金等。

（4）卫生健康支出48.93万元，占0.3%，较年初预算数增加3.76万元，增长8.3%，主要原因是2020年新成立的两个事业单位区乡村振兴服务中心和区农田工程建设中心纳入机关一起核算。

（5）农林水支出18501.43万元，占95.4%，较年初预算数减少9456.89万元，下降33.8%，主要原因是科技转化与推广服务、其他扶贫支出和农村合作经济等项目支出减少。

（6）商业服务业等支出100.5万元，占0.5%，较年初预算数增加100.5万元，增长100.0%，主要原因是年中追加的服务企业奖励和蚕丝绸发展项目预算。

（7）住房保障支出38.45万元，占0.2%，较年初预算数增加3.62万元，增长10.4%，主要原因是2020年新成立的两个事业单位区乡村振兴服务中心和区农田工程建设中心纳入机关一起核算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1138.28万元。其中：人员经费1012.17万元，较上年决算数减少77.89万元，下降7.1%，主要原因是2020年度离退休人员健康休养费当年度未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。公用经费126.11万元，较上年决算数减少80.47万元，下降39.0%，主要原因是劳务费、办公费和印刷费同比下降较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入14.8万元，较上年决算数减少66.97万元，下降81.9%，主要原因是2019年5月区移民局已整体划归区水利局。本年支出14.8万元，较上年决算数减少66.97万元，下降81.9%，主要原因是2019年5月移民局已整体划归区水利局。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.29万元，较年初预算数减少35.12万元，下降71.1%；较上年支出数减少1.47万元，下降9.3%，主要原因是落实政府过紧日子严格支出管理要求，加强三公经费管理，努力节约日常经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.51万元，主要用于市内因公出行、业务指导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.74万元，下降63.9%，主要原因是加强了公务用车管理，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加5.51万元，增长100.0%，主要原因是2019年无在编公务车辆，2020年新增原移民局划拨在编车辆1辆。

公务接待费8.78万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少25.38万元，下降74.3%，主要原因是公务接待批次及人次下降。较上年支出数减少6.98万元，下降44.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待102批次1154人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费76.1元，车均购置费0万元，车均维护费5.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出126.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少80.47万元，下降39.0%，主要原因是落实政府过紧日子严格支出管理要求，加强公用经费管理，努力节约日常经费开支。

本年度会议费支出6.04万元，较上年决算数减少19.16万元，下降76.0%，主要原因是严格执行经费开支标准，大力精简会议。本年度培训费支出 106.19万元，较上年决算数增加33.07万元，增长45.2%，主要原因是扶贫培训支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额6082.01万元，其中：政府采购货物支出19.86万元、政府采购工程支出5549.3万元、政府采购服务支出512.85万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购高标准农田建设项目工程、购买相关技术服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对34个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评34项，涉及资金18267.22万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，各项目严格执行财政资金管理规定，实现了项目绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

重庆市梁平区2019年新增千亿斤粮食

生产能力规划田间工程建设项目绩效自评表

2.绩效自评报告

见附件1

（三）重点绩效评价结果

本单位本年度无区财政局委托第三方对项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53256570

附件1

重庆市梁平区2019年新增千亿斤粮食

生产能力规划田间工程建设项目自评报告

重庆市梁平区2019年高标准农田建设项目（原新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目），涉及福禄镇光荣村、月亮村，曲水镇长榜社区、曲水村，铁门乡铁门社区，大观镇安乐村，荫平镇太平村、七斗村，袁驿镇民主村、袁驿村、邵兴村、响滩村，虎城镇永和村、五角村，合兴街道雨家村、大梨村，蟠龙镇扈槽村，梁山街道梦梁村等10个镇乡街道18个村。项目工程于2019年12月开工建设，于2020年12月前全部竣工验收，2021年4月完成了项目工程竣工决算审核工作，现就该项目资金绩效目标情况自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

市发展改革委（渝发改投﹝2019﹞256号）分解下达给我区2019年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目总投资1699万元，其中：中央投资1359万元、市级财政投资170万元、区级财政投资170万元，建设高标准农田1.3万亩，新建、整修田间机耕道，新建田间排水沟、耕作道带排水沟，新建田间灌溉渠、灌溉管网等。

根据批复的实施计划，财政投资用于拟新建田间机耕道带灌沟0.53公里、拟新建田间机耕道5.052公里、拟整修田间机耕道3.943公里、拟新建田间耕作道带排水沟5.454公里、拟新建田间耕作道5.035公里、拟新建田间灌溉渠1.135公里、拟新建田间灌溉管网1.209公里、拟新建田间排水沟0.576公里。建设高标准农田1.3万亩。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1.项目资金到位情况。市级投资计划分解下达给我区后，市财政局（渝财农﹝2019﹞73号）及时将资金下达给我区，区财政局（梁平财发﹝2019﹞327号）及时将资金转下达给区农业农村委，确保了项目资金及时到位，为项目工程实施提供了有力保障。

2.项目资金执行情况。2019年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目资金，2020年累计支付市级及以上资金1184.4万元。

3.项目资金管理情况。我区对新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目资金，由区财政专用账户统一管理，实行报账制。在拨付资金时实行申报制度，按合同约定的工程进度，由施工企业申请，分别由项目实施的镇（乡）人民政府、监理单位、业主单位、区农业农村委等单位和部门，层层审核并加注意见盖章后，报送区财政局审批，区财政局审批后，拨付到区农业农村委，区农业农村委再拨付到施工企业，确保了项目资金安全和及时足额到位。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

拟建成高标准农田面积0.906万亩，完成0.906万亩，完成率100.0%。

拟新建田间机耕道带灌沟0.53公里，完成 0.53公里，完成率100.0%。

拟新建田间机耕道5.052公里，完成5.093公里，完成率100.8%。

拟整修田间机耕道3.943公里，完成4.002公里，完成率101.5%。

拟新建田间耕作道带排水沟5.454公里，5.402公里，完成率99.0%。

拟新建田间耕作道5.035公里，完成5.048公里，完成率100.3%。

拟新建田间灌溉渠1.315公里，完成1.31公里，完成率99.6%。

拟新建田间灌溉管网1.209公里，完成1.22公里，完成率100.9%。

拟新建田间排水沟0.576公里，完成0.581公里，完成率100.9%。

拟完成总投资1184.4万元，完成1184.4万元，完成率100.0%。

拟支付资金1184.4万元，完成1184.4万元，完成率100.0%。

（2）质量指标。设计的新建、整修田间机耕道和新建田间排水沟、耕作道带排水沟，对竣工的项目工程，由区农业农村委牵头，组织区农业农村委、区财政局、相关镇乡政府、相关镇乡村民委员会、监理单位、施工单位等单位、部门有关人员，组成验收组，通过查看材料送检资料、路面抽芯取样送检报告及项目工程分项验收等资料，经验收项目工程质量合格。

（3）时效指标。本项目工程先后于2019年开工建设，2020年12月全面竣工，按批复的实施计划如期完成了项目工程任务。

（4）成本指标。拟完成新建、整修田间机耕道和新建田间排水沟、耕作道带排水沟及新建田间灌溉渠、灌溉管网市级以上投资1184.4万元，完成投资1184.4万元，完成率100.0%。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益。2020年拟建成高产标准农田面积0.91万亩，新增粮食生产能力45.3万公斤，2020年建成高产标准农田面积0.906万亩，实现新增粮食生产能力45.3万公斤，完成率100.0%。

（2）社会效益。通过项目的实施，项目区农业生产条件得到根本改善，将产生显著的社会效益。项目建成后，预计可新增和改善灌溉面积0.2万亩，新增和改善排水达标面积0.3万亩，新增节水灌溉面积0.1万亩，增加机耕面积0.3万亩。项目的实施将带动项目区农民种植技术的提高，种植效益明显增加，从而大大提高了农民的种植积极性。通过无公害农业新技术的应用推广，减少农村环境污染。

（3）生态效益。通过项目实施，可基本实现“农田水利化、宜机化、生态化、田园化以及治理规模化、管理信息化”的预期目标，农业基础条件得到改善，减轻了水土流失，改良了土壤，美化了生态环境。通过水、田、林、路综合治理，水利、农业、林业等配套措施以及农业措施工程建设，项目区抵御自然灾害的能力明显增强，达到旱涝保收的效果，促进了农业产业结构调整，为提高农业综合生产能力和增产增收创造了条件。达到了良好的生态效益。

（4）可持续影响。通过项目的实施，项目区农业种植结构得到进一步优化，有力助推加快农业结构调整步伐。

3.满意度指标完成情况

拟定项目区群众满意度达90.0%，项目实施后，通过对项目区群众满意度调查，满意度达90.0%，完成率100.0%。

三、绩效结果拟应用和公开情况

财政预算资金绩效评价工作是利国、利人的好事，意义重大，建议绩效评价结果在一定范围进行公开、公布，其结果作为下年度项目计划编制依据和年度预算资金安排依据。

  区农业农村委（本级）2020年度区级部门决算公开表.xlsx