重庆市梁平区七星镇人民政府
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）主要职责
一是加强基层党的建设。切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。二是强化经济发展职能。强化产业引导，科学编制社会发展规划、村镇规划，落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。三是强化公共服务职能。加快教育、劳动就业、卫生健康、文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施空间布局，实现基本公共服务全覆盖。四是强化公共安全职能。负责平安综治、防范和处理邪教、禁毒、社区矫正、信访稳定、网络安全等领域工作，加强安全生产、应急管理、消防管理、市场监督等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。
（二）机构设置
部门本级内设机构5个，各机构依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位6个，分别是：七星镇人民政府（本级）、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、村居事务服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1385.89万元，其中：一般公共预算拨款1381.89万元，政府性基金预算拨款4万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年增加260.88万元，主要是一般公共预算拨款增加256.88万元，政府性基金预算拨款增加4万元。
按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。
（二）支出预算：2026年年初预算数1385.89万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出541.41万元，国防支出3万元，公共安全（平安综治建设）支出16.91万元，文化旅游体育与传媒支出40.86万元，社会保障和就业支出179.16万元，卫生健康支出40.23万元，节能环保支出198.66万元，农林水支出316.07万元，商业服务业等支出1万元，住房保障支出44.59万元，其他支出4万元；支出比2025年增加260.88万元，主要是基本支出增加124.42万元，项目支出增加136.46万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1381.89万元，一般公共预算财政拨款支出1381.89万元，比2025年增加256.88万元。其中：基本支出793.61万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加124.42万元，主要原因是在职人员增加，人员类及公用经费增加；项目支出588.28万元，主要用于村社区组织运转、节能环保、组织、文化、民兵、公共安全等重点工作，比2025年增加132.46万元，主要原因是包括2025年结转的村级水厂维修等项目资金。
2026年政府性基金预算财政拨款收入4万元，政府性基金预算支出4万元，主要用于主要用于社区居家养老服务全设施运营，比2025年增加4万元，主要原因是增加社区居家养老服务全设施运营补助资金。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算6万元，比2025年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年持平；公务接待费1万元，比2025年减少2万元，主要原因是以工作餐代替接待餐；公务用车运行维护费5万元，比2025年持平；公务用车购置费0万元，比2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费84.43万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。比2025年增加29.16万元，主要原因为工会经费、其他商品服务支出增加。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款588.28万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中机要通信公务用车1辆、应急保障用车1辆。2026年无一般公共预算安排购置车辆。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金24.31万元，主要用于松材线虫防控、社区居家养老服务设施建设、四旁植树等项目。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。
（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。
（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
部门预算公开联系人：邱明琴联系方式：023-53638204
附表:1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算财政拨款支出预算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7.政府性基金预算支出表
8.一般公共预算“三公”经费支出表
9.政府采购预算明细表
10. 2026年部门整体绩效目标表
11.2026年项目支出绩效目标表
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