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[ 索引号 ] 11500228008652230Y/2021-00344 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动就业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区人力社保局
[ 成文日期 ] 2021-09-30 [ 发布日期 ] 2021-09-30

重庆市梁平区就业和人才中心2020年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    (一)职能职责

    重庆市梁平区就业和人才中心现行的职能职责是组织开展职业技能、就业创业等职业培训;承担失业保险有关经办服务工作;负责人力资源市场建设及日常管理,开展创业指导服务;开展流动人员人事档案管理服务;统筹劳务开发和农民工综合服务工作。宗旨是为劳动者和用人单位提供公共就业创业服务和人才服务。

    (二)机构设置

    重庆市梁平区就业和人才中心为隶属于区人力社保局的公益一类财政全额预算事业单位,按副处级管理。中心内设9个机构科室,分别是办公室、城乡就业统筹科、人力资源服务科、创业指导科、职业培训指导科、失业保险科、劳务开发科、财务科、流动人员档案管理科。

    (三)单位构成

    从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位是重庆市梁平区就业和人才中心(本级)。

    二、部门决算情况

    (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入总计4,301.82万元,支出总计4,301.82万元。收支较上年决算数增加3,022.26万元、增长 236.2%,主要原因是财政拨款收入增加,就业补助资金、普惠金融发展资金等3941.98万元项目资金纳入部门决算,纳入决算的项目资金较2019年增加了3028.2万元,其中:就业资金增加2173.01万元,小贷资金增加868万元。

    2.收入情况。2020年度收入合计4,301.82万元,较上年决算数增加3,202.27万元,增长291.2%,主要原因是财政拨款收入增加,就业补助资金、普惠金融发展资金等3941.98万元项目资金纳入部门决算,纳入决算的项目资金较2019年增加了3028.2万元。其中:财政拨款收入4,059.83万元,占94.4%;其他收入241.99万元,占5.6%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

    3.支出情况。2020年度支出合计4,301.82万元,较上年决算数增加3,022.26万元,增长236.2%,主要原因是财政拨款收入增加,就业补助资金、普惠金融发展资金等3941.98万元项目资金纳入部门决算,纳入决算的项目资金较2019年增加了3028.2万元。 其中:基本支出 359.84万元,占8.4%;项目支出3,941.98万元,占91.6%。此外,结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是2019及2020年度均无年末结转和结余。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计4,059.83万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2,960.28万元,增长269.2%。主要原因是财政拨款收入增加,就业补助资金、普惠金融发展资金等3700万元项目资金纳入部门决算,纳入决算的项目资金较2019年增加了2966.23万元;二是行政运行等人员及公用经费有所增加。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,059.83万元,较上年决算数增加2,960.28万元,增长269.2%。主要原因是财政拨款收入增加一是就业补助资金、普惠金融发展资金等3700万元项目资金纳入部门决算,纳入决算的项目资金较2019年增加了2966.23万元;二是行政运行等人员及公用经费有所增加。较年初预算数减少223.93万元,下降5.2%。主要原因是年初预算时将就业补助资金、普惠金融发展资金等项目资金全部纳入,而决算时部分项目资金由财政直接办理,不在部门办决算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,059.83万元,较上年决算数增加2,960.28万元,增长269.2%。主要原因是财政拨款收入增加,一是就业补助资金、普惠金融发展资金等3700万元项目资金纳入部门决算,纳入决算的项目资金较2019年增加了2966.23万元;二是行政运行等人员及公用经费有所增加。较年初预算数减少223.93万元,下降5.2%。主要原因是年初预算时将就业补助资金、普惠金融发展资金等项目资金全部纳入,而决算时部分项目资金由财政直接办理,不在部门办决算 。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是2019及2020年度均无年末结转和结余。

    4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    (1)社会保障与就业支出1,464.74万元,占36.1%,较年初预算数减少1,569.20万元,下降51.7%,主要原因是主要原因是年初预算时将就业补助资金全部纳入,而决算时部分由财政直接办理,不在部门办决算。

    (2)卫生健康支出18.21万元,占0.4%,较年初预算数增加0.12万元增长0.7%主要原因是单位职工职级变化新增支出。

    (3)节能环保支出977.00万元,占24.1%,较年初预算数增加977.00万元,增长100%,主要原因是该项目资金于2020年下半年市级转移支付拨入,未纳入年初预算。

    (4)农林水支出1,583.00万元,占39%,较年初预算数增加368.00万元,增长30.3%,主要原因一是因贴息资金不足,市级转移支付追加了贴息资金的拨付302万元,二是扶贫资金66万元于2020年上半年追加项目,未纳入年初预算。

    (5)住房保障支出16.88万元,占0.4%,较年初预算数增加0.16万元,增长1%,主要原因是单位职工职级变化新增支出。

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出359.84万元。其中:人员经费315.25万元,较上年决算数减少3.86万 元,下降1.2%,主要原因是人员增减变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费44.59万元,较上年决算数减少2.08万元,下降4.5%,主要原因是主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”要求,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、维修(护)费租赁费、培训费、会议费等。

    (五)政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    (六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计0.73万元,较年初预算数减少0.07万元,下降8.8%,主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”要求,厉行节约,控制公务接待标准及次数。 较上年支出数减少0.07万元,下降8.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

    (二)“三公”经费分项支出情况

    2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是未安排单位人员出国出访。

     公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是未购买公务用车。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是未购买公务用车。

    公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是未购买公务用车。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是未购买公务用车。

    公务接待费0.73万元,主要用于接待市级机关委派审计到我单位进行审计核查及各区县的交叉检查发生的接待支出费用。费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降8.8%,主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”要求,厉行节约,控制公务接待标准及次数。较上年支出数减少0.07万元,下降8.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

    (三)“三公”经费实物量情况

    2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待9批次75人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费97.96元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明

    2020年度本部门机关运行经费支出44.59万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等。 机关运行经费较上年决算数减少2.08万元,下降4.5%,主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”要求,厉行节约。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.33万元,下降100%,主要原因是本年度因疫情原因未召开会议,无会议支出。本年度培训费支出 6.10万元,较上年决算数增加5.78万元,增长1806.3%,主要原因是2019及2020年的党员远程教育培训费均在2020年支出,导致本年度培训费有大幅度增长。

    (二)国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明

    2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评5项,涉及资金7033万元,从评价情况来看,我单位严格按照重庆市梁平区财政局《关于开展2020年度预算资金绩效目标自评工作的通知》(梁平财发〔2021〕253号)要求,将全部项目资金纳入绩效评价,预算绩效评价既有数量指标,又有质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、可持续影响指标和满意度指标。根据年初设定目标,2020年全部项目都完成了年度目标值,资金使用绩效较好。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管

部门

重庆市梁平区就业和人才中心

财务

科室

财务科

自评总分(分)

100

部门

联系人

谢鸶羽

联系电话

023-53253483

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

4283.76

4301.82

4301.82

100%

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

加大政策落实力度,开展各项公共就业服务专项活动,助推民营企业发展,创造更多就业岗位,促进重点就业群体就业,加大对登记失业人员的就业帮扶力度,提高就业服务水平,积极促进登记失业人员就业,全力促进就业创业。

加大了政策落实力度,开展了各项公共就业服务专项活动,助推了民营企业发展,创造了更多就业岗位,促进了重点就业群体就业,加大了对登记失业人员的就业帮扶力度,提高了就业服务水平,积极促进了登记失业人员就业,全力促进了就业创业。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

(%)

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

城镇新增就业人数

数量指标

≥6000

8251

10%

10

10

城镇登记失业率

%

经济效益指标

≦4%

3%

10%

10

10

离校未就业应届高校毕业生就业率

%

经济效益指标

≥90%

98%

10%

10

10

发放扶持创业贷款

万元

数量指标

≥10000

47544.8

10%

10

10

职业培训人次

人次

数量指标

≥9000

11538

10%

10

10

社会保险补贴

数量指标

≥1900

3202

10%

10

10

技能鉴定人数

人次

数量指标

≥2000

2062

10%

10

10

农村劳务经纪人培训人次

数量指标

≥350

350

10%

10

10

就业见习人数

数量指标

≥90

93

10%

10

10

说明


项目绩效自评表

项目

名称

普惠金融发展专项资金(创业担保贷款)

项目

编码


自评

总分

(分)

100

主管

部门

重庆市梁平区就业和人才中心

财务

科室

财务科

项目

联系人

谢鸶羽

联系电话

023-53253483

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

1517

1517

1517

100%

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

支持了劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

创业担保贷款发放额度

万元

数量指标

≥8000

47545

10%

10

10

创业担保贷款发放额增长率

%

数量指标

≥6

64.43

10%

10

10

当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例

%

质量指标

≥40

103.47

10%

10

10

创业担保贷款回收率

%

质量指标

≥90

100

10%

10

10

资金足额拨付率

%

质量指标

≥100

100

10%

10

10

地方配套到位率

%

质量指标

≥100

100

10%

10

10

创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应

经济效益指标

≥5

20

10%

10

10

申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度

%

满意度指标

≥85

95

10%

10

10

申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度

%

满意度指标

≥85

95

10%

10

10

说明


    2.绩效自评报告

    详见附件。

    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53253483



区就业中心2020年度区级部门决算公开表样8.17.xlsx

附件:区就业中心2020年绩效自评报告8.17.doc


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