一、部门基本情况

（一）职能职责

1、统筹研究和组织实施“三农”、扶贫工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件。负责区级农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。承担农业对外合作工作。

2、统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟定地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担中共重庆市梁平区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室和重庆市梁平区农村改革试验区工作领导小组办公室日常工作。

4、负责全区扶贫开发项目的规划、申报、审批、检查验收和管理工作。承担扶贫开发项目的指导和组织协调工作。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和涉农企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，组织农业标准化生产和农业品牌建设。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

7、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责农业检验检测体系建设。负责本行业安全生产工作。

8、组织农业资源区划工作。组织开展农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。组织开展农产品产地环境管理和农业清洁生产，组织开展设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、重庆市和区级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。建立农业产业技术体系和农技推广体系，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、加强农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织开展农业教育和农业职业技能开发，组织开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、负责所属企事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

15、依法负责本行业工程建设项目合同签订后的监督管理工作。

16、负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、区农业农村委内设机构：经重庆市梁平区机构编制委员会核定，重庆市梁平区农业农村委员会设13个内设机构，分别是：办公室、发展规划科、农村经济与改革科、扶贫综合科、扶贫开发科、种植养殖管理科、农田建设科、农村人居环境改善科、政策法规与行政审批科（安全生产监督管理科）、农产品质量安全监管科、宣传和科技教育科、财务科、组织人事科。

2、委属事业单位11个。其中：参公管理的事业单位2个，分别是重庆市梁平区农业综合行政执法支队、重庆市梁平区农村经济经营管理站；全额拨款的事业单位7个，分别是重庆市梁平区农业技术服务中心、重庆市梁平区畜牧渔业发展中心、重庆市农业广播电视学校梁平区分校、重庆市梁平区农产品品牌发展中心（重庆市梁平区经济作物发展中心）、重庆市梁平区农业农村大数据中心、重庆市梁平区乡村振兴服务中心和重庆市梁平区农田工程建设中心；公益二类财政差额预算事业单位1个，重庆市梁平区良种场；自收自支事业单位1个，重庆市梁平区园艺场。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制单位8个，其中：行政机关1个，参公事业单位2个，全额拨款事业单位4个，公益二类财政差额预算事业单位1个。重庆市梁平区农业农村大数据中心、重庆市梁平区乡村振兴服务中心和重庆市梁平区农田工程建设中心3个事业单位纳入机关一起核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计30,203.8万元，支出总计30,203.8万元。收支较上年决算数减少4,354.06万元、下降12.6%，主要原因是农村环境保护、科技转化与推广服务、其他扶贫支出、节能环保项目、非洲猪瘟防控等项目收支减少。

2.收入情况。2020年度收入合计30,203.8万元，较上年决算数减少3,368.49万元，下降10.0%，主要原因是财政预算项目拨入款项减少。其中：财政拨款收入30,201.82万元，占100.0%；其他收入1.98万元，占0.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计30,203.8万元，较上年决算数减少4,252.62万元，下降12.3%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：基本支出 4,683.66万元，占15.5%；项目支出 25,520.14万元，占84.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计30,201.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4,222.31万元，下降12.3%。主要原因是财政预算项目拨入款项减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入30,187.02万元，较上年决算数减少3,282.32万元，下降9.8%。主要原因是财政预算项目拨入款项减少。较年初预算数减少2,302.76万元，下降7.1%。主要原因是年中有项目追减。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出30,187.02万元，较上年决算数减少4,155.35万元，下降12.1%。主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数减少2,302.76万元，下降7.1%。主要原因是年中有项目追减。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，无变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 教育支出11.49万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，无变化。

（2） 科学技术支出247万元，占0.8%，较年初预算数增加247万元，增长100.0%，主要原因是年中追加的创新驱动奖扶项目预算。

（3） 社会保障与就业支出1,500.75万元，占5.0%，较年初预算数增加424.37万元，增长39.4%，主要原因是年中追加的退休人员死亡抚恤金和2020年原农机（农技）员医疗补助金等。

（4） 卫生健康支出363.51万元，占1.2%，较年初预算数增加50.74万元，增长16.2%，主要原因是有人员调入。

（5） 节能环保支出20万元，占0.1%，较年初预算数增加20万元，增长100.0%，主要原因是年中追加的项目预算。

（6） 农林水支出27,777.53万元，占92.0%，较年初预算数减少2,447.87万元，下降8.1%，主要原因是年中有项目追减。

（7） 商业服务业等支出100.5万元，占0.3%，较年初预算数增加100.5万元，增长100.0%，主要原因是年中追加的服务企业奖励和蚕丝绸发展项目预算。

（8） 金融支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少700万元，下降100.0%，主要原因是年中项目追减。

（9） 住房保障支出166.24万元，占0.6%，较年初预算数增加2.5万元，增长1.5%，主要原因是有人员调入。

（10） 国有资本经营预算支出0万元，占0.0%，较年初预算数增加0元，无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,681.68万元。其中：人员经费4,261.5万元，较上年决算数减少1,245.51万元，下降22.6%，主要原因是2020年度离退休人员健康休养费当年度未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。公用经费420.18万元，较上年决算数减少124.57万元，下降22.9%，主要原因是落实政府过紧日子严格支出管理要求，加强公用经费管理，压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入14.8万元，较上年决算数减少66.97万元，下降81.9%，主要原因是2019年5月区移民局已整体划归区水利局。本年支出14.8万元，较上年决算数减少66.97万元，下降81.9%，主要原因是2019年5月区移民局已整体划归区水利局。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计47.5万元，较年初预算数减少56.27万元，下降54.2%，较上年支出数减少1.8万元，下降3.7%，主要原因是落实政府过紧日子严格支出管理要求，加强三公经费管理，努力节约日常经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费29.62万元，主要用于市内因公出行、业务指导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.74万元，下降31.7%，主要原因是加强了公务用车管理，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加6.42万元，增长27.7%，主要原因一是农委机关2019年无在编车辆，2020年新增原区移民局划拨在编车辆1辆；二是个别车辆由于购置时间较长，维修保养费用增加。

公务接待费17.88万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少42.53万元，下降70.4%，主要原因是公务接待批次及人次下降。较上年支出数减少8.22万元，下降31.5%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待270批次2,305人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费77.57元，车均购置费0万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出192.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少82.93万元，下降30.1%，主要原因是落实政府过紧日子严格支出管理要求，加强公用经费管理，努力节约日常经费开支。

本年度会议费支出9.12万元，较上年决算数减少23.16万元，下降71.7%，主要原因是严格执行经费开支标准，大力精简会议。本年度培训费支出 167.45万元，较上年决算数增加6.42万元，增长4.0%，主要原因是扶贫培训支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额6,696.25万元，其中：政府采购货物支出430.41万元、政府采购工程支出5,554.1万元、政府采购服务支出711.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购高标准农田建设项目工程、购买相关技术服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和99个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评99项，涉及资金25520.14万元；从评价情况来看，各项目严格执行财政资金管理规定，实现了项目绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2）项目绩效自评表

重庆市梁平区2019年新增千亿斤粮食

生产能力规划田间工程建设项目绩效自评表

榨菜项目绩效自评表

扶持村级集体经济发展项目绩效自评表

高素质农民培育项目绩效自评表

长江流域禁捕退捕项目绩效自评表

重庆市梁平区两区划定项目

项目绩效自评表

龙印鸡场废弃物资源化利用

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

绩效自评报告见附件1

（三）重点绩效评价结果

本单位本年度无区财政局委托第三方对项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53256570

附件1

重庆市梁平区2019年新增千亿斤粮食

生产能力规划田间工程建设项目自评报告

重庆市梁平区2019年高标准农田建设项目（原新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目），涉及福禄镇光荣村、月亮村，曲水镇长榜社区、曲水村，铁门乡铁门社区，大观镇安乐村，荫平镇太平村、七斗村，袁驿镇民主村、袁驿村、邵兴村、响滩村，虎城镇永和村、五角村，合兴街道雨家村、大梨村，蟠龙镇扈槽村，梁山街道梦梁村等10个镇乡街道18个村。项目工程于2019年12月开工建设，于2020年12月前全部竣工验收，2021年4月完成了项目工程竣工决算审核工作，现就该项目资金绩效目标情况自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

市发展改革委（渝发改投﹝2019﹞256号）分解下达给我区2019年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目总投资1699万元，其中：中央投资1359万元、市级财政投资170万元、区级财政投资170万元，建设高标准农田1.3万亩，新建、整修田间机耕道，新建田间排水沟、耕作道带排水沟，新建田间灌溉渠、灌溉管网等。

根据批复的实施计划，财政投资用于拟新建田间机耕道带灌沟0.53公里、拟新建田间机耕道5.052公里、拟整修田间机耕道3.943公里、拟新建田间耕作道带排水沟5.454公里、拟新建田间耕作道5.035公里、拟新建田间灌溉渠1.135公里、拟新建田间灌溉管网1.209公里、拟新建田间排水沟0.576公里。建设高标准农田1.3万亩。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1.项目资金到位情况。市级投资计划分解下达给我区后，市财政局（渝财农﹝2019﹞73号）及时将资金下达给我区，区财政局（梁平财发﹝2019﹞327号）及时将资金转下达给区农业农村委，确保了项目资金及时到位，为项目工程实施提供了有力保障。

2.项目资金执行情况。2019年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目资金，2020年累计支付市级及以上资金1184.4万元。

3.项目资金管理情况。我区对新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目资金，由区财政专用账户统一管理，实行报账制。在拨付资金时实行申报制度，按合同约定的工程进度，由施工企业申请，分别由项目实施的镇（乡）人民政府、监理单位、业主单位、区农业农村委等单位和部门，层层审核并加注意见盖章后，报送区财政局审批，区财政局审批后，拨付到区农委，区农委再拨付到施工企业，确保了项目资金安全和及时足额到位。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

拟建成高标准农田面积0.906万亩，完成0.906万亩，完成率100.0%。

拟新建田间机耕道带灌沟0.53公里，完成 0.53公里，完成率100.0%。

拟新建田间机耕道5.052公里，完成5.093公里，完成率100.8%。

拟整修田间机耕道3.943公里，完成4.002公里，完成率101.5%。

拟新建田间耕作道带排水沟5.454公里，5.402公里，完成率99.0%。

拟新建田间耕作道5.035公里，完成5.048公里，完成率100.3%。

拟新建田间灌溉渠1.315公里，完成1.31公里，完成率99.6%。

拟新建田间灌溉管网1.209公里，完成1.22公里，完成率100.9%。

拟新建田间排水沟0.576公里，完成0.581公里，完成率100.9%。

拟完成总投资1184.4万元，完成1184.4万元，完成率100.0%。

拟支付资金1184.4万元，完成1184.4万元，完成率100.0%。

（2）质量指标。设计的新建、整修田间机耕道和新建田间排水沟、耕作道带排水沟，对竣工的项目工程，由区农业农村委牵头，组织区农业农村委、区财政局、相关镇乡政府、相关镇乡村民委员会、监理单位、施工单位等单位、部门有关人员，组成验收组，通过查看材料送检资料、路面抽芯取样送检报告及项目工程分项验收等资料，经验收项目工程质量合格。

（3）时效指标。本项目工程先后于2019年开工建设，2020年12月全面竣工，按批复的实施计划如期完成了项目工程任务。

（4）成本指标。拟完成新建、整修田间机耕道和新建田间排水沟、耕作道带排水沟及新建田间灌溉渠、灌溉管网市级以上投资1184.4万元，完成投资1184.4万元，完成率100.0%。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益。2020年拟建成高产标准农田面积0.91万亩，新增粮食生产能力45.3万公斤，2020年建成高产标准农田面积0.906万亩，实现新增粮食生产能力45.3万公斤，完成率100.0%。

（2）社会效益。通过项目的实施，项目区农业生产条件得到根本改善，将产生显著的社会效益。项目建成后，预计可新增和改善灌溉面积0.2万亩，新增和改善排水达标面积0.3万亩，新增节水灌溉面积0.1万亩，增加机耕面积0.3万亩。项目的实施将带动项目区农民种植技术的提高，种植效益明显增加，从而大大提高了农民的种植积极性。通过无公害农业新技术的应用推广，减少农村环境污染。

（3）生态效益。通过项目实施，可基本实现“农田水利化、宜机化、生态化、田园化以及治理规模化、管理信息化”的预期目标，农业基础条件得到改善，减轻了水土流失，改良了土壤，美化了生态环境。通过水、田、林、路综合治理，水利、农业、林业等配套措施以及农业措施工程建设，项目区抵御自然灾害的能力明显增强，达到旱涝保收的效果，促进了农业产业结构调整，为提高农业综合生产能力和增产增收创造了条件。达到了良好的生态效益。

（4）可持续影响。通过项目的实施，项目区农业种植结构得到进一步优化，有力助推加快农业结构调整步伐。

3.满意度指标完成情况

拟定项目区群众满意度达90.0%，项目实施后，通过对项目区群众满意度调查，满意度达90.0%，完成率100.0%。

三、绩效结果拟应用和公开情况

财政预算资金绩效评价工作是利国、利人的好事，意义重大，建议绩效评价结果在一定范围进行公开、公布，其结果作为下年度项目计划编制依据和年度预算资金安排依据。

榨菜项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年，根据重庆市财政局渝财农〔2018〕222号文件精神，使用2019年市级农业产业发展资金20万元，完成榨菜标准化生产加工示范建设项目建设。

项目绩效目标：项目建成后，将实现对榨菜生产的标准化种植和包装，从而形成稳定的产品质量标准，树立良好的品牌。经过包装后的蔬菜，规格更整齐，质量更稳定，产品形象和品牌形象更良好。同时，建成设施设备可满足其他水果等在清洗、包装、保鲜中的需求。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。财政补助资金实行“先建后补”。项目资金20万元，实际到位资金20万元。

2.项目资金执行情况分析。根据项目任务和我区农业生产实际，我们将项目资金重点用于榨菜标准化生产加工示范。

3.项目资金管理情况分析。在项目实施过程中，本单位严格项目资金管理，按照上级相关文件要求，财政补助资金未用于建造楼堂馆所、购置办公车辆和设备、发放人员工资津补贴（绩效工资）等，未列支“三公”经费、劳务补助和以学习考察为名的参观旅游支出，按照“先建后补”原则，制定了项目申报指南，中心及时组织业主申报，通过资料初审、实地察验、专家评审、农业农村委专题研究并报区政府同意，确定了项目实施单位和实施区域。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年实施榨菜标准化生产加工示范，新建完成连体半成品发酵池6个，使用补助资金20万元。

（2）质量指标

所有项目的实施均严格按照实施方案进行，保质保量完成建设内容，经过财政、农委的验收，达到预期建设目标。

（3）时效指标

项目的实施因气候等不可抗逆因素，有些许滞后，但都按时保质保量完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

项目建设任务完成后，实现对榨菜生产标准化种植和包装，从而形成稳定的产品质量标准，提高品质，树立良好的口碑，提高榨菜的销售价格，单价从670元/吨提高至1200元/吨。

（2）社会效益

项目建成后，能带动周边农户种植榨菜5000亩，持续发挥榨菜在巩固扶贫脱贫的工作成果。

（3）生态效益

项目建成后，带动稻（榨）菜轮作5000亩，通过废弃菜叶还田，增加土壤有机质，进一步提高土壤肥力水平。

（4）可持续影响。

初步探索出了一种稻（榨）菜复合模式，提升了稻田综合生产能力，提高了农业效益，实现了农民增收。创新了“一田二主”的土地承租模式，稳定了承包关系。

3.满意度指标完成情况分析

通过走访调查项目区镇一般农户和种植大户，各方面均对项目的实施感到满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目的实施达到了预期效果，未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求公开。

扶持村级集体经济发展项目资金

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

本项目获得上级财政资金2318万元，完成36个扶持村级集体经济项目建设。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

区级不单独安排资金用于扶持村级集体经济项目，并按项目批复情况将2318万元分解到36个集体经济组织，并于2020年完成项目内容建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

本项目获得上级财政资金2318万元。

2.项目资金执行情况分析。

项目资金用来扶持全区共36个村集体经济组织发展项目。项目严格按照区级部门发布申报通知，集体经济组织自愿申报，区级部门根据申报内容实地考察并联合评审，拟定项目批复文件程序开展。本年共有36个扶持村级集体经济组织完成项目建设内容的建设，根据程序拨付2318万元。

3.项目资金管理情况分析。

36个扶持村级集体经济项目已完成建设内容，项目资金已拨付2318万元。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

在项目开展过程中，整合区级财政安排资金400万元，村级投入资金147万元，撬动社会资本1880万元。已完成36个村集体经济组织发展项目建设，完成率100.0%，且村级集体经济组织收入增加明显。

（2）质量指标。

充分利用各种资源，发展壮大36个村集体经济组织，使其产生经营性收入。充分利用自然资源，采取土地入股、旅游开发等形式，将资源优势转化为经济优势，壮大集体经济。通过改建库房出租盘活村集体闲置的办公用房、校舍、仓库、设备等资产，实现“闲”变“宝”、“死钱”变“活钱”。结合村集体优势产业，打造产业园带动农村产业发展，壮大集体经济。开展村集体社会化服务，为村民和种养殖户提供技术、劳务等有偿服务，增加集体经济收入。

（3）时效指标。

2020年底，36个村集体经济组织项目完成项目内容建设，2021年底，36个村集体经济组织有较为稳定、持续的集体经济经营性收入。

（4）成本指标。

因集体经济组织项目都较为成熟，除时间成本，未产生其他不必要的成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

发展壮大村级集体经济项目，增强了村集体经济实力，实现集体资产保值增值，带动农村各方面发展，建立了长效的集体经济发展机制，强化了社会治理，完善了治理功能，形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系。

（2）社会效益。

盘活了农村闲置资源，如山坪塘、闲置宅基地等，采取旅游开发方式将自然资源转化为经济优势，与社会资本合作，发展休闲农业和乡村旅游。集体经济收益的扩大，增加了村民对集体经济发展的信心，调动了成员的参与集体“三资”管理的积极性，幸福感、获得感不断增加，增强了基层党组织的凝聚力。

（3）生态效益。

项目开展过程中，深入挖掘旅游资源，将自然资源转化利用，鼓励民宿、康养、特色农业等多种形式的运营发展，充分发挥自然资源的优势，打通绿水青山通往金山银山的通道，将农村集体经济产业运营与“脱贫攻坚、乡村振兴、生态保护”有机结合起来。

（4）可持续影响。

本项目的开展不仅壮大本集体经济组织的实力，创新农村集体经济发展思路，也作可为正面教材推广，拓宽农村集体经济发展路径，带动其他村集体发展。在开展集体经济组织项目中，规范农村集体资产、资源发包、出租、转让等方式方法，从制度设计上杜绝侵占集体资产及收益的行为。

3.满意度指标完成情况分析。

在项目开展过程中，群众大力支持，未发生村民上访情况，项目实施过程中全方位考虑生态环境，致力于项目与环境的可持续发展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

集体经济发展壮大项目达到预期效果，且集体经济项目发展结果也将通过各种途径陆续公示。若有其他需要可向社会公开，接受人民监督。

高素质农民培育项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

中央下达梁平区2019年高素质农民培育专项转移支付预算资金41.8万元，要求绩效目标：培育高素质农民60人(18万元)和农业经理人3人(3万元)；认定扶持18年和2019年学员资金20.8万元。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

无

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。项目资金已全部到达区级财政。

2.项目资金执行情况分析。全部支付

3.项目资金管理情况分析。严格按照中央、市、区级项目资金管理规定进行管理。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。中央资金和市级资金要求培训高素质农民60人，扶持2018年2019年400人；扶持学员60人；农业经理人培养3人。

已经全部完成任务。

（2 ）质量指标。严格按照市农业农村委要求，做好高素质农民培育工作，不断发展壮大一支爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍，推动全面建立职业农民制度，带动乡村人口综合素质、生产技能和经营能力进一步提升，促进人才要素在城乡之间双向流动，让农民真正成为有吸引力的职业，让农业成为有奔头的产业，让农村成为安居乐业的美好家园。

（3）时效指标。已完成60人高素质农民培训工作认定2018年和2019年学员400人；后续扶持学员68人；农业经理人3人。

（4）成本指标。无

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。通过高素质农民培育，培养一支爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍，带动周边生产技能、经营能力提升，从而减少生产、经营成本，增加经济效益产出。

（2）社会效益。通过高素质农民培育，培养一支爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍，带动乡村人口综合素质提升，形成良好的乡村风尚，为乡村振兴提供支撑。

（3）生态效益。通过科学技术培训，增强高素质农民生态环保和农产品质量安全意识，做到在生产过程中，科学合理施肥洒药，有效地保护了生态环境，产生了不可估量的生态环保效益。

（4）可持续影响。根据乡村振兴对不同层次人才的需求，通过就地培养、吸引提升等方式，分层分类培育高素质农民，为乡村振兴提供人才支撑，不断培养壮大一支爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍。

3.满意度指标完成情况分析

通过全国农业科教云平台、“云上智农”APP完成在线评价的学员比例100.0%，学员综合满意度（学员对培训效果、组织管理、师资、基地等评价打分的均值）85.0%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求公开。

长江流域禁捕退捕绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据党中央、国务院关于长江“十年禁渔”重大决策部署，长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”方针和上级关于长江禁捕退捕工作要求，梁平区委区政府高度重视，及时研究，精心部署，区农业农村委与区公安局、区市场监管局、区财政局、区人力社保局等单位协调联动，通力合作，共同做好禁捕退捕各项工作，退捕转产、参保就业等工作均100%全面完成。按照梁平财发〔2020〕7号、渝财农〔2020〕45号、渝财农〔2020〕148号、渝财农〔2020〕156号、渝财农〔2020〕122号文件，共下达梁平区长江流域禁捕退捕专项资金223.99万，根据《国务院办公厅关于加强长江水生生物保护工作的意见》（国办发〔2018〕95号）、《农业农村部、财政部、人力资源社会保障部关于印发长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案的通知》（农长渔发〔2019〕1号）、《重庆市长江流域禁捕和建立补偿制度实施方案》（渝农发〔2019〕126号）、《重庆市禁捕工作绩效考核评价指标体系》（渝农发〔2019〕130号）绩效目标和建设任务要求，明确该项目中用于退捕渔船、网具补偿金及收回《捕捞许可证》补偿金、渔民退捕转产补助金共计196.08万元，用于禁渔护渔工作支出、“零点行动”专项经费共计27.91万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金共计223.99万元（其中：中央资金97万元，市级资金57万元，区级资金70.08万元），已全部拨付、使用完毕。其中196.08万元明确用于退捕渔船、网具补偿金及收回《捕捞许可证》补偿金、渔民退捕转产补助金，具体用于船网证补偿76.08万元、渔民补助120万元。用于禁渔护渔执法宣传、违法线索调差、案件办理、“零点行动”专项经费等共计27.91万元。

我委对长江流域禁捕退捕项目资金实行了专人负责，专款专用，前期严格比对录入渔民渔船信息、多渠道公示、完善证照档案，后期及时兑付补助、补偿资金，资金使用、支出、管理程序符合有关规定要求。

（二）绩效目标完成情况分析。

全区符合退捕条件的渔船20艘，退捕渔民24人（其中23个持有渔业船员证书的渔民和1名没持有渔业船员证书的渔船主），均签订《重庆市梁平区渔业船舶退捕和转产协议》，完成退捕转产，任务完成率100.0%。全区持续开展十年禁渔工作，渔政执法力量充足，建立群防护渔队伍，适应禁捕管理需要，执法装备保障有力，有一定科技支撑，执法办案和装备运维经费完全保障。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按照年初的绩效目标，2020年度我区长江流域禁捕退捕项目完成，未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委将绩效自评结果向市农业农村委进行了报告，并将有关工作开展情况向社会公开。

梁平区“两区”划定项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

按照市政府、市农委的要求，我区的粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定面积54万亩，其中水稻生产功能区35.5万亩，玉米生产功能区18.5万亩，油菜生产保护区8.5万亩（与粮食生产功能区重叠）。需要资金264.14万元，主要用于“两区”划定外业、内业调查、数据库建立、标志牌制作和两区划定政务管理系统建等。我们接受任务以来，认真贯彻落实市政府市农委关于农业“两区”建设的重大决策部署，按照“抓落实、保质量、建机制”的工作要求，立足高起点、高标准，编规划、强投入、抓落实、保质量，“两区”建设进展良好，成效初现。现将我区“两区”划定的基本情况汇报如下：

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

区级下达我区“两区”划定资金264.14万元，其中：2020年186.14万元，主要用于“两区”划定外业、内业调查、数据库建立、标志牌制作和两区划定政务管理系统建等。

二、绩效目标完成情况分析 

我区的粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定面积54万亩，其中水稻生产功能区35.5万亩，玉米生产功能区18.5万亩，油菜生产保护区8.5万亩（与粮食生产功能区重叠）。并于2020年通过市农委、农业农村部的验收。

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

涉及项目资金已经到位264.14万元。其中2020年到位资金186.14万元，支付264.14万元，其中：本年度支付186.14万元，除质量保证金外，已经全部按合同支付。主要用于“两区”划定外业、内业调查、数据库建立、标志牌制作和两区划定政务管理系统建等。我们接受任务以来，认真贯彻落实市政府市农委关于农业“两区”建设的重大决策部署，按照“抓落实、保质量、建机制”的工作要求，立足高起点、高标准，编规划、强投入、抓落实、保质量，“两区”建设进展良好，成效初现。

2.项目资金执行情况分析。

“两区”划定初步成果完成后，按照合同规定全部支付，目前已支付264.14万元，支付率100.0%。甲方已按合同规定如期完成其全部工作内容，实现“两区”划定的工作目标。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金管理按规定程序执行。所有支付的资金，全部都是按照合同约定，分步骤向财政局申请，分步骤支付。全部都是划定经费，没有其他支出。

（二）绩效目标完成情况分析。

坚持科学规划，优化“两区”建设布局。我们根据市“两区”建设大纲和总体要求，结合我区现代农业发展规划、新一轮土地利用总体规划和基本农田保护规划，立足产业提升和区域布局，突出粮食和特色主导产业，注重衔接，科学布局。

2.效益指标完成情况分析。

涉及项目均根据项目设计绩效目标，实现了经济、社会和生态效益的有机结合，有效实施“藏粮于地”战略，保证粮食安全，以及促进梁平区农业的可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析。

涉及项目暂未发现不满意的评价和舆论。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们在整个项目的流程过程中，按照项目管理办法，依法依规地运营，做到了项目的公开、公示、公正。严格管护。同时探索建立“两区”长效运营管护机制，防止边建边占和非粮化非农化倾向，避免“建好了毁、毁了再建”，确保“两区”能够长期保护下去，真正做到保质量、保供应、保安全的长效作用。

龙印鸡场废弃物资源化利用

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

上级财政资金预算100万元。绩效目标：企业将新增200万羽蛋鸡繁育能力新增销售收入800万元，带动300户养殖大户实现规模化养殖，新增20个就业岗位，实现农民工资48万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

到位100万元，全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

执行100万元，执行率100.0%。

3.项目资金管理情况分析。

项目补助100万元用于：

（1）土石方开挖和运输（8000m³）30万元；
（2）鸡场粪污专用通道建设（500m，碎石路面）10万元；
（3）舍内鸡粪收集设备2栋：舍内鸡粪传送带（含动力和控制系统），宽2米，长90米，每栋四条，40万元；
（4）干粪临时存储棚（彩钢棚，200㎡）8万元；
（5）污水收集管路（60m）4万元；
（6）60m³污水收集存储池（罐）6万元；
（7）污水输送灌溉设备（污水泵1台及管网）2万元

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成项目下达任务。

（2）质量指标：达到质量要求。

（3）时效指标:按时完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：企业将新增200万羽蛋鸡繁育能力新增销售收入800万元。

（2）社会效益：带动300户养殖大户实现规模化养殖，新增20个就业岗位，实现农民工资48万元。

（3）生态效益：有效解决蛋鸡养殖粪便、污水等污染。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

满意

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求公开。

重庆市梁平区农业农村委员会2020年决算公开表.xlsx