一、单位基本情况
(一)职能职责
运用现代远程教学手段,提高农村广大基层干部和劳动者素质,制定并实施全区农民科技教育培训计划,负责全区农业和农村基层干部培训及广播电视教育工作,开展农业实用技术培训、职业技能培训和鉴定,农民职称评定和科技咨询工作。
(二)单位构成
本单位无内设机构。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数98.96万元,其中:一般公共预算拨款98.96万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年增加7.69万元,主要是基本支出经费拨款增加5.69万元,其他农业支出办学项目经费拨款增加2.00万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数98.96万元,其中:教育支出预算0.37万元,社会保障和就业支出预算12.47万元,卫生健康支出预算4.97万元,农林水支出75.94万元, 住房保障支出预算5.21万元。支出预算较2020年增加7.69万元,主要是基本支出预算增加5.69万元,项目支出预算增加2.00万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入98.96万元,一般公共预算财政拨款支出98.96万元,比2020年增加7.69万元。其中:基本支出93.96万元,比2020年增加5.69万元,主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等增加;项目支出5.00万元,比2020年增加万2.00元,主要原因是办学经费项目资金增加。
重庆市农业广播电视学校梁平区分校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算0.45万元,比2020年减少0.02万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元。公务接待费0.45万元,比2020年减少0.02万元,主要原因是我单位加强管理,严格落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定,严格控制公务接待范围,公务接待标准和人数予以接待;公务用车运行维护费0万元,比2020年增加0万元,主要原因是本单位无公车运行维护费;公务用车购置费0万元,比2020年增加0万元;主要原因是本单位无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位是事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.40万元:政府采购货物预算1.40万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.40万元:政府采购货物预算1.4万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门(单位)预算公开联系人:陆顺燕联系方式:(陆顺燕,电话:023-53558080)
区农广校2021年部门预算公开附表.xlsx