一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市梁平区农产品品牌发展中心（重庆市梁平区经济作物发展中心）主要职责任务：指导农产品质量安全服务体系建设；组织农产品品牌认证、推广；负责经济作物（林业经济作物除外）与蚕桑新品种、新技术的引进、试验、示范和推广。
（二）机构设置。
重庆市梁平区农产品品牌发展中心（重庆市梁平区经济作物发展中心）于2020年4月经《中共重庆市梁平区委机构编制委员会关于同意调整区农业农村委所属事业单位机构编制事项的批复》（梁委编委发〔2020〕36号）批准设立，是隶属于区农业农村委的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理，根据职能职责设综合科、经济作物科、农产品质量安全科、蚕桑科4个内设机构。
（三）单位构成。
2021年度重庆市梁平区农产品品牌发展中心（重庆市梁平区经济作物发展中心）为重庆市梁平区农业农村委员会的下属二级单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计771.44万元，支出总计771.44万元。收支较上年决算数减少16.07万元、下降2.0%，主要原因是农产品质量安全、农业生产发展、农产品加工与促销等项目资金收支减少。
2.收入情况。2021年度收入合计771.44万元，较上年决算数减少16.07万元，下降2.0%，主要原因是农产品质量安全、农业生产发展、农产品加工与促销等项目资金收入减少。其中：财政拨款收入771.44万元，占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计771.44万元，较上年决算数减少16.07万元，下降2.0%，主要原因是农产品质量安全、农业生产发展、农产品加工与促销等项目资金支出减少。其中：基本支出512.01万元，占66.4%；项目支出259.43万元，占33.6%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度支出执行进度较好。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计771.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少16.07万元，下降2.0%。主要原因是农产品质量安全、农业生产发展、农产品加工与促销等项目资金收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入771.44万元，较上年决算数减少16.07万元，下降2.0%。主要原因是农产品质量安全、农业生产发展、农产品加工与促销等项目资金收入减少。较年初预算数增加165.98万元，增长27.4%。主要原因：一是追加在职职工正常调资及职级变动调资；二是追加2020年事业单位在职人员目标绩效奖（超额绩效工资）及离退休人员健康休养费等人员经费；三是年中财政预算有项目追加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出771.44万元，较上年决算数减少16.07万元，下降2.0%。主要原因是农产品质量安全、农业生产发展、农产品加工与促销等项目资金支出减少。较年初预算数增加165.98万元，增长27.4%。主要原因：一是追加在职职工正常调资及职级变动调资；二是追加2020年事业单位在职人员目标绩效奖（超额绩效工资）及离退休人员健康休养费等人员经费；三是年中财政预算有项目追加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度支出执行进度较好。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1.72万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位严格按照预算使用职工教育经费。
（2）社会保障与就业支出72.18万元，占9.4%，较年初预算数增加20.99万元，增长41.0%，主要原因：一是追加了2020年机关事业单位离退休人员健康休养费；二是追加特殊人群职业年金。
（3）卫生健康支出23.92万元，占3.1%，较年初预算数减少1.2万元，下降4.8%，主要原因是退休医保垫底资金指标划转到部门由部门统一缴纳。
（4）农林水支出647.85万元，占84.0%，较年初预算数增加146.19万元，增长29.1%，主要原因：一是追加在职职工正常调资及职级变动调资；二是追加2020年事业单位在职人员目标绩效奖（超额绩效工资）及离退休人员健康休养费等人员经费；三是年中财政预算有项目追加。
（5）住房保障支出25.77万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位严格按照预算缴纳住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出512.01万元。其中：人员经费469.08万元，较上年决算数增加302.48万元，增长181.6%，主要原因：一是本单位于2020年新成立，2020年部分预算纳入原梁平区农业技术服务中心预算；二是追加在职职工正常调资及职级变动调资、2020年事业单位在职人员目标绩效奖（超额绩效工资）及离退休人员健康休养费等人员经费。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、退休人员健康休养费、公积金和社会保障缴费等。公用经费42.93万元，较上年决算数增加16.73万元，增长63.9%，主要原因是本单位于2020年新成立，2020年部分预算纳入原梁平区农业技术服务中心预算。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计6.74万元，较年初预算数减少4.13万元，下降38.0%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加3.25万元，增长93.1%，主要原因是本单位于2020年新成立，2020年部分预算纳入原梁平区农业技术服务中心预算。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费，与上年持平。
公务车运行维护费4.64万元，主要用于业务工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费及车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降26.5%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，强化公车管理，控制公务车运行维护费用。较上年支出数增加3.11万元，增长203.3%，主要原因是本单位于2020年新成立，2020年部分预算纳入原梁平区农业技术服务中心预算。
公务接待费2.1万元，主要用于接待上级抽样、检查工作、专家开展技术指导等。费用支出较年初预算数减少2.46万元，下降53.9%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.14万元，增长7.1%，主要原因是本单位于2020年新成立，2020年部分预算纳入原梁平区农业技术服务中心预算。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待47批次333人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费63.04元，车均购置费0万元，车均维护费2.32万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.9万元，较上年决算数增加0.38万元，增长73.1%，主要原因是本单位于2020年新成立，2020年部分预算纳入原梁平区农业技术服务中心预算。本年度培训费支出2.09万元，较上年决算数增加0.64万元，增长44.1%，主要原因本单位于2020年新成立，2020年部分预算纳入原梁平区农业技术服务中心预算。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额118.99万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.04万元。授予中小企业合同金额107.49万元，占政府采购支出总额的90.3%，其中：授予小微企业合同金额50.31万元，占政府采购支出总额的42.3%。主要用于采购宣传、农产品质量安全抽检服务和肥料等货物。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金259.43万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
项目
名称 |
2021年农产品质量安全（含屠宰环节）监督抽检和风险监测 |
项目
编码 |
|
自评
总分
（分） |
100 |
|
主管
部门 |
重庆市梁平区农业农村委员会 |
财务
科室 |
农财科 |
项目
联系人 |
何建华 |
联系电话 |
15223747780 |
|
项目资金（万元） |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
47.85 |
47.85 |
47.85 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：区级支出 |
47.85 |
47.85 |
47.85 |
100 |
10 |
10 |
|
补助区县 |
|
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|
|
|
|
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
完成2020年区级农产品质量安全监督抽检50个样品、2021年区级农产品质量安全风险监测510个样品。 |
完成2020年区级农产品质量安全监督抽检50个样品、2021年区级农产品质量安全风险监测510个样品。 |
全部完成。 |
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标值 |
调整
指标值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（%） |
指标
权重
（分） |
指标
得分
（分） |
是否核心指标 |
|
数量指标 |
个 |
≥ |
监督抽检50个样品 |
监督抽检50个样品 |
50 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
数量指标 |
个 |
≥ |
风险监测510个样品 |
风险监测510个样品 |
510 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
时效指标 |
是否 |
定性 |
年底前完成抽检任务 |
年底前完成抽检任务 |
是 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
经济效益指标 |
优良中低差 |
定性 |
农产品中违禁农药、兽药、有毒有害物质得到有效控制，全区农产品的质量、品质和效益得到一定提升。 |
农产品中违禁农药、兽药、有毒有害物质得到有效控制，全区农产品的质量、品质和效益得到一定提升。 |
良 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
社会效益指标 |
优良中低差 |
定性 |
全区农产品质量安全水平得到提高，确保广大人民群众消费安全，促进社会和谐稳定，促进产业绿色可持续发展。 |
全区农产品质量安全水平得到提高，确保广大人民群众消费安全，促进社会和谐稳定，促进产业绿色可持续发展。 |
良 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
生态效益指标 |
优良中低差 |
定性 |
增强广大农民生产安全农产品的意识，减少农业化学品投入，降低对生态环境的污染，促进全区生态环境良性循环。 |
增强广大农民生产安全农产品的意识，减少农业化学品投入，降低对生态环境的污染，促进全区生态环境良性循环。 |
良 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2.绩效自评报告或案例。
绩效自评报告见附件。
3.关于绩效自评结果的说明。
无。
（三）重点绩效评价结果。
本年度本单位无重点绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53256570。
重庆市梁平区农产品品牌发展中心（重庆市梁平区经济作物发展中心）2021年度部门决算公开报表.xlsx
渝公网安备50022802000041号
