一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位负责农业产业发展机技术推广，引进、试验、示范、培训农业生产实用技术和新品种；负责农业项目的实施和管理；负责农业生态环境保护与农村新能源推广；负责农业植物病虫草害监测、预报与防治。

（二）机构设置

本单位设置综合科、农技推广、生态环保、植物保护、种子管理、农机推广等6个内设机构，年末实有在岗职工32人，其中：研究员2名，高级农艺师9名，农艺师（会计师）15名等。

（三）单位构成

2021年度重庆市梁平区农业技术服务中心为重庆市梁平区农业农村委员会的下属二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2021年度收入总计1,537.06万元，支出总计1,537.06万元。收支较上年决算数减少502.68万元、下降24.6%，主要原因是：2020年7月实施了机构改革，减少了编制和人员26人，缩减了业务范围，各项收支相应减少。

2、收入情况。2021年度收入合计1,473.3万元，较上年决算数减少566.44万元，下降27.8%，主要原因是：2020年7月实施了机构改革，减少了编制和人员26人，缩减了业务范围，各项收入相应减少。其中：财政拨款收入1,383.88万元，占93.9%；事业收入89.42万元，占6.1%。此外，使用非财政拨款结余63.76万元。

3、支出情况。2021年度支出合计1,527.57万元，较上年决算数减少512.17万元，下降25.1%，主要原因是：2020年7月实施了机构改革，减少了编制和人员26人，缩减了业务范围，各项支出相应减少。其中：基本支出965.01万元，占63.2%；项目支出562.56万元，占36.8%。

4、结转结余情况。2021年度年末结转和结余9.49万元，较上年决算数增加9.49万元，主要原因是实施重庆特色粮油产业技术体系梁平综合试验项目结余资金，该项目由重庆特色粮油产业技术体系拨付经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,383.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少655.86万元，下降32.2%。主要原因是：2020年7月实施了机构改革，减少了编制和人员26人，缩减了业务范围，各项收支相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1、收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,383.88万元，较上年决算数减少655.86万元，下降32.2%。主要原因是：2020年7月实施了机构改革，减少了编制和人员26人，缩减了业务范围，各项收入相应减少。较年初预算数减少567.21万元，下降29.1%。主要原因是部分项目收支作存量资金收支，不列入本年度财政拨款收支。

2、支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,383.88万元，较上年决算数减少655.86万元，下降32.2%。主要原因是：2020年7月实施了机构改革，减少了编制和人员26人，缩减了业务范围，各项支出相应减少。较年初预算数减少567.21万元，下降29.1%。主要原因是部分项目收支作存量资金收支，不列本年度财政拨款收支。

3、结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4、比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.67万元，占0.2%，与年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出198.81万元，占14.4%，较年初预算数增加120.52万元，增长153.9%，主要原因是：退休职工健康休养费年初预算68.02万元列入农林水支出（事业运行），决算支出89.11万元列入社会保障与就业支出；新增职业年金做实、残疾人就业保障金、退休职工死亡抚恤、退休职工一次性奖励等支出。

（3）卫生健康支出42.63万元，占3.1%，较年初预算数减少0.51万元，下降1.2%，主要原因是部分退休职工医保垫底资金由主管部门缴纳未调整预算。

（4）农林水支出1,101.19万元，占79.6%，较年初预算数减少686.59万元，下降38.4%，主要原因是：部分项目收支调作存量资金收支，不列本年度经费收支；退休职工健康休养费列入社会保障与就业支出，未调整预算。

（5）住房保障支出38.58万元，占2.8%，较年初预算数减少0.65万元，下降1.7%，主要原因是年内退休职工住房公积金未核减预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出874.05万元。其中：人员经费809.39万元，较上年决算数减少184.43万元，下降18.6%，主要原因是：2020年7月实施了机构改革，减少了编制和人员26人，缩减了业务范围，各项收支相应减少。人员经费用途主要包括发放职工工资、缴纳职工的社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费、发放退休职工健康休养费等。公用经费64.66万元，较上年决算数减少14.41万元，下降18.2%，主要原因是：2020年7月实施了机构改革，减少了编制和人员26人，缩减了业务范围，各项收支相应减少。公用经费用途主要包括单位办公费、职工差旅费、公务（业务）用车运行维护费、工会会费、职工培训费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.56万元，较年初预算数减少8.74万元，下降53.6%，主要原因是严格执行“三公”经费管理规定，加强公务（业务）用车管理，从严掌握接待标准，压缩“三公”开支。较上年支出数减少6.7万元，下降47.0%，主要原因是：2020年7月实施了机构改革，划转区品牌发展中心车辆2辆以及2021年度未发生车辆大修支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费用，与上年持平。

2021年度公务车运行维护费3.55万元，主要用于车辆油料、保险、维修保养及通行费等支出。费用支出较年初预算数减少5.91万元，下降62.5%，主要原因是加强公务用车管理。较上年支出数减少7.61万元，下降68.2%，主要原因是：2020年7月实施了机构改革，划转区品牌发展中心车辆2辆，减少了支出。

2021年度公务接待费4.01万元，主要用于接待上级业务单位来人开展技术指导、工作调研和职工加班误餐生活费支出。费用支出较年初预算数减少2.83万元，下降41.4%，主要原因是加强公务接待管理，严格执行接待标准。较上年支出数增加0.92万元，增长29.8%，主要原因是上级业务单位来人开展技术指导、工作调研等情况有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆（其中科技直通车1辆已划转区品牌发展中心，资产划拨手续尚未履行。）；国内公务接待80批次365人，其中：为发生国内外事接待和国（境）外公务接待。2021年本部门人均接待费109.98元，无车均购置费，车均维护费0.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021年度会议费支出1.19万元，较上年决算数减少0.87万元，下降42.2%，主要原因是：加强会议管理，严格执行会议费开支标准。

2021年度培训费支出5.17万元，较上年决算数减少14.62万元，下降73.9%，主要原因是：（1）2020年7月实施了机构改革，减少了编制和人员26人，缩减了业务范围；（2）2021年度基层农技体系改革与建设项目培训费用未及时报销支付。

（二）机关运行经费情况说明。

本单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆（其中科技直通车1辆已划转区品牌发展中心，资产划拨手续尚未履行。），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额587.88万元，其中：政府采购货物支出362.74万元、政府采购工程支出1.7万元、政府采购服务支出223.44万元。授予中小企业合同金额535.22万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额443.68万元，占政府采购支出总额的75.5%。主要用于采购病虫害监测设备、绿色防控物资、优良种子等物资及农药包装废弃物回收处置、样品检测、种粮补贴核实等服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位的部门整体绩效评价由主管部门区农业农村委统一进行，对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金509.83万元。

（二）绩效自评结果。

1、一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无自评未完成年度绩效目标的项目。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—53221651

重庆市梁平区农业技术服务中心2021年决算公开表.xlsx