（一）职能职责。

镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

屏锦镇政府内设党政办、党建办、经发办、民政和社事办、平安办、规建管环办、财政办、应急办、综合执法办、竹产业办10个办公室，下属农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、综合执法大队5个财政全额拨款事业单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的包括1个行政单位及5个下属事业单位，其下属单位详细情况如下：1、退役军人服务站：负责镇退役军人事务管理等工作。2、劳动就业和社会保障服务所：负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。3、综合行政执法大队：负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。4、农业服务中心：负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查，动物疫情监测，动物疫情的报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧兽医技术推广，畜牧业生产统计等工作。5、文化服务中心：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计9,368.64万元，支出总计9,368.64万元。收支较上年决算数增加1,878.58万元、增长25.1%，主要原因是2021年人员经费、公用经费等保基本运转的收支增加317.02万元，项目建设收支增加1561.56万元。

2.收入情况。2021年度收入合计9,185.27万元，较上年决算数增加1,865.8万元，增长25.5%，增加的主要原因是财政拨款增加1865.8万元。其中：财政拨款收入9185.27万元，占100%；此外，年初结转和结余183.37万元。

3.支出情况。2021年度支出合计9,368.64万元，较上年决算数增加2,061.95万元，增长28.2%，增加的主要原因是2021年人员经费、公用经费等保基本运转的收支增加333.66万元，项目建设收支增加1728.29万元。其中：基本支出2153.71万元，占23.0%；项目支出7214.93万元，占77.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少183.37万元，下降100%，主要原因是本年度年末收支相等，无结余，而2020年结转和结余为183.37万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计9,368.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,878.58万元，增长25.1%。主要原因是2021年人员经费、公用经费等保基本运转的收支增加317.02万元，项目建设收支增加1561.56万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,722.46万元，较上年决算数增加2,299.14万元，增长42.4%。主要原因是财政拨款增加2299.14万元。较年初预算数增加4,505.14万元，增长140%。主要原因一是一般公共服务支出较年初预算数增加546.34万元，增长主要原因是年初财政支出预算不足、年中人员经费调标、项目建设预算增加；二是国防支出较年初预算数增加11.1万元，主要原因是年初无该项预算。三是公共安全支出较年初预算数增加74.7万元，主要原因是年初无该项预算。四是文化旅游体育与传媒支出较年初预算数增加19.12万元，主要原因是人员经费调标、公用经费增加。五是社会保障和就业支出较年初预算数减少100.56万元，主要原因是民政管理事务中的基层政权建设支出比预算少80.76万元，其他农村生活救助比预算少支13.80万元。六是卫生健康支出较年初预算数减少5.97万元，主要原因是优抚对象医疗补助支出比预算少5.97万元。七是节能环保支出较年初预算数增加846.41万元，主要原因一是年初只对污水管网管护工人劳务费作了预算，没有预算年中追加的环保项目支出，二是年末对账调收718.42万元。八是城乡社区支出较年初预算数减少23万元，主要原因是上年还有结余31.48万元。九是农林水支出较年初预算数增加405.91万元，主要原因是年初预算只有基本预算，无项目支出数。十是交通运输支出较年初预算数增加1565.84万元，主要原因是年初无该项预算。十一是资源勘探工业信息等支出较年初预算数增加1000万元，主要原因是年初无该项预算。十二是住房保障支出较年初预算数增加150万元，主要原因是年初只对单位公积金进行了预算，年中追加项目资金150万元。十三是灾害防治及应急管理支出较年初预算数增加15.25万元，主要原因是年初无该项预算。此外，年初财政拨款结转和结余183.37万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,905.84万元，较上年决算数增加2,595.30万元，增长48.9%。主要原因是2020年人员经费、公用经费等保基本运转的支出增加333.66万元，项目建设支出增加2261.64万元。较年初预算数增加4,688.52万元，增长145.7%。主要原因一是一般公共服务支出较年初预算数增加635.56万元，增长主要原因是年初财政支出预算不足、年中人员经费调标、项目建设预算增加；二是国防支出较年初预算数增加11.1万元，主要原因是年初无该项预算。三是公共安全支出较年初预算数增加82.49万元，主要原因是年初无该项预算。四是文化旅游体育与传媒支出较年初预算数增加19.12万元，主要原因是人员经费调标、公用经费增加。五是社会保障和就业支出较年初预算数减少100.56万元，主要原因是民政管理事务中的基层政权建设支出比预算少80.76万元，其他农村生活救助比预算少支13.80万元。六是卫生健康支出较年初预算数减少5.97万元，主要原因是优抚对象医疗补助支出比预算少5.97万元。七是节能环保支出较年初预算数增加846.41万元，主要原因一是年初只对污水管网管护工人劳务费作了预算，没有预算年中追加的环保项目支出，二是年末决算对账调整收支增加718.42万元。八是城乡社区支出较年初预算数减少8.48万元，主要原因是上年还有结余31.48万元，减少了当年预算数。九是农林水支出较年初预算数增加460.80万元，主要原因是年初预算只有基本预算，无项目支出数。十是交通运输支出较年初预算数增加1565.84万元，主要原因是年初无该项预算。十一是资源勘探工业信息等支出较年初预算数增加1000万元，主要原因是年初无该项预算。十二是住房保障支出较年初预算数增加150万元，主要原因是年初只对单位住房公积金进行了预算，年中追加项目支出150万元。十三是灾害防治及应急管理支出较年初预算数增加15.25万元，主要原因是年初无该项预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少183.37万元，下降100%，主要原因是本年度年末收支相等，无结余，而2020年结转和结余为183.37万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,575.79万元，占19.9%，较年初预算数增加635.56万元，增长67.6%，增长主要原因是年初财政支出预算不足、年中人员经费调标、项目建设预算增加。

（2）国防支出11.10万元，占0.1%，较年初预算数增加11.10万元，增长100%，主要原因是年初无该项预算。

（3）公共安全支出82.49万元，占1%，较年初预算数增加82.49万元，增长100%，主要原因是年初无该项预算。

（4）教育支出2.13万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与预算数持平。

（5）文化旅游体育与传媒支出75.57万元，占1%，较年初预算数增加19.12万元，增长33.9%，主要原因是人员经费调标、公用经费增加。

（6）社会保障与就业支出1,122.35万元，占14.2%，较年初预算数减少100.56万元，下降8.2%，主要原因是民政管理事务中的基层政权建设支出比预算少80.76万元，其他农村生活救助比预算少支13.80万元。

（7）卫生健康支出114.12万元，占1.4%，较年初预算数减少5.97万元，下降5%，主要原因是优抚对象医疗补助支出比预算少5.97万元。

（8）节能环保支出866.41万元，占11%，较年初预算数增加846.41万元，增长4232.1%，主要原因一是年初只对污水管网管护工人劳务费作了预算，没有预算年中追加的环保项目支出，二是年末决算对账调整收支增加718.42万元。

（9）城乡社区支出38.48万元，占0.5%，较年初预算数增加8.48万元，增长28.27%，主要原因是上年还有结余31.48万元，减少了当年预算数。

（10）农林水支出1,216.27万元，占15.4%，较年初预算数增加460.80万元，增长60.99%，主要原因是年初预算只有基本预算，无项目支出预算。

（11）交通运输支出1,565.84万元，占19.8%，较年初预算数增加1,565.84万元，增长100%，主要原因是年初无该项预算。

（12）资源勘探信息等支出1,000万元，占12.6%，较年初预算数增加1,000万元，增长100%，主要原因是年初无该项预算。

（13）住房保障支出220.04万元，占2.8%，较年初预算数增加150.00万元，增长214.2%，主要原因是年初只对单位住房公积金进行了预算，年中追加项目支出150万元。

（14）灾害防治及应急管理支出15.25万元，占0.2%，较年初预算数增加15.25万元，增长100%，主要原因是年初无该项预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,153.71万元。其中：人员经费1,781.71万元，较上年决算数增加288.92万元，增长19.4%，主要原因是工资福利支出比上年增加153.19万元，对个人和家庭的补助支出比上年增加135.73万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及抚恤金、生活补贴、对个人和家庭的补助支出等。公用经费372.00万元，较上年决算数增加44.73万元，增长13.7%，主要原因是差旅费、其他交通费、其他商品和服务费、邮电费等比上年增加108.49万元，维修（护）费、劳务费、工会经费、会议费、办公设备购置等比上年减少63.76万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、接待费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1,462.8万元，较上年决算数减少433.35万元，下降22.9%，主要原因是区财政安排政府性基金拨款减少。本年支出1,462.80万元，较上年决算数减少533.35万元，下降26.7%，主要原因是区财政政府性基金支出安排减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计5.81万元，较年初预算数减少3.69万元，下降38.8%。较上年支出数减少0.31万元，下降5.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数一致。

2021年度本单位未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车运行维护费4.27万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少1.23万元，下降22.4%，较上年支出数减少0.20万元，下降4.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本小幅下降。

公务接待费1.54万元，主要用于接待区外相关部门检查指导工作、招商引资等支出。费用支出较年初预算数减少2.46万元，下降61.5%。较上年支出数减少0.10万元，下降6.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费与上年相比小幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待62批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费64.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出11.15万元，较上年决算数增加0.18万元，增长1.6%，与上年决算数基本持平。本年度培训费支出1.05万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.9%，与上年决算数基本持平。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出210.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、电话费、差旅费、公务接待、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少48.35万元，下降18.7%，主要原因是维修（护）费、会议费、印刷费、办公费等费用下降。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对63个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评63项，涉及资金7214.92万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。