一、部门基本情况

（一）职能职责。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。设置综合办事机构及5个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况如下：

1．综合办事机构：设置9个办公室，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（1）党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责。

（5）平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

（8）应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

（9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

2．事业单位主要职责

（1）农业服务中心：承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。

（2）文化服务中心：承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所：承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

（4）退役军人服务站：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

（5）综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，没有纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,779.93万元，支出总计2,779.93万元。收支较上年决算数增加562.63万元、 增长25.4%，主要原因是上级专项转移支付资金增幅较大、政府性基金预算财政拨款收入增幅较大及年初存在结转结余。

2.收入情况。2020 年度收入合计2,490.82万元，较上年决算数增加692.98万元，增长38.5%，主要原因是上级专项转移支付补助收入、政府性基金预算财政拨款收入比上年有所增加。其中：财政拨款收入 2,490.82万元，占 100%；年初结转和结余289.11万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计2,759.29万元，较上年决算数增加831.11万元，增长43.1%，主要原因是增加了农林水支出、节能环保支出、农村基础设施建设、抗疫支出等项目的支出。其中：基本支出 877.53万元，占31.8%；项目支出 1,881.76万元，占68.2%。

 4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余20.64万元，较上年决算数减少268.47万元，下降92.9%，主要原因是加快2020年各项资金支付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,779.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加562.63万元，增长25.4%。主要原因是上级专项转移支付资金增幅较大、政府性基金预算财政拨款收入增幅较大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入1,934.43万元，较上年决算数增加139.11万元，增长7.7%。主要原因是上级专项转移支付补助收入较上一年有所增加，包括节能环保及交通运输等支出均有增加。较年初预算数增加734.72万元，增长61.2%。主要原因是一般公共服务支出增加100.61万元，国防及公共安全支出增加36.79万元，文化旅游体育与传媒支出增加24.91万元，社会保障和就业支出减少94.18万元，卫生健康支出增加1.49万元，节能环保支出140.07万元，农林水支出增加475.07万元，城乡社区支出减少50万元，住房保障支出增加1.57万元，交通运输支出增加70.49万元，资源勘探工业信息等支出增加0.2万元，灾害防治及应急管理支出增加27.7万元。此外，年初财政拨款结转和结余289.11万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出2,202.90万元，较上年决算数增加277.24万 元，增长14.4%。主要原因是主要原因是上级专项转移支付资金有所增长。 较年初预算数增加1,003.19万元，增长83.6%。主要原因是一般公共服务支出增加106.97万元，国防及公共安全支出增加34.84万元，文化旅游体育与传媒支出增加24.91万元，社会保障和就业支出减少94.18万元，卫生健康支出增加1.49万元，节能环保支出140.07万元，农林水支出增加739.13万元，城乡社区支出减少50万元，住房保障支出增加1.57万元，交通运输支出增加70.49万元，资源勘探工业信息等支出增加0.2万元，灾害防治及应急管理支出增加27.7万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余20.64万元，较上年决算数减少268.47万元，下降92.9%，主要原因是加快2020年各项资金支付进度。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出634.30万元，占 28.8%，较年初预算数增加106.97万 元，增长20.3%，主要原因是人员增加、工资津贴及年终一次性奖金调标。

（2）国防支出5.60万元，占0.3%，较年初 预算数增加5.60万元，增长100%，主要原因是此项支出年初未预算，上级追加拨付了大学生参军入伍和应征青年进藏进疆义务兵奖励金5.60万元。

（3）公共安全支出29.24万元，占1.3%，较年初预算数增加29.24万元，增长100%，主要原因是此项支出年初未预算，上级追加拨付交通劝站建设及交通劝导员工资5.76万元、平安建设经费1.08万元、2019-2020年严重精神障碍患者监护人奖补资金3.6878万元、社区专职治安巡逻队员劳务报酬8.75万元、综治网格工作经费7.56万元、第七次全国人口普查户口清理整顿工作经费2.4万元。

（4）教育支出0.54万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）文化旅游体育与传媒支出37.75万元，占 1.7%，较年初预算数增加24.91万元，增长194%，主要原因是年初只算了人员经费，增加了2019年第二批市级文化和旅游专项资金，美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金以及人员有增加。

（6） 社会保障与就业支出234.30万元，占 10.6%，较年初预算数减少94.18万元，下降28.7%，主要原因是在乡伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助等年初预算的支出未在乡镇列支。

（7） 卫生健康支出33.71万元，占1.5%，较年初预算数增加1.49万元，增长4.6%，主要原因是由于人员增加年初预算的行政单位和事业单位医疗资金不足，以及增加了计划生育服务项目支出。

（8） 节能环保支出160.07万元，占7.3%，较年初预算数增加140.07万元，增长700.4%，主要原因是增加农村人居环境整治专项项目补助资金 。

（9） 城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少50.00万元，下降100%，主要原因是年初预算时将综合执法大队人员经费预算至城乡社区支出，但实际支出在行政运行中的事业运行。

（10）农林水支出938.54万元，占42.6%，较年初预算数增加739.13万元，增长370.7%，主要原因是年初只预算了人员经费，对高校毕业生到基层任职、村组干部（书记、主任、专职干部等）补助等各项费用、扶贫、林业和草原建设及一事一议等项目支出在年初未做预算。

（11）交通运输支出70.50万元，占3.2%，较年初预算数增加70.50万元，增长100%，主要原因是此项支出年初未预算，上级追加拨付农村公路建设补助专项资金及公路养护支出。

（12）资源勘探信息等支出0.20万元，较年初预算数增加0.20万元，增长100%，主要原因是此项支出年初未预算，上级追加拨付2019年个转企和新注册企业奖励补助资金支出。

（13）住房保障支出30.45万元，占1.4%，较年初预算数增加1.57万元，增长5.4%，主要原因是住房公积金缴存基数年初调标等因素。

（14）灾害防治及应急管理支出27.70万元，占 1.3%，较年初预算数增加27.70万元，增长100%，主要原因是此项支出年初未预算，上级追加拨付2020年中央和市级自然灾害救助补助资金1.8万元、自然灾害救灾资金（抗旱救灾、地质灾害）6万元、2019-2020年中央和市级冬春生活救助补助资金1.3万元、2020年因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建中央补助资金18.6万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出877.53万元。其中：人员经费669.05万元，较上年决算数减少42.83万 元，下降6%，主要原因是人员减少、压减开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、生活补助、医疗补助、其他工资福利支出等。 公用经费208.48万元，较上年决算数增加3.83万元，增长1.9%，主要原因是2019年开支结转到2020年支付。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入 556.39万元，较上年决算数增加553.87万元，增长21979%，主要原因是增加了农村旧房整治提升市级专项补助资金67万元、“四好农村路”建设市级补助资金429.6万元、社区居家养老服务全覆盖建设项目补助资金40万元、疫情防控一线城乡社区工作者工作补助资金及疫情防控能力提升资金19.8万元。本年支出 556.39万元，较上年决算数增加553.87万元，增长21979%，主要原因是增加了农村旧房整治提升市级专项补助资金67万元、“四好农村路”建设市级补助资金429.6万元、社区居家养老服务全覆盖建设项目补助资金40万元、疫情防控一线城乡社区工作者工作补助资金及疫情防控能力提升资金19.8万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计3.84万元，较年初预算数减少6.16万元，下降61.6%， 较上年支出数减少13.18万元，下降77.4%，主要原因是一是全面贯彻党中央、国务院政府过紧日子决策部署，认真落实市委市政府过紧日子10条，落实政府过紧日子、进一步严格支出管理；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是严格控制公务接待范围，严格执行接待标准，接待费费用大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元， 费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数 增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。 费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万 元，增长0%。

公务车运行维护费3.84万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 费用支出较年初预算数减少6.16万元，下降61.6%， 主要原因是部分维修费用未结账。较上年支出数 减少3.61万元，下降48.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待范围，严格执行接待标准较上年支出数 减少9.57万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行区纪委“30问”精神，杜绝违规接待，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出187.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数增加15.89万 元，增长9.3%，主要原因是2019年年终结转2020年支付。

本年度会议费支出2.58万元，较上年决算数增加0.62万元，增长31.6%，主要原因是专项会议增加。本年度培训费支出 0.54万元，较上年决算数增加0.06万元，增长12.5%，主要原因是单位新进事业单位人员岗前培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评69项，涉及资金1325.37万元，圆满完成了各项工作任务，绩效评价总体运行良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

所有一级预算单位应公开部门整体绩效自评表。所有预算单位应选择至少1个项目公开绩效自评表。绩效目标自评表为必须公开内容，绩效目标自评表参考样式如下：

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

所有预算单位应选择至少1个绩效评价报告或案例随决算公开。评价报告附后。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-53360008

附件：曲水镇2020年建档立卡贫困人口参加医疗保险资助资金资金绩效自评报告

曲水镇2020年建档立卡贫困人口参加医疗保险资助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

梁扶办发[2020]1号分配曲水镇2020年建档立卡贫困人口参加医疗保险资金7.76万元，绩效目标全部、及时用于2020年建档立卡贫困人口参加医疗保险资助。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。上级财政资金下达7.76万元，绩效目标全部、及时用于2020年建档立卡贫困人口参加医疗保险资助。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年建档立卡贫困人口参加医疗保险资助资金2020年2月26日到位7.76万元。

2.项目资金执行情况分析。

按照区扶贫办要求，曲水镇严格按照报账流程拨付2020年建档立卡贫困人口参加医疗保险资助资金7.76万元。

3.项目资金管理情况分析。

建档立卡贫困人口参加医疗保险资助由区财政代发到镇财政，镇经发办和社保所筛选符合资助对象后搜集建卡贫困户账号等资料，发放到建卡贫困户卡中。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2020年建档立卡贫困人口参加医疗保险资助资金7.76万元，用于2020年除开计生、民政已资助的其他建档立卡贫困人口医疗保险参保资助，每人125元的标准实施个性化帮扶，共计620人。

（2）质量指标。

扶贫资金专款专用，发放给建卡贫困户。

（3）时效指标。

及时将2020年建档立卡贫困人口参加医疗保险资助资金7.76万元兑付给建卡贫困户。

（4）成本指标。

成本指标由部门直接下达的扶贫资金。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

通过发放医疗保险补助资金，为建档立卡人口提供医疗保障，减轻贫困人口因大病带来家庭的重大收入。

（2）社会效益。

受益贫困户620人。

3.满意度指标完成情况分析。

受益建档立卡贫困户满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

扶贫资金及时兑