重庆市梁平区蟠龙镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；制订具体的管理办法并组织实施；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理、维护市场秩序。
2.负责村（居）民委会建设和管理，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；大力兴办社会福利事业，发动和组织居民积极开展各类公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、文化、科普、体育、教育、旅游等工作。
3.抓好社区文化建设，开展村（居）民委员会文明单位、文明户建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动，做好树立文明新风建设工作。
4.负责全镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.做好辖区内民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。
6.做好辖区内民兵训练、公民服兵役工作，做好退役军人保障服务工作、关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。
7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、信访、服务等工作，维护居民的合法权益，做好社会治安综合治理、防范和处理邪教，辖区内社会管理综合治理登工作。
8.负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护工作。
9.负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序。
10.负责辖区经济发展的规划、道路交通建设、违法建筑整治，抓好安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作。
11.做好辖区内的防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾、居民迁移等工作。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、农产品质量安全、动物防疫的具体事务。
12.负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作；
13.承办上级政府交办的其他工作。
（二）机构设置
蟠龙镇政府机关内设9个办公室，其中：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2257.07万元。收、支与2023年度相比，减少976.96万元，下降30.2%，主要原因是松材线虫病防控收支增加99.96万元；2024年无新冠疫情专项工作经费，收支减少3.00万元；交通劝导员补助收支减少5.76万元；村办公经费2024年第四季度未拨付，收支减少122.79万元；乡镇财力补助收支减少91.10万元；农村公路日常养护资金收支减少110.97万元；公益性岗位补贴收支减少65.11万元；扶贫产业发展项目资金收支减少268.05万元；乡镇场镇排水设施运维费收支减少10.00万元；普通省道和农村公路“以奖代补”资金收支减少154.35万元；耕地流出整改资金收支减少39.49万元；耕地恢复补足经费收支减少42.70万元；耕地“非粮化”处置资金减少48.90万元；2024年无梁平区公路防护栏和水毁工程资金，收支减少94.50万元。
1.收入情况。2024年度收入合计2257.07万元，与2023年度相比，减少976.96万元，下降30.2%，主要原因是松材线虫病防控收支增加99.96万元；2024年无新冠疫情专项工作经费，收支减少3.00万元；交通劝导员补助收支减少5.76万元；村办公经费2024年第四季度未拨付，收入减少122.79万元；乡镇财力补助收入减少91.10万元；农村公路日常养护资金收入减少110.97万元；公益性岗位补贴收入减少65.11万元；扶贫产业发展项目资金收入减少268.05万元；乡镇场镇排水设施运维费收入减少10.00万元；普通省道和农村公路“以奖代补”资金收入减少154.35万元；2024年无耕地流出整改资金项目，收入减少39.49万元；耕地恢复补足经费收入减少42.70万元；耕地“非粮化”处置资金减少48.90万元；2024年无梁平区公路防护栏和水毁工程项目，收入减少94.50万元。其中：财政拨款收入2257.07万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2257.07万元，与2023年度相比，减少976.96万元，下降30.2%，主要原因是松材线虫病防控支出增加99.96万元；2024年无新冠疫情专项工作经费，收支减少3.00万元；交通劝导员补助收支减少5.76万元；村办公经费2024年第四季度未拨付，支出减少122.79万元；乡镇财力补助支出减少91.10万元；农村公路日常养护资金支出减少110.97万元；公益性岗位补贴支出减少65.11万元；扶贫产业发展项目资金支出减少268.05万元；乡镇场镇排水设施运维费支出减少10.00万元；普通省道和农村公路“以奖代补”资金支出减少154.35万元；2024年无耕地流出整改资金项目，支出减少39.49万元；耕地恢复补足经费支出减少42.70万元；耕地“非粮化”处置资金减少48.90万元；2024年无梁平区公路防护栏和水毁工程资金项目，支出减少94.50万元。其中：基本支出776.04万元，占34.4%；项目支出1481.03万元，占65.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是统一由财政国库支付中心支付，实行零结转支付制度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2257.07万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少976.96万元，下降30.2%。主要原因是松材线虫病防控收支增加99.96万元；2024年无新冠疫情专项工作经费，收支减少3.00万元；交通劝导员补助收支减少5.76万元；村办公经费2024年第四季度未拨付，收支减少122.79万元；乡镇财力补助收支减少91.10万元；农村公路日常养护资金收支减少110.97万元；公益性岗位补贴收支减少65.11万元；扶贫产业发展项目资金收支减少268.05万元；乡镇场镇排水设施运维费收支减少10.00万元；普通省道和农村公路“以奖代补”资金收支减少154.35万元；耕地流出整改资金收支减少39.49万元；耕地恢复补足经费收支减少42.70万元；耕地“非粮化”处置资金减少48.90万元；2024年无梁平区公路防护栏和水毁工程资金收支减少94.50万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2069.56万元，与2023年度相比，减少950.37万元，下降31.5%。主要原因是松材线虫病防控收入增加99.96万元；2024年无新冠疫情专项工作经费，减少3.00万元；交通劝导员补助减少5.76万元；村办公经费2024年第四季度未拨付，减少122.79万元；乡镇财力补助减少91.10万元；农村公路日常养护资金减少110.97万元；公益性岗位补贴减少65.11万元；扶贫产业发展项目资金减少268.05万元；乡镇场镇排水设施运维费减少10.00万元；普通省道和农村公路“以奖代补”资金减少154.35万元；耕地流出整改资金减少39.49万元；耕地恢复补足经费减少42.70万元；2024年无梁平区公路防护栏和水毁工程资金减少94.50万元。
较年初预算数增加561.20万元，增长37.2%。主要原因是年中预算调整，增加项目预算收入561.20万元，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2069.56万元，与2023年度相比，减少950.37万元，下降31.5%。主要原因是松材线虫病防控支出增加99.96万元；；2024年无新冠疫情专项工作经费，减少3.00万元；交通劝导员补助减少5.76万元；村办公经费2024年第四季度未拨付，减少122.79万元；乡镇财力补助减少91.10万元；农村公路日常养护资金减少110.97万元；公益性岗位补贴减少65.11万元；扶贫产业发展项目资金减少268.05万元；乡镇场镇排水设施运维费减少10.00万元；普通省道和农村公路“以奖代补”资金减少154.35万元；耕地流出整改资金减少39.49万元；耕地恢复补足经费减少42.70万元；2024年无梁平区公路防护栏和水毁工程资金减少94.50万元。较年初预算数增加561.20万元，增长37.2%。主要原因是年中预算调整，增加项目支出561.20万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出758.05万元，占36.6%，较年初预算数减少33.78万元，下降4.3%，主要原因是年中退休人员较多，减少相应指标。
（2）公共安全支出25.56万元，占1.2%，较年初预算数减少0.85万元，下降3.2%，主要原因是年中减少交通劝导员经费。
（3）文化旅游体育与传媒支出6.45万元，占0.3%，较年初预算数增加0.45万元，增长7.5%，主要原因是年中增加文物保护专项经费。
（4）社会保障和就业支出388.06万元，占18.8%，较年初预算数增加192.54万元，增长98.5%，主要原因是年中增加公益性岗位补贴、困难群众临时救助金、城乡特困人员基本生活费、其他残疾人事业支出、社会保险补贴等项目经费。
（5）卫生健康支出40.06万元，占1.9%，较年初预算数减少2.86万元，下降6.7%，主要原因是减少医疗保险缴费支出。
（6）农林水支出710.16万元，占34.3%，较年初预算数增加320.96万元，增长82.5%，主要原因是年中增加松材线虫病防控、扶贫产业发展项目、林业改革发展资金、乡村振兴、水利发展资金等项目经费。
（7）交通运输支出90.45万元，占4.4%，较年初预算数增加90.41万元，增长226025.0%，主要原因是年中增加农村公路日常养护、普通省道和农村公路“以奖代补”项目经费。
（8）商业服务业等支出2.50万元，占0.1%，较年初预算数增加0.50万元，增长25.0%，主要原因是年中增加限上商贸企业联网直报统计员经费。
（9）住房保障支出48.27万元，占2.3%，较年初预算数减少3.80万元，下降7.3%，主要原因是减少住房公积金缴费。
（10）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少2.37万元，下降100.0%，主要原因是减少自然灾害救灾资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出776.04万元。
其中：
人员经费683.80万元，与2023年度相比，增加6.59万元，增长1.0%，主要原因是新招录人员，增加工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费92.24万元，与2023年度相比，减少5.17万元，下降5.3%，主要原因是人员退休，减少人员的公用经费支出、办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入187.50万元，与2023年度相比，减少26.60万元，下降12.4%，主要原因是年中减少耕地“非粮化”处置资金。本年支出187.50万元，与2023年度相比，减少26.60万元，下降12.4%，主要原因是耕地“非粮化”处置资金支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.92万元，较年初预算数减少0.08万元，下降1.6%，主要原因是减少公务用车运行维护费0.08万元。较上年支出数减少0.04万元，下降0.8%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少0.04万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费4.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.6%，主要原因是年中预算调整减少。较上年支出数减少0.04万元，下降0.8%，主要原因是区外出差少，产生的过路费减少。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.46万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出2.08万元，与2023年度相比，增加0.48万元，增长30.0%，主要原因是人大会议支出增加0.33万元，政府各项工作会议支出增加0.15万元。本年度培训费支出1.04万元，与2023年度相比，增加0.81万元，增长352.2%，主要原因是2024年列支了党员和事业单位在职人员培训费。本年度差旅费支出33.60万元，与2023年度相比，减少7.95万元，下降19.1%，主要原因是2024年10月后未报销差旅费。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出92.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.80万元、水费0.62万元、电费4.45万元、邮电费10.43元、差旅费3.58万元、维修（护）费0.39万元、培训费0.86万元、委托业务费8.93万元、工会经费26.89万元、公务用车运行维护费4.92万元、其他交通费用25.81万元、其他商品和服务支出4.31万元、办公设备购置0.26万元。机关运行经费较上年支出数减少5.17万元，下降5.3%，主要原因是办公设备购置支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况（必须公开内容）
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和46个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1481.03万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
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状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
重庆市梁平区蟠龙镇人民政府整体监控 |
项目编码： |
50015500024P000076 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
703-重庆市梁平区蟠龙镇人民政府 |
财政归口处室： |
010-乡财科 |
部门联系人： |
谭大德 |
联系电话： |
15823766958 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
18431843.13 |
27,220,344.07 |
27,220,344.07 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
18,431,843.13 |
27,220,344.07 |
27,220,344.07 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
18,341,359.39 |
25,345,315.24 |
25,345,315.24 |
100 |
|
|
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绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策，完成镇党委、政府交办的各项工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届一中全会精神，积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，坚持新发展理念，推动高质量发展，突出抓好“疫情防控、产业发展、城市管理、民计民生、平安稳定、党的建设”六大方面工作，推动全街经济社会持续健康发展。一是有效落实疫情防控常态化管理政策，确保人民健康安全，经济稳定发展；二是优化产业结构，服务企业发展，加强财政管理；三是大力推进生态文明建设，持续做好建文建卫工作，着力推动项目建设；四是全面提供民生服务，提升社会保障水平，做好三峡移民后续保障工作，持续推进文旅发展；五是强化安全监管、综治维稳、物业管理；六是强化思想政治建设，强化基层党组织建设，强化干部队伍，深化党风廉政建设，确保其他工作平稳有序推进。 |
以“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企”为工作导向，扎实完成各项目标：履行基本职能，保障蟠龙政府和5个事业单位（产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、村居事务服务中心和综合执法大队）正常运转，落实38位在职职工的工资福利及相关待遇；就业帮扶脱贫户不少于100户，支持脱贫户和未消除风险监测户发展种养殖产业，庭院经济奖补户数不少于220户；始终坚持物质文明和精神文明一起抓，新时代文明实践中心开放天数不少于240天；完成七里沟水库征地工作，有力保障了重点水利工程顺利推进；第三届和美乡村露营活动顺利启幕，满足游客多元化需求，带动农特产品销售及民宿消费；老林村预制菜原材料供应基地建成投用；推动职能体系与“141”基层智治体系加速融合，任务完成率达100%；矛盾纠纷有效化解，矛盾纠纷化解率不低于95%；持续推动法治政府建设，“民呼我为”办结率大于95%。各项工作都取得好成绩，让蟠龙高质量发展。 |
蟠龙镇以“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企”为工作导向，扎实完成了各项目标，资金支付了27,220,344.07元，，保障蟠龙政府和5个事业单位（产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、村居事务服务中心和综合执法大队）正常运转，落实了38位在职职工的工资福利及相关待遇；就业帮扶脱贫户100户，庭院经济奖补户数221户；始终坚持物质文明和精神文明一起抓，新时代文明实践中心开放251天；完成七里沟水库征地204.57亩，有力保障了重点水利工程顺利推进；第三届和美乡村露营活动顺利启幕，满足游客多元化需求，带动农特产品销售及民宿消费；老林村预制菜原材料供应基地建成投用；推动职能体系与“141”基层智治体系加速融合，任务完成率达100%；矛盾纠纷有效化解，矛盾纠纷化解率100%；持续推动法治政府建设，“民呼我为”办结率100%。各项工作都取得好成绩，让蟠龙高质量发展。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障在职职工数 |
人 |
≥ |
38 |
38 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
就业帮扶脱贫户 |
户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
七里沟水库征地亩数 |
亩 |
≥ |
200 |
204.57 |
2.28 |
100 |
5 |
5 |
否 |
七里沟水库征地实际增多。 |
|
庭院经济奖补户数 |
家 |
≥ |
220 |
221 |
0.45 |
100 |
15 |
15 |
是 |
庭院经济奖补设置目标时未精准设置 |
|
新时代文明实践中心开放天数 |
天 |
≥ |
240 |
251 |
4.58 |
100 |
10 |
10 |
是 |
今年加大对新时代文明宣传，加大开放力度。 |
|
第三届和美乡村露营活动 |
|
定性 |
顺利举办 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
建成老林村预制菜原材料供应基地 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
“民呼我为”办结率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
民呼我为工作认真，办结率100%。 |
|
基层智治平台任务完成率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
基层智治平台保证任务完成率100%。 |
|
矛盾纠纷化解率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
本年平安法治工作扎实，化解到位。 |
项目支出绩效自评表
重庆市梁平区蟠龙镇人民政府（本级）
2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目
名称 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
值 |
全年
完成值 |
指标
权重 |
指标
得分 |
说明 |
自评
得分 |
|
1 |
党龄40年以上老党员生活补贴 |
发放互助金金额 |
元 |
≥ |
150640 |
150640 |
30 |
30 |
|
100 |
|
全年 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
|
受益人数 |
人 |
≥ |
202 |
202 |
40 |
40 |
|
|
2 |
人大代表活动经费 |
代表视察活动人次数 |
人/次 |
≥ |
200 |
177 |
50 |
0 |
|
50 |
|
享受人数 |
人 |
≥ |
60 |
67 |
30 |
30 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
10 |
10 |
|
|
3 |
村级组织经费 |
村干部数量 |
个 |
≥ |
168 |
168 |
30 |
30 |
|
100 |
|
涉及村的数量 |
个 |
＝ |
9 |
9 |
30 |
30 |
|
|
维护运转时间 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
|
4 |
社区组织经费 |
社区干部人员数 |
人 |
＝ |
19 |
19 |
10 |
10 |
|
100 |
|
为群众提供服务人次 |
人/次 |
≥ |
1742 |
1742 |
40 |
40 |
|
|
受益实有人口 |
人次 |
≥ |
2031 |
2031 |
40 |
40 |
|
|
5 |
乡镇财力补助 |
办公室个数 |
个 |
＝ |
5 |
5 |
20 |
20 |
|
100 |
|
单位数量 |
个 |
＝ |
6 |
6 |
20 |
20 |
|
|
在职职工数 |
个 |
≥ |
38 |
38 |
20 |
20 |
|
|
持续影响时间 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
|
6 |
文物保护专项经费 |
保护文物数量 |
处 |
＝ |
3 |
3 |
15 |
15 |
|
100 |
|
雇佣文物看护人员数 |
名 |
≥ |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
|
文物环境整治数 |
处 |
≥ |
2 |
2 |
15 |
15 |
|
|
文物看护巡查数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
15 |
15 |
|
|
文化保护完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
|
7 |
区党代表工作经费 |
确保区党代表完成工作任务 |
% |
≥ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
100 |
|
全年支出控制 |
万元 |
≤ |
1.25 |
1.25 |
30 |
30 |
|
|
持续时间 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
|
8 |
市外流动党组织 |
市外流动支部数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
35 |
35 |
|
100 |
|
资金拨付成功率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|
受益人数 |
人 |
≥ |
7 |
7 |
35 |
35 |
|
|
9 |
农村公路日常养护 |
工期 |
天 |
≤ |
60 |
60 |
15 |
15 |
|
100 |
|
硬化道路里程 |
公里 |
≥ |
3.3 |
3.3 |
15 |
15 |
|
|
硬化路面宽度 |
米 |
≥ |
4 |
4 |
15 |
15 |
|
|
足额发放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|
硬化覆盖村数量 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
30 |
30 |
|
|
10 |
公益性岗位补贴 |
平均每人增加收入 |
万元/年 |
≥ |
1.76 |
1.77 |
15 |
15 |
|
100 |
|
全年公益性岗位人员58人 |
人 |
＝ |
48 |
48 |
15 |
15 |
|
|
资金发放到位 |
% |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|
一年 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
|
解决就业 |
人/次 |
≥ |
48 |
48 |
30 |
30 |
|
|
11 |
松材线虫病防控 |
除治松树株数（株） |
株 |
≥ |
8000 |
8053 |
15 |
15 |
|
100 |
|
开展拉网式农户（企业）清理次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
|
疫木清理农户数 |
户 |
≥ |
1690 |
1694 |
15 |
15 |
|
|
疫木清理企业数 |
家 |
≥ |
2 |
2 |
15 |
15 |
|
|
持续影响时间 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
|
12 |
扶贫产业发展项目 |
产业户 |
人（户） |
≥ |
221 |
221 |
15 |
15 |
|
100 |
|
个性化帮扶 |
户 |
≥ |
31 |
31 |
15 |
15 |
|
|
新建大棚占地面积 |
平方米 |
≤ |
14500 |
14500 |
15 |
15 |
|
|
改善预制菜原材料供应基地 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
|
每户平均增加收入 |
元/户/年 |
≥ |
400 |
439 |
30 |
30 |
|
|
13 |
未参保城镇集体企业人员享受生活补助 |
月享受人数 |
人/月 |
＝ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
100 |
|
资金支付成功率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|
增加个人收入 |
元 |
≥ |
5000 |
5019 |
30 |
30 |
|
|
未参保城镇集体企业人员享受生活补助影响时间 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
|
不满意度 |
% |
≤ |
0 |
0 |
10 |
10 |
|
|
14 |
生育关怀基金 |
计生特殊家庭慰问数 |
人/户 |
≥ |
24 |
24 |
15 |
15 |
|
100 |
|
离任计生专干人数 |
人 |
≥ |
22 |
22 |
15 |
15 |
|
|
慰问计生特扶 |
人/户 |
≥ |
58 |
58 |
15 |
15 |
|
|
补助发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|
可影响时间 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
|
15 |
精神障碍社区康复试点工作 |
建立试点数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
100 |
|
提供社区康复服务 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
30 |
30 |
|
|
资金支付成功率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
|
16 |
困难群众临时救助金 |
临时救助对象人次 |
人/次 |
≥ |
57 |
57 |
30 |
30 |
|
100 |
|
小额救助审批通过率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|
资金拨付成功率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|
小额救助涉及村社 |
个 |
＝ |
10 |
10 |
20 |
20 |
|
|
困难群众投诉率 |
% |
＜ |
0 |
0 |
10 |
10 |
|
|
17 |
乡镇敬老院工作人员工资及管理经费 |
服务对象数量 |
人 |
＝ |
15 |
15 |
30 |
30 |
|
100 |
|
敬老院工作人员数 |
人 |
＝ |
2 |
2 |
30 |
30 |
|
|
保障持续时间 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
|
18 |
城乡特困人员基本生活费 |
发放周期 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
15 |
15 |
|
100 |
|
分散供养特困人员 |
名 |
＝ |
78 |
78 |
15 |
15 |
|
|
集中供养特困人员 |
名 |
＝ |
25 |
25 |
15 |
15 |
|
|
按时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|
资金成功发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
|
19 |
乡镇退役军人服务站工作专项经费及村（社区）兼职工作人员误工补助 |
慰问困难退役军人数 |
名 |
＝ |
8 |
8 |
15 |
15 |
|
100 |
|
资金发放到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|
走访慰问烈士遗属数 |
名 |
＝ |
2 |
2 |
15 |
15 |
|
|
走访援助人员数 |
名 |
≥ |
6 |
6 |
15 |
15 |
|
|
持续时间 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
|
20 |
规模以上服务企业培育、限额以上商贸企业和商贸个体奖励财政扶持资金 |
奖励金额 |
元 |
＝ |
75000 |
75000 |
25 |
25 |
|
100 |
|
培育限上企业 |
家 |
≥ |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
|
资金拨付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|
政策持续时间 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|
21 |
巩固医保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接 |
救助户数 |
户 |
≥ |
71 |
71 |
40 |
40 |
|
100 |
|
平均事后补助金额 |
元 |
≥ |
60 |
63.8 |
20 |
20 |
|
|
涉及村社数 |
个 |
＝ |
10 |
10 |
30 |
30 |
|
|
22 |
其他残疾人事业支出 |
慰问费用 |
元/人 |
≥ |
200 |
200 |
15 |
15 |
|
100 |
|
资金发放成功率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|
走访残疾人数量 |
个 |
≥ |
20 |
20 |
15 |
15 |
|
|
走访涉及村社 |
个 |
＝ |
10 |
10 |
15 |
15 |
|
|
持续影响时间 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
|
23 |
地质灾害防治 |
完成排危任务 |
处 |
≥ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
100 |
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
|
设施正常运转率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
20 |
20 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
|
24 |
社会保险补贴 |
平均每人收到补贴 |
元/人年 |
≥ |
5100 |
5190.48 |
15 |
15 |
|
100 |
|
完成任务 |
% |
≥ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|
按时完成保险补贴缴纳 |
% |
≥ |
95 |
100 |
15 |
15 |
|
|
资金按期支付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|
保障人员权益 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
|
25 |
驻乡驻村第一书记和工作队工作经费 |
第一书记人数 |
人 |
＝ |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
100 |
|
工作经费补助村数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
|
驻村工作人员人数 |
人 |
＝ |
2 |
2 |
10 |
10 |
|
|
资金成功拨付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|
发展时间 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
|
26 |
普通省道和农村公路“以奖代补” |
安装护栏长度 |
米 |
≥ |
6570 |
6572 |
20 |
20 |
|
|
安装栏式轮廓标 |
个 |
≥ |
920 |
920 |
20 |
20 |
|
100 |
|
工期 |
天 |
≤ |
60 |
60 |
20 |
20 |
|
|
资金成功支付率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|
安装后持续影响时间 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
|
27 |
粮油作物绿色高质高效项目 |
完成任务 |
亩 |
≥ |
7 |
7 |
30 |
30 |
|
100 |
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
|
增加收入 |
元 |
≥ |
2000 |
6200 |
20 |
20 |
|
|
群众满意设 |
% |
≥ |
85 |
90 |
10 |
10 |
|
|
28 |
生猪调出大县奖励资金 |
防疫覆盖村社 |
个 |
＝ |
10 |
10 |
15 |
15 |
|
100 |
|
防疫覆盖组数 |
个 |
≥ |
89 |
89 |
15 |
15 |
|
|
防疫员数量 |
名 |
≥ |
3 |
3 |
15 |
15 |
|
|
奖金金额 |
万元 |
＝ |
2 |
2 |
15 |
15 |
|
|
资金支付成功率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
|
29 |
造林补贴 |
保障哨卡数 |
个 |
＝ |
3 |
3 |
15 |
15 |
|
100 |
|
防暑降温药品发放数 |
份 |
≥ |
25 |
25 |
15 |
15 |
|
|
森林防火宣传单发放数量 |
张 |
≥ |
14000 |
14000 |
15 |
15 |
|
|
视频监控电视数 |
台 |
＝ |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
|
资金发放成功率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
|
30 |
农村综合改革转移支付 |
坝子面积 |
平方米 |
≥ |
2500 |
2500 |
30 |
30 |
|
100 |
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
|
受益户数 |
户 |
≥ |
500 |
500 |
10 |
10 |
|
|
村域集体经济发展 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
|
群众满意设 |
% |
≥ |
95 |
100 |
10 |
10 |
|
|
31 |
就业帮扶（脱贫户公益性岗位开发）项目 |
开发公益性岗位 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
100 |
|
涉及村社数 |
个 |
＝ |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
年内 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
|
增加收入 |
万元/人 |
≥ |
0.6 |
0.6 |
20 |
20 |
|
|
提供就业岗位 |
个 |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|
32 |
生猪良种补贴 |
每头补贴金额 |
元 |
＝ |
53 |
53 |
15 |
15 |
|
100 |
|
能繁母猪保险数量 |
头 |
≥ |
423 |
423 |
25 |
25 |
|
|
人工授精配种母猪数 |
头/只 |
≥ |
423 |
423 |
15 |
15 |
|
|
生猪良种补贴发放经费 |
元 |
≥ |
22419 |
22419 |
10 |
10 |
|
|
受益户数 |
户 |
≥ |
55 |
55 |
25 |
25 |
|
|
33 |
2022年抗旱救灾资金 |
抗旱资金 |
万元 |
≥ |
13 |
13 |
15 |
15 |
|
100 |
|
涉及项目数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
|
收益村数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
|
资金支付成功率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|
可持续影响时间 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
|
34 |
财金协同支持镇乡产业发展 |
养殖业 |
头 |
≥ |
2000 |
2000 |
30 |
30 |
|
100 |
|
种植业 |
亩 |
≥ |
1000 |
1000 |
30 |
30 |
|
|
受益户数 |
户 |
≥ |
8 |
11 |
10 |
10 |
|
|
促进产业发展 |
年 |
≥ |
3 |
3 |
10 |
10 |
|
|
群众满意设 |
% |
≥ |
85 |
90 |
10 |
10 |
|
|
35 |
农业生产救灾资金项目 |
补贴金额 |
万元 |
＝ |
0.5 |
0.5 |
15 |
15 |
|
100 |
|
农作物面积 |
亩 |
≥ |
1000 |
1020 |
15 |
15 |
|
|
受灾作物种类 |
种 |
≤ |
4 |
4 |
15 |
15 |
|
|
资金及时拨付 |
% |
≥ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|
收益业主数 |
个 |
≥ |
6 |
6 |
30 |
30 |
|
|
36 |
禁毒社工补助 |
重点管控人员 |
人 |
＝ |
155 |
155 |
40 |
40 |
|
100 |
|
打击吸贩毒宣传知晓率 |
% |
≥ |
80 |
100 |
20 |
20 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
10 |
10 |
|
|
年投入资金 |
元 |
≤ |
38910 |
38910 |
20 |
20 |
|
|
37 |
治安巡逻员及综治网格工作经费 |
覆盖组长数 |
人 |
≥ |
89 |
89 |
30 |
30 |
|
100 |
|
治安巡逻人员数 |
人 |
＝ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
|
涉及村社 |
个 |
＝ |
10 |
10 |
30 |
30 |
|
|
38 |
第五次全国经济普查经费 |
录入企业数 |
个 |
≥ |
266 |
266 |
30 |
30 |
|
100 |
|
普查员个数 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
30 |
30 |
|
|
五普覆盖村社数 |
个 |
＝ |
13 |
13 |
30 |
30 |
|
|
39 |
遗属补助（乡财科） |
全年补助人员数 |
人 |
≥ |
7 |
7 |
40 |
40 |
|
100 |
|
增加个人补助收入 |
元 |
≥ |
7300 |
10431.74 |
40 |
40 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
10 |
10 |
|
|
40 |
公共图书馆、文化馆（站）免费开放 |
开放场次 |
场次 |
≥ |
248 |
251 |
30 |
30 |
|
100 |
|
开放村（社区）数 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
20 |
20 |
|
|
受益人次 |
人次 |
≥ |
1500 |
2300 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响时间 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
|
群众投诉率 |
% |
≤ |
5 |
0 |
10 |
10 |
|
|
41 |
地质灾害治理 |
被动防护网安装面积 |
平方米 |
≥ |
320 |
320 |
15 |
15 |
|
100 |
|
工程完成量 |
% |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|
完成排危任务 |
处 |
≥ |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
|
岩体清除数 |
立方米 |
≥ |
430 |
432.5 |
15 |
15 |
|
|
收益户数 |
户 |
＝ |
6 |
6 |
30 |
30 |
|
|
42 |
梁平区地质灾害防治和自然灾害调查 |
地质灾害防护数 |
处 |
≥ |
3 |
3 |
30 |
30 |
|
100 |
|
资金支付成功率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
|
收益村数 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
30 |
30 |
|
|
43 |
限上商贸企业联网直报统计员经费 |
报表员数量 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
15 |
15 |
|
100 |
|
报表总数 |
份 |
≥ |
50 |
50 |
15 |
15 |
|
|
联网直报企业数 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
15 |
15 |
|
|
统计员补助金额 |
元 |
≥ |
5000 |
5000 |
15 |
15 |
|
|
资金成功支付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
|
44 |
耕地恢复补足经费 |
非粮化任务数 |
亩 |
≥ |
3570 |
3574.58 |
15 |
15 |
|
100 |
|
耕地恢复奖励村社数 |
个 |
＝ |
10 |
10 |
15 |
15 |
|
|
完成清表面积 |
平方米 |
≥ |
3300 |
3391.97 |
15 |
15 |
|
|
栽大苗面积 |
亩 |
≥ |
150 |
154 |
15 |
15 |
|
|
资金支付成功率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
|
45 |
耕地“非粮化”处置资金 |
非粮化任务亩数 |
亩 |
≥ |
3570 |
3574.58 |
20 |
20 |
|
100 |
|
非粮化图斑数 |
个 |
≥ |
1170 |
1175 |
20 |
20 |
|
|
清表比例 |
% |
≥ |
90 |
94.89 |
20 |
20 |
|
|
资金支付成功率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
15 |
15 |
|
|
受益村数 |
个（台、套、件、辆） |
≥ |
9 |
9 |
15 |
15 |
|
|
46 |
代管资金（乡财科） |
纳入代管资金的项目数 |
个 |
≤ |
5 |
5 |
30 |
30 |
|
100 |
|
支付完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
|
可持续影响时间 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
余小英 023-53650001
渝公网安备50022802000041号
