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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区石安镇政府
[ 成文日期 ] 2021-03-30 [ 发布日期 ] 2021-04-09

石安镇2020年财政预算执行情况 和2021年财政预算草案的报告

石安镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

一、2020年财政预算执行情况

2020年,全镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持依法理财、科学理财、为民理财,稳步推进各项财政工作,为全镇经济发展和社会稳定提供了坚实的财力保障。按照镇第十八届人民代表大会第八次会议批准的《关于石安镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》,现将全镇2020年预算执行情况汇报如下:

1.上级补助收入1975.79万元,比年初预算1334.19万元增长48%,其中:一般性转移支付收入1245.04万元,专项性转移支付收入730.75万元;政府性基金转移收入504.79万元,上年结转427.61万元,全年全镇财政收入总计2908.19万元。

2.全镇本级财政支出2388.41万元,比年初预算1334.19万元增长79%(含上年结转支出);政府性基金支出504.79万元,全年财政支出总计2893.2万元(含上年结转支出),结转下年14.99万元,主要支出情况如下:

一般公共服务支出662.88万元,完成预算的148%,其中:人大事务支出5.39万元,政府办公厅及相关机构事务支出626.46万元,统计信息事务支出5.35万元,人力资源事务支出0.3万元,群众团体事务支出1万元,组织事务支出19.78万元,市场监督管理事务支出4.6万元。

国防支出3.8万元。

公共安全支出28.57万元(含上年结转2.9万元)。

文化体育传媒支出37.21万元,完成预算的119%。

社会保障和就业支出273.28万元,完成预算的86%,其中:人力资源和社会保障管理事务支出44.01万元,民政管理事务支出113.63万元,行政事业单位养老支出79.92万元,就业补助支出5.9万元,退役军人管理事务支出27.82万元,其他社会保障和就业支出2万元。

卫生健康支出55.47万元,完成预算的133%。

节能环保支出304.89万元(含上年结转支出180.32万元),其中:污染防治支出26.6万元,农村环境保护支出182.92万元,退耕还林还草支出95.37万元。

城乡社区事务支出482.48万元。

农林水支出902.36万元(含上年结转支出237.33万元),完成预算的247%,其中:农业农村支出147.22万元,林业和草原支出10.55万元,水利支出10.5万元,扶贫支出174.71万元,农村综合改革支出559.37万元(对村民委员会补助229.63万元,对村级一事一议补助102.42万元,其他农村综合改革支出227.33万元)。

交通运输支出45.62万元。

住房保障支出64.21万元,完成预算的213%。其中:保障性安居工程支出20.19万元,住房改革支出44.02万元。

灾害防止与应急管理支出9万元(含上年结转支出0.6万元)。

其他支出-彩票公益金安排支出 1.08万元。

抗疫特别国债安排的支出21.23万元。

2020年,财政收支进度平稳,回顾我镇一年的财政工作,主要呈现以下特点:

(一)加强收入征管,做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作,统筹安排存量资金支出,提高资金使用效率;在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析,根据存在的问题,采取有力措施,抓好进度,完成全年目标;积极积极争资融资,在镇党委、政府及人大的领导下,相关部门群策群力,成绩显著,为全镇经济社会发展提供了有力的财力保障。

(二)严格支出管理,规范审批流程。一是认真贯彻执行《预算法》,严格预算管理,规范预算编制,认真执行人大批准的各项预算。二是强化财政审核,落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出进度管理,编制支出计划,加快资金拨付,切实保障重点支出。四是严格项目资金追加审核,项目资金的调整经批准后执行。五是较好地执行中央八项规定精神,“三公经费”同比下降7.91%。六是严格执行公务卡采购制度,凡是公务卡强制结算目录中有的项目,一律采用公务卡结算,规范采购程序。七是严格执行内控制度,做到收入有法可依,支出有章可循。

2020年,全镇财政预算执行情况良好,财政收支平衡,重点项目和民生支出得以保障,圆满完成全年任务。但仍然面临一些问题和矛盾。一是财政本级收入减少,财政收支平衡压力增大;二是财政收支矛盾突出,财政刚性支出的需求与财政可安排财力的矛盾仍然存在。对于这些问题,我们将高度重视,采取有力措施加以解决。

二、2021年财政预算安排

2021年,按照镇党委的总体部署,我镇财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,围绕实施积极的财政政策,调整优化支出结构的财政工作目标,盘活财政存量资金,规范财政管理,优化财政支出结构,从严控制一般性支出,提高财政资金的使用效率;强化预算约束和绩效管理,做好财政预算管理,实施项目绩效目标管理;坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求,强化预算执行,确保财政收支平衡2021年财政预算安排如下:

(一)2021年财政预算收入安排

2021年全口径财政预算收入1263.37万元,其中:一般性转移支付收入1263.37万元。

(二)2021年财政预算支出安排

2021年全口径财政预算支出1263.37万元,其中:本级财政预算支出1263.37万元。

本级财政预算支出安排:

一般公共服务支出安排477.07万元,主要用于党委、人大、政府等正常运行、履行职能和老党员补助。

教育支出-培训支出0.74元。

文化体育传媒支出安排30.63万元,主要用于文化事业单位正常运行。

社会保障和就业支出安排174.41万元,主要用于保障社保事业单位正常运行,民政、就业补助、社会福利、残疾人事业、农村救济支出。

卫生健康支出安排31.97万元,主要用行政事业单位医疗支出。

节能环保支出安排70万元,主要用于污水管网运行维护和农村环境保护支出。

城乡社区支出安排30万元,主要用于城乡环境卫生和城乡公共支出设施支出。

农林水事务支出安排418.23万元,主要用于保障农业事业单位正常运行和村(社区)人员经费、办公经费。

住房保障支出安排30.32万元,主要用于安排行政事业单位按规定缴纳的住房公积金。

三、真抓实干勇于创新,确保2021年预算圆满完成

2021年我们将按照镇党委的部署和镇人大本次会议确定的财政工作目标,真抓实干,勇于创新,依法理财,规范管理,使用有效;切实保障重点,努力解决难点,着力解决事关群众切身利益的突出问题;确保财政收支平衡,圆满完成全年预算任务。

(一)优化支出结构,加大财政保障力度

加强资金管理,提高资金的使用效益,细化部门预算,规范财政资金申请、支出审核,确保资金规范、有效使用;按照收入进度和预算支出计划合理调度资金,有效保障重点项目建设和民生支出,防止资金滞留、挪用。

(二)深化财政改革,全力打造绩效财政

一是坚持国库集中支付和公务卡管理,让资金在阳光下运行;二是推进预算绩效管理改革,提高资金使用效益。三是加大项目资金审计力度,进一步规范财务管理制度,提高财务审核和财政监督力度,保证资金使用的安全性和有效性。

全镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委的领导下,在镇人大的监督下,认真落实人代会确定的目标任务,以锐意改革的勇气,扎实做好各项财政工作,全面完成全年各项财政工作任务,为保障全镇经济社会平稳健康发展做出新的贡献。

石安镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

1.党委职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2.政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)单位构成

从预算单位构成看,梁平区石安镇人民政府包括1个行政单位及5个下属事业单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的下属单位详细情况如下:1.退役军人服务站:负责镇退役军人事务管理等工作。2.劳动就业和社会保障服务所:负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。3.综合行政执法大队:负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。4.农业服务中心:负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务,资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫,实施动物疫情调查,动物疫情监测,动物疫情的报告,兽药、饲料等农资产品监督管理,畜牧兽医技术推广,畜牧业生产统计等工作。5.文化服务中心:负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1263.37万元,其中:一般公共预算拨款1263.37万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年减少70.82万元,主要是在乡复员、退伍军人生活补助57万元转为区级部门统一发放。

(二)支出预算:2021年年初预算数1263.37万元,其中:一般公共服务支出预算477.07万元,教育支出预算0.74万元,文化旅游体育与传媒支出预算30.63万元,社会保障和就业支出预算174.41万元,卫生健康支出预算31.97万元,节能环保支出预算70.00万元,城乡社区事务支出预算30.00万元,农林水支出预算418.23万元,住房保障支出预算30.32万元。支出预算较2020年减少70.82万元,主要是基本支出预算减少70.82万元,项目支出预算减少0万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1263.37万元,一般公共预算财政拨款支出1263.37万元,比2020年减少70.82万元。其中:基本支出1263.37万元,比2020年减少70.82万元,主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助57万元转为区级部门统一发放;项目支出0万元,比2020年增加0万元。

重庆市梁平区石安镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6万元,比2020年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年增加0万元;公务接待费0万元,比2020年增加0万元;公务用车运行维护费6万元,比2020年增加0万元;公务用车购置费0万元,比2020年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费329.01万元,比上年增加0.08万元。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:吴定权

联系方式:023-5333056

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