一、部门基本情况
（一）职能职责。
负责全区动物防疫工作；负责引进、试验、示范与推广畜牧、水产先进生产技术和优良品种；负责畜牧、水产质量的检验监测、病害的预测、预报、防治及品种的检验和服务工作；负责动物疫病监测、检测、诊断、预警、预报、流行病学调查和疫情报告等工作。
（1）负责动物防疫相关工作。
（2）负责畜牧、水产先进技术体系建设及推广、技术指导与培训。
（3）负责畜牧、水产新品种、新技术引进、试验、示范与推广。
（4）负责畜牧、水产产品质量的检验监测、病害的预测、预报、防治及品种的检验和服务工作。
（5）负责畜牧、水产、动物病害的监测、检测、诊断、预警、预报、流行病学调查及重大疫情防治，提出预警措施和政策建议，加强对疫病预防的技术指导、技术培训及法律法规、疫情科学知识的宣传。
（6）负责畜牧、水产的行业统计工作。
（7）承办上级委托（交办）的其他工作
（二）机构设置。
重庆市梁平区畜牧渔业发展中心为公益一类事业单位，由重庆市梁平区农业农村委员会举办设立，为独立核算二级机构。中心内设4个机构，分别是综合办公室、畜牧站、水产站、动物疫病预防控制中心。
（三）单位构成。
2021年度重庆市梁平区畜牧渔业发展中心为重庆市梁平区农业农村委员会的下属二级单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计1,057.08万元，使用非财政拨款结余0元，年初结转和结余0元，本年度支出总计1,057.08万元，结余分配0元，年末结转和结余0元。收支较上年决算数减少49.17万元、下降4.4%，主要原因是项目资金减少131.32万元，人员经费增加80.54万元，公用经费增加1.61万元，总计收入减少49.17万元。
2.收入情况。2021年度收入合计1,057.08万元，较上年决算数减少49.17万元，下降4.4%，主要原因是项目资金减少131.32万元，人员经费增加80.54万元，公用经费增加1.61万元，总计收入减少49.17万元。其中：财政拨款收入1,057.08万元，占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计1,057.08万元，较上年决算数减少49.17万元，下降4.4%，主要原因是项目支出减少131.32万元，人员经费支出增加80.54万元，公用经费支出增加1.61万元，总计支出减少49.17万元。其中：基本支出528.4万元，占50.0%；项目支出528.68万元，占50.0%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年度持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,057.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少49.17万元，下降4.4%。主要原因是项目资金减少131.32万元，人员经费增加80.54万元，公用经费增加1.61万元，总计收入减少49.17万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,057.08万元，较上年决算数减少49.17万元，下降4.4%。主要原因是项目资金减少131.32万元，人员经费增加80.54万元，公用经费增加1.61万元，总计收入减少49.17万元。较年初预算数增加174.42万元，增长19.8%。主要原因是项目资金收入较年初预算数增加156.38万元，就业和社会保障收入较年初预算数增加18.04万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,057.08万元，较上年决算数减少49.17万元，下降4.4%。主要原因是项目支出减少131.32万元，人员经费支出增加80.54万元，公用经费支出增加1.61万元，总计支出减少49.17万元。较年初预算数增加174.42万元，增长19.8%。主要原因是项目资金支出较年初预算数增加156.38万元，就业和社会保障支出较年初预算数增加18.04万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年度持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1.52万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算持平。
（2）社会保障与就业支出108.7万元，占10.3%，较年初预算数增加18.04万元，增长19.9%，主要原因是人员工资调整，社会保障缴费调整。
（3）卫生健康支出26.54万元，占2.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算持平。
（4）农林水支出896.59万元，占84.8%，较年初预算数增加456.38万元，增长103.68%，主要原因是项目资金支出和人员经费支出增加。
（5）住房保障支出23.73万元，占2.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出528.39万元。其中：人员经费488.36万元，较上年决算数增加80.54万元，增长19.7%，主要原因是人员工资调增和保险缴费增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资和保险缴费等。公用经费40.04万元，较上年决算数增加1.61万元，增长4.2%，主要原因是维护费用和接待费增加。公用经费用途主要包括机构运行的办公费、维护费和三公经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计6.52万元，2021年“三公”经费年初预算数11.82万元（其中：公务接待费4.7万元，公务用车运行及维护费7.12万元），较年初预算数减少5.3万元，下降44.8%，主要原因是主要是严格执行规定，节约开支。较上年支出数减少0.58万元，下降8.2%，主要原因是主要是严格执行规定，公务车运行状况较好，维修较少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度未发生公务车购置费用支出，与上年持平。
公务车运行维护费3.16万元，主要用于公务车维护费、过路费、油费。费用支出较年初预算数减少3.96万元，下降55.6%，主要原因是公务车运行状况较好，维护费支出较少。较上年支出数减少1.55万元，下降33.1%，主要原因是公务车运行状况较好，维护费支出较少。
公务接待费3.36万元，主要用于接待区外相关单位到本单位检查、指导工作，考察、交流学习人员。费用支出较年初预算数减少1.34万元，下降28.5%，主要原因是严格执行规定，节约开支。较上年支出数增加0.97万元，增长40.6%，主要原因是区外相关单位到本单位人员考察、交流学习批次人员增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待45批次390人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费86.19元，车均购置费0万元，车均维护费1.58万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数减少0.06万元，下降27.3%，主要原因是严格按照年初预算执行。本年度培训费支出2.99万元，较上年决算数增加1.6万元，增长115.1%，主要原因是项目支出中1.6万元用于项目培训。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额172.11万元，其中：政府采购货物支出144.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.6万元。授予中小企业合同金额160.11万元，占政府采购支出总额的93.0%，其中：授予小微企业合同金额160.11万元，占政府采购支出总额的93.0%。主要用于采购兽医实验室仪器设备和实验消耗品。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金528.68万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，全部完成或超额完成项目建设内容。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
绩效自评表
|
项目
名称 |
纯种猪引进 |
项目
编码 |
|
自评
总分
（分） |
100 |
|
主管
部门 |
重庆市梁平区农业农村委员会 |
财政
处室 |
|
项目
联系人 |
李富云 |
联系电话 |
13452607400 |
|
项目资金（万元） |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年
（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
区级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
补助区县 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
1、引进纯种母猪215头，种公猪30头。2、建立洗消中心1个。 |
1、引进纯种母猪215头，种公猪30头。2、建立洗消中心1个。 |
1、引进纯种母猪215头，种公猪30头。2、建立洗消中心1个。 |
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（%） |
指标
权重
（分） |
指标得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
扩繁选育优质二元种猪 |
头/年 |
≥ |
2000 |
2000 |
2000 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
节省饲料 |
吨 |
≥ |
200 |
200 |
200 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
提供繁殖良种仔猪 |
头/年 |
≥ |
2000 |
2000 |
2000 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
产值1000万元 |
万元 |
≥ |
1000 |
1000 |
1000 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
带动就业 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.绩效自评报告或案例。
我单位本年度无绩效自评报告或案例。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位本年度已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
我单位本年度无重点绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：袁刚建，53222112。
重庆市梁平区畜牧渔业发展中心2021年度部门决算公开表.xlsx
渝公网安备50022802000041号
