重庆市梁平区仁贤街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

综合办事机构的主要职责

1.党政办公室（挂人大工委办公室牌子）。主要职责：统筹负责纪检监察、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责人大、政协、武装有关工作；负责综合协调、文秘、档案、电子政务等工作；完成领导交办的其他工作。其中人大工委工作至少配备1名专职工作人员。

2.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策；统筹负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等工作；完成领导交办的其他工作。其中扶贫开发工作至少配备1名专职工作人员。

3.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政和社会事务方面的政策；统筹负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理等工作；承担其他民政和社会事务管理职责；完成领导交办的其他工作。

4.平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定；完成领导交办的其他工作。

5.规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环境保护法律法规政策；统筹负责村镇规划、村镇建设、自然资源、市政公用、市容环卫、生态环境保护等工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责；完成领导交办的其他工作。

6.财政办公室。主要职责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度；统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作；承担其他财政财务管理职责；完成领导交办的其他工作。

7.应急管理办公室。主要职责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、消防管理、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、乡村交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责；完成领导交办的其他工作。

8.党建工作办公室。主要职责：统筹负责基层党建、群团等工作；完成领导交办的其他工作。

9.综合行政执法办公室。主要职责：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法；完成领导交办的其他工作。

事业单位职能职责

1.社区事务服务中心。主要职责：负责社区日常事务服务工作；负责公共服务平台建设和管理工作；负责开展公益服务及便民利民惠民服务工作；负责社区物业管理服务工作；负责培育和壮大社区公益性服务组织等工作。

2.社区文化服务中心。主要职责：对辖区内广大群众进行时政宣传和法治教育；组织开展丰富多彩的文体活动；负责广播、电视、电影等服务工作；利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训、科普讲座、农技知识等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；负责辖区内旅游产业发展的宣传服务工作；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；指导和辅导基层文化组织和群众开展相关文体活动；做好辖区内文物、非物质文化遗产的宣传、保护等服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要职责：负责下岗失业人员的职业指导、就业培训、职业介绍、岗位开发、就业再就业小额贷款推荐审核等就业服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作；负责企业退休人员、工伤人员等社会化服务工作；负责辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作；负责辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作；负责劳动和社会保障事务代理，为群众提供“一站式”服务。

4.退役军人服务站。宗旨：为退役军人提供服务。主要职责：宣传退役军人相关政策；负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等职责；拟订退役军人思想政治、管理服务等工作制度，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和自主择业退役军人等服务管理工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等。

5.综合行政执法大队。宗旨：提供综合执法保障，维护基层相关领域正常秩序。主要职责：宣传贯彻执行综合行政执法领域相关的法律、法规和规章；依照法律法规的授权或委托，对违反农业、农机、畜牧、林政、水保水政管理、城乡规划和建设管理、市政市容和环境卫生管理、生态环境、卫生健康、文化旅游管理、民政管理、安全生产监督管理、劳动及社会保障管理、消防管理等方面规定的行为行使行政处罚权；承担区级部门依法委托的其他行政处罚职责；配合区级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

6.农业服务中心。主要职责：开展农业技术和农机技术推广、服务，引导农业产业结构调整，推进农业产业化经营；承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林管理等服务工作；负责畜牧技术推广、服务，协助开展兽药、饲料的日常管理；负责动物疫病的防控，协助开展动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告；承担农作物的病、虫、害防治和农产品质量安全、农机安全等服务保障工作；负责水产技术推广工作；负责农业信息服务和灾害防治工作；开展农村土地流转服务工作。

（二）机构设置

仁贤街道办事处有行政单位1个（综合办事机构）、事业单位6个。新增加社区事务服务中心，属于2020年新成立单位，目前无相关数据。

（三）单位构成

仁贤街道办事处有行政单位1个（综合办事机构）、事业单位6个（农业服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障所）构成。新增加社区事务服务中心，属于2020年新成立单位，目前无相关数据。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,023.22万元。其中一般公共预算财政拨款2,365.96万元，政府性基金546.96万元，年初财政结转结余110.3万元（2019年结转和结余88.3万元，财政统筹返还存量资金22万元）。支出总计3,023.22万元。收支较上年决算数增加519.17万元、 增长20.7%，主要原因是2020年基金项目增多，增加梁忠高速路征地补偿72.95万元，公路建设365.13万元，抗疫相关支出28.13万元。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020 年度收入合计2,912.92万元，较上年决算数增加408.87万元，增长16.3%，主要原因是2020年基金项目增多，增加梁忠高速路征地补偿72.95万元，公路建设365.13万元，抗疫相关支出28.13万元。其中：财政拨款收入 2,912.92万元，占 100%，年初结转和结余110.30万元（2019年结转和结余88.3万元，财政统筹返还存量资金22万元）。

3.支出情况。2020 年度支出合计2,995.73万元，较上年决算数增加579.99万元，增长24%，主要原因 是2020年基金项目增多，增加梁忠高速路征地补偿72.95万元，公路建设365.13万元，抗疫相关支出28.13万元。其中：基本支出 1,210.56万元，占40.4%；项目支出 1,785.17万元，占59.6%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余27.49万元，较上年决算数减少60.81万元，下降68.9%，主要原因是本年完工未支付项目较上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,023.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加519.17万元，增长20.7%。主要原因是项目增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入2,365.96万元，较上年决算数减少133.59万元，下降5.3%。主要原因是一般公共预算项目减少，基金项目增多。较年初预算数增加794.15万元，增长50.5%。主要原因是人员工资提标及村（社区）干部补助的提标，年中追加安排综治网格化经费47.42万元、扶贫资金73.35万元、农村综合改革转移支付102.52万元等。此外，年初财政拨款结转和结余110.30万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出2,448.77万元，较上年决算数增加37.53万元，增长1.6%。主要原因是一般公共预算项目减少，基金项目增多。较年初预算数增加876.96万 元，增长55.8%。主要原因是人员工资提标及村（社区）干部补助的提标，年中追加安排综治网格化经费47.42万元、扶贫资金73.35万元、农村综合改革转移支付102.52万元等。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余27.49万元，较上年决算数减少60.81万元，下降68.9%，主要原因是本年完工未支付项目较上年减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出860.20万元，占 35.1%，较年初预算数增加164.18万元，增长23.6%，主要原因是人员工资提标及村（社区）干部补助及办公经费的提标。

（2）国防支出15.34万元，占0.6%，较年初预算数增加15.34万元，主要原因是年中追加的民兵训练经费、大学生参军奖励等。

（3）公共安全支出41.58万元，占1.7%，较年初预算数增加41.58万元，主要原因是年中安排的治安巡逻队员和网格化人员劳务费。

（4）教育支出1.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）文化旅游体育与传媒支出29.63万元，占 1.2%，较年初预算数 增加3.30万元，增长12.5%，主要原因是工资调标。

（6）社会保障与就业支出430.17万元，占 17.6%，较年初预算数 增加88.39万元，增长25.9%，主要原因是工资调标及民政优抚费用增加。

（7）卫生健康支出50.25万元，占2.1%，较年初预算数增加1.48万元，增长3%，主要原因是人员调标，医保缴费增加。

（8）节能环保支出192.93万元，占7.9%，较年初预算数增加172.93万元，增长864.7%，主要原因是追加农村生活垃圾专项资金、农村人居环境整治项目资金。

（9）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少30.00万元，下降100%，主要原因是城镇基础建设资金拨款为政府性基金拨款，减少了一般公共预算拨款。

（10）农林水支出755.22万元，占30.8%，较年初预算数增加392.18万元，增长108%，主要原因是村干部工资调标，年中追加一事一议、扶贫资金。

（11）交通运输支出2.60万元，占0.1%，较年初预算数增加2.60万 元，主要原因是年中追加农村公路养护资金。

（12）商业服务业等支出6.50万元，占 0.3%，较年初预算数增加6.50万元，主要原因是年中追加服务业企业奖励补助金。

（13）住房保障支出59.45万元，占2.4%，较年初预算数增加14.58万元，增长32.5%，主要原因是人员工资调标，缴费基数增加。

（14）灾害防治及应急管理支出3.90万元，占 0.2%，较年初预算数增加3.90万 元，主要原因是年中追加冬春自然灾害救助补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,210.56万元。其中：人员经费948.80万元，较上年决算数 减少6.16万元，下降0.6%，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费261.75万元，较上年决算数减少19.76万元，下降7%，主要原因是过紧日子，压减办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入 546.96万元，较上年决算数增加542.46万元，增长12054.7%，主要原因是增加征地补偿、公路建设、抗疫等项目支出。本年支出 546.96万元，较上年决算数增加542.46万元，增长12054.7%，主要原因是增加征地补偿、公路建设、抗疫等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计5.60万元，较年初预算数增加0.60万元，增长12%，主要原因是我单位车辆年限较久，车辆运行维护费变高，所以较年初预算增加。 较上年支出数减少2.46万元，下降30.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2020年无因公出国（境），无相关费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

2020年公务车购置费0.00万元，2020年无公务车购置，无相关费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

2020年公务车运行维护费3.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.97万元，增长38.8%，主要原因是车辆老旧，运行维护费用比预期高。较上年支出数增加0.13万元，增长3.9%，主要原因是车辆老旧，运行维护费用较去年高。

公务接待费2.13万元，主要用于接待其他单位到我单位学习、调研，接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降14.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少2.59万元，下降54.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待36批次250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费85.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出224.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费邮电费、物业管理、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费、及办公设备购置等开支。机关运行经费较上年决算数减少31.47万 元，下降12.3%，主要原因是严控办公经费，经费减少。

本年度会议费支出4.58万元，较上年决算数增加0.54万元，增长13.4%，主要原因 是2020年是人口普查年，会议增加。本年度培训费支出 4.38万元，较上年决算数减少0.80万元，下降15.4%，主要原因是较上年，更加合理安排会议。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和43个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评34项，涉及资金1,238.22万元；从评价情况来看，通过绩效评价管理，提高财政资金使用效率。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

详见附件2。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53552654