一、单位基本情况

（一）职能职责

运用现代远程教学手段，提高农村广大基层干部和劳动者素质，制定并实施全区农民科技教育培训计划，负责全区农业和农村基层干部培训及广播电视教育工作，开展农业实用技术培训、职业技能培训和鉴定，农民职称评定和科技咨询工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构，年末实有在岗职工3人，其中高级农艺师2名，农艺师1名。

（三）单位构成

2021年度重庆市农业广播电视学校梁平区分校为重庆市梁平区农业农村委员会的下属二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计137.55万元，支出总计137.55万元。收支较上年决算数减少13.09万元（其中基本支出增加了5.82万元，项目支出减少了18.91万元）、降低8.7%，主要原因是人员退休，一次性工资福利增加了5.82万元，项目经费减少是因为2020年财政拨付了实施两年的项目经费。

2.收入情况。2021年度收入合计137.55万元，较上年决算数减少13.09万元（其中基本支出增加了5.82万元，项目支出减少了18.91万元）、降低8.7%，主要原因是人员退休，一次性工资福利增加了5.82万元，项目经费减少是因为2020年财政拨付了实施两年的项目经费。

3.支出情况。2021年度支出合计137.55万元，较上年决算数减少13.09万元（其中基本支出增加了5.82万元，项目支出减少了18.91万元）、降低8.7%，主要原因是人员退休，一次性工资福利增加了5.82万元，项目经费减少是因为2020年财政拨付了实施两年的项目经费。其中：基本支出96.66万元，占70.3%；项目支出40.89万元，占29.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计137.55万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.09万元（其中基本支出增加了5.82万元，项目支出减少了18.91万元）、降低8.7%，主要原因是人员退休，一次性工资福利增加了5.82万元，项目经费减少是因为2020年财政拨付了实施两年的项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入137.55万元，较上年决算数减少13.09万元（其中基本支出增加了5.82万元，项目支出减少了18.91万元）、降低8.7%，主要原因是人员退休，一次性工资福利增加了5.82万元，项目经费减少是因为2020年财政拨付了实施两年的项目经费。较年初预算数增加40.89万元，增长41.3%。主要原因是各项工资福利增加；加大了科技转化与推广服务和其他农业农村投入支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出137.55万元，较上年决算数减少13.09万元（其中基本支出增加了5.82万元，项目支出减少了18.91万元）、降低8.7%，主要原因是人员退休，一次性工资福利增加了5.82万元，项目经费减少是因为2020年财政拨付了实施两年的项目经费。主要原因是各项工资福利增加；加大了科技转化与推广服务和其他农业农村投入支出。

3.结转结余情况。2021年度末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.37万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是控制支出。

（2）社会保障与就业支出21.03万元，占15.3%，较年初预算数增加8.56万元，增长68.6%，主要原因是社保缴费和就业支出随社会的发展而增加。

（3）卫生健康支出4.46万元，占3.2%，较年初预算数减少0.51万元，降低10.3%，主要原因是控制支出。

（4）农林水支出106.49万元，占77.4%，较年初预算数增加30.55万元，增长40.2%，主要原因是各项工资福利增加；加大了科技转化与推广服务和其他农业农村投入支出。

（5）住房保障支出5.21万元，占3.8%，较年初预算数增加0万 元，增长0.0%，主要原因是职工住房公积金缴费基数按年初预算未变。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出96.66万元。其中：人员经费91.56万元，较上年决算数增加8.65万元，增长10.4%，主要原因是人员基本工资和绩效增加。人员经费用途主要包括教育支出0.37万元，社会保障和就业支出21.03万元，卫生健康支出4.46万元，农林水支出65.6万元，住房保障支出5.21万元。公用经费5.11万元，较上年决算数减少2.82万元，下降35.6%，主要原因是控制支出。公用经费用途主要包括办公费0.2万元，水费0.02万元，电费0.05万元，物业管理费0.24万元，差旅费1.27万元，维修（护）费0.36万元，培训费0.37万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.07万元，其他商品和服务支出1.41万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数减少0.33万元，下降73.3%，主要原因是控制三公经费支出，达到节约目的。较上年支出数增加0.05万元，增长71.4%，主要原因是市农广校领导来梁检查指导工作增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费用，与上年持平。

公车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公车运行维护费，与上年持平。

2021年度公务接待费0.12万元，主要用于接待市农广校领导来梁平检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降73.3%，主要原因是控制接待次数及陪同人员。较上年支出数增加0.05万元，增长71.4%，主要原因是市农广校领导来梁检查指导工作增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无会议费，与上年持平。

2021年度培训费支出12.14万元，较上年决算数减少21.4万元，下降63.8%，主要原因是高素质农民培训任务项目减少，并严格控制培训时的有关开支。

（二）机关运行经费情况说明

本单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金40.89万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一级／二级项目绩效自评表（一）

一级／二级项目绩效自评表（二）

2.绩效自评报告或案例

项目资金绩效自评报告（一）

（2020年中央、市级资金高素质农民培训农广校）

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

中央下达梁平区2020年高素质农民培育专项转移支付预算资金35.89万元，要求绩效目标：培育高素质农民60人。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

无

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目资金已全部到达区级财政。

2.项目资金执行情况分析。全部支付

3.项目资金管理情况分析。严格按照中央、市、区级项目资金管理规定进行管理。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。中央资金和市级资金要求培训高素质农民60人。已经全部完成任务。

（2 ）质量指标。严格按照市农业农村委要求，做好高素质农民培育工作，不断发展壮大一支爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍，推动全面建立职业农民制度，带动乡村人口综合素质、生产技能和经营能力进一步提升，促进人才要素在城乡之间双向流动，让农民真正成为有吸引力的职业，让农业成为有奔头的产业，让农村成为安居乐业的美好家园。

（3）时效指标。已完成60人高素质农民培训工作。

（4）成本指标。无

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。通过高素质农民培育，培养一支爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍，带动周边生产技能、经营能力提升，从而减少生产、经营成本，增加经济效益产出。

（2）社会效益。通过高素质农民培育，培养一支爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍，带动乡村人口综合素质提升，形成良好的乡村风尚，为乡村振兴提供支撑。

（3）生态效益。通过科学技术培训，增强高素质农民生态环保和农产品质量安全意识，做到在生产过程中，科学合理施肥洒药，有效地保护了生态环境，产生了不可估量的生态环保效益。

（4）可持续影响。根据乡村振兴对不同层次人才的需求，通过就地培养、吸引提升等方式，分层分类培育新型职业农民，为乡村振兴提供人才支撑，不断培养壮大一支爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍。

3.满意度指标完成情况分析。

通过全国农业科教云平台、“云上智农”APP完成在线评价的学员比例100.0%，学员综合满意度（学员对培训效果、组织管理、师资、基地等评价打分的均值）85.0%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无自评未完成年度绩效目标的项目。

（三）重点绩效评价结果。

本单位本年度无区财政局委托第三方对项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：53222112

重庆市农业广播电视学校梁平区分校2021年度部门决算公开表.xlsx