附件1
重庆市梁平区司法局
2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市梁平区司法局属财政全额拨款的区政府管理部门，实行行政单位会计制度。主要职责：1、贯彻执行国家司法行政工作法律、法规、规章和方针政策，编制全区司法行政工作发展规划及年度计划并组织实施。2、制定全区普及法律常识规划和法治宣传教育计划并组织实施。3、负责管理、监督、指导全区律师工作、基层法律服务工作；负责管理、监督、指导公证工作、司法鉴定工作。4、监督管理全区法律援助工作，负责管理法律政策咨询工作。5、负责基层司法所建设和司法助理员、人民调解员的业务培训工作；指导管理人民调解工作。6、负责管理全区社区矫正工作，配合乡镇（街道）做好全区刑释人员的安置帮教工作。7、负责组织协调全区的司法考试工作。8、负责全区司法行政系统对外宣传、交流工作。9、负责司法行政系统队伍建设、思想政治工作、党风廉政建设和行政监察工作；按照干部管理权限，抓好局机关及下属单位干部队伍建设和人事管理。10、负责司法行政审批服务工作。11、承办区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
经梁平区机构编制委员会核定，我单位现有内设机构8个，分别是办公室、政治处、法制科（律师公证鉴定管理科）、基层工作管理科、宣教科、法律援助管理科（法律援助中心）、社区矫正管理科和行政（审批）服务科。设有派出机构34个。单位现有人员编制（政法专项编制）58名，在职人员56人，离退休24人。同时拥有3个财政全额拨款的下属事业单位：一是重庆市梁平公证处，它是隶属于司法局的一个二级预算单位，人员编制4名，实有2人；二是重庆市梁平区医疗纠纷调解中心，它是隶属于司法局的一个二级预算单位，人员编制6名，实有6人。三是重庆市梁平区法律援助中心，它是隶属于司法局的一个二级预算单位，人员编制3名，实有1人。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1820.32万元，一般公共预算财政拨款支出1820.32万元，比2018年增加661.62万元。其中：基本支出1305.42万元，比2018年增加296.72万元，主要原因是工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出514.90万元，比2018年增加364.90万元，主要原因是增加了政法转移支付资金和购买社区矫正社会工作者资金，主要用于基层司法业务、普法宣传、社区矫正等重点工作。
重庆市梁平区司法局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算32万元，比2018年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费12万元，比2018年减少0万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定；公务用车运行维护费20万元，比2018年减少0万元，主要原因是从严从紧控制公务用车；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元，主要原因是无公务用车购置计划。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费191.25万元，比上年增加37.11万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款514.90万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆9辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车8辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：柳靖
联系方式： 023-53239716
附件2
重庆市梁平区司法局部门收支总表 |
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| 单位：万元 |
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收入 | 支出 |
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项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
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一般公共预算拨款收入 | 1820.32 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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事业收入 |
| 公共安全支出 | 1533.10 |
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事业单位经营收入 |
| 教育支出 | 0.40 |
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其他收入 |
| 社会保障和就业支出 | 173.75 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 69.41 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 住房保障支出 | 65.29 |
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| 其他支出 |
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本年收入合计 | 1820.32 | 本年支出合计 | 1841.95 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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上年结转 | 21.63 |
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收入总计 | 1841.95 | 支出总计 | 1841.95 |
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附件3
重庆市梁平区司法局部门收入总表 |
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| 单位：万元 |
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 |
| 合计 | 1841.95 | 21.63 | 1820.32 |
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204 | 公共安全支出 | 1533.10 | 21.63 | 1511.47 |
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20406 | 司法 | 1533.10 | 21.63 | 1511.47 |
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2040601 | 行政运行 | 886.62 |
| 886.62 |
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2040604 | 基层司法业务 | 333.82 | 19.92 | 313.90 |
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2040605 | 普法宣传 | 65.00 |
| 65.00 |
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2040610 | 社区矫正 | 136.00 |
| 136.00 |
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2040650 | 事业运行 | 111.66 | 1.71 | 109.95 |
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205 | 教育支出 | 0.40 |
| 0.40 |
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20508 | 进修及培训 | 0.40 |
| 0.40 |
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2050803 | 培训支出 | 0.40 |
| 0.40 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 173.75 |
| 173.75 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 165.16 |
| 165.16 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.69 |
| 92.69 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.07 |
| 37.07 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 35.4 |
| 35.40 |
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20808 | 抚恤 | 3.15 |
| 3.15 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 3.15 |
| 3.15 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出（款） | 5.44 |
| 5.44 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出（项） | 5.44 |
| 5.44 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.41 |
| 69.41 |
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21011 | 医疗保障 | 69.41 |
| 69.41 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 62.55 |
| 62.55 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 6.86 |
| 6.86 |
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221 | 住房保障支出 | 65.29 |
| 65.29 |
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22102 | 住房改革支出 | 65.29 |
| 65.29 |
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2210201 | 住房公积金 | 65.29 |
| 65.29 |
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附件4
重庆市梁平区司法局部门支出总表 |
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| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 | 对下级单 位补助支出 |
| 合计 | 1841.95 | 1307.13 | 534.82 |
|
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|
204 | 公共安全支出 | 1533.10 | 998.28 | 534.82 |
|
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20406 | 司法 | 1533.10 | 998.28 | 534.82 |
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2040601 | 行政运行 | 886.62 | 886.62 |
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2040604 | 基层司法业务 | 333.82 |
| 333.82 |
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|
2040605 | 普法宣传 | 65.00 |
| 65.00 |
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2040610 | 社区矫正 | 136.00 |
| 136.00 |
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2040650 | 事业运行 | 111.66 | 111.66 |
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|
205 | 教育支出 | 0.40 | 0.40 |
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|
20508 | 进修及培训 | 0.40 | 0.40 |
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|
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|
2050803 | 培训支出 | 0.40 | 0.40 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 173.75 | 173.75 |
|
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20805 | 行政事业单位离退休 | 165.16 | 165.16 |
|
|
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.69 | 92.69 |
|
|
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.07 | 37.07 |
|
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 35.40 | 35.40 |
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|
20808 | 抚恤 | 3.15 | 3.15 |
|
|
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|
2080801 | 死亡抚恤 | 3.15 | 3.15 |
|
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|
20899 | 其他社会保障和就业支出（款） | 5.44 | 5.44 |
|
|
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|
2089901 | 其他社会保障和就业支出（项） | 5.44 | 5.44 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.41 | 69.41 |
|
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21011 | 医疗保障 | 69.41 | 69.41 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 62.55 | 62.55 |
|
|
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 6.86 | 6.86 |
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|
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|
221 | 住房保障支出 | 65.29 | 65.29 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 65.29 | 65.29 |
|
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|
2210201 | 住房公积金 | 65.29 | 65.29 |
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附件5
重庆市梁平区司法局财政拨款收支总表 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 1820.32 | 一、本年支出 | 1841.95 | 1841.95 |
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一般公共预算拨款 | 1820.32 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款 |
| 国防支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
| 公共安全支出 | 1533.10 | 1533.10 |
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| 教育支出 | 0.40 | 0.40 |
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二、上年结转 | 21.63 | 科学技术支出 |
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一般公共预算拨款 | 21.63 | 文化体育与传媒支出 |
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政府性基金预算拨款 |
| 社会保障和就业支出 | 173.75 | 173.75 |
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国有资本经营预算拨款 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 69.41 | 69.41 |
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|
| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
|
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|
| 商业服务业等支出 |
|
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| 住房保障支出 | 65.29 | 65.29 |
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|
| 其他支出 |
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| 二、结转下年 |
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收入总计 | 1841.95 | 支出总计 | 1841.95 | 1841.95 |
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附件6 重庆市梁平区司法局一般公共预算财政拨款支出预算表 |
单位：万元 |
功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1158.70 | 1820.32 | 1305.42 | 514.90 |
204 | 公共安全支出 | 904.26 | 1511.47 | 996.57 | 514.90 |
20406 | 司法 | 904.26 | 1511.47 | 996.57 | 514.90 |
2040601 | 行政运行 | 663.29 |
| 886.62 |
|
2040604 | 基层司法业务 | 52.00 |
|
| 313.90 |
2040605 | 普法宣传 | 45.00 |
|
| 65.00 |
2040610 | 社区矫正 | 53.00 |
|
| 136.00 |
2040650 | 事业运行 | 90.97 |
| 109.95 |
|
205 | 教育支出 | 0.38 | 0.40 | 0.40 |
|
20508 | 进修及培训 | 0.38 | 0.40 | 0.40 |
|
2050803 | 培训支出 | 0.38 | 0.40 | 0.40 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 147.40 | 173.75 | 173.75 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 140.61 | 165.16 | 165.16 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.58 | 92.69 | 92.69 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.03 | 37.07 | 37.07 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 25.00 | 35.40 | 35.40 |
|
20808 | 抚恤 | 2.65 | 3.15 | 3.15 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 2.65 | 3.15 | 3.15 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出（款） | 4.14 | 5.44 | 5.44 |
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出（项） | 4.14 | 5.44 | 5.44 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.01 | 69.41 | 69.41 |
|
21011 | 医疗保障 | 57.01 | 69.41 | 69.41 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 50.54 | 62.55 | 62.55 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 6.47 | 6.86 | 6.86 |
|
221 | 住房保障支出 | 49.65 | 65.29 | 65.29 |
|
22102 | 住房改革支出 | 49.65 | 65.29 | 65.29 |
|
2210201 | 住房公积金 | 49.65 | 65.29 | 65.29 |
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附件7
重庆市梁平区司法局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 单位：万元 |
经济分类科目 | 2019年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1305.42 | 1114.17 | 191.25 |
301 | 工资福利支出 | 1075.49 | 1075.49 |
|
30101 | 基本工资 | 225.74 | 225.74 |
|
30102 | 津贴补贴 | 257.87 | 257.87 |
|
30103 | 奖金 | 32.03 | 32.03 |
|
30107 | 绩效工资 | 28.45 | 28.45 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.69 | 92.69 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 37.07 | 37.07 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.53 | 43.53 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 31.32 | 31.32 |
|
30113 | 住房公积金 | 65.29 | 65.29 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 267.5 | 267.5 |
|
302 | 商品和服务支出 | 191.25 |
| 191.25 |
30201 | 办公费 | 12.5 |
| 12.5 |
30202 | 印刷费 | 11.45 |
| 11.45 |
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 | 3.00 |
| 3.00 |
30206 | 电费 | 5.00 |
| 5.00 |
30207 | 邮电费 | 10.6 |
| 10.6 |
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 | 6.00 |
| 6.00 |
30211 | 差旅费 | 28.25 |
| 28.25 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 | 维修(护)费 |
|
|
|
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 | 1.3 |
| 1.3 |
30216 | 培训费 | 15.6 |
| 15.6 |
30217 | 公务接待费 | 12.00 |
| 12.00 |
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 | 1.1 |
| 1.1 |
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 | 11.18 |
| 11.18 |
30229 | 福利费 | 7.91 |
| 7.91 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |
| 20.00 |
30239 | 其他交通费用 | 45.36 |
| 45.36 |
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.68 | 38.68 |
|
30301 | 离休费 |
|
|
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30302 | 退休费 |
|
|
|
30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 | 3.15 | 3.15 |
|
30305 | 生活补助 |
|
|
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费 |
|
|
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 35.4 | 35.4 |
|
|
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附件8
重庆市梁平区司法局一般公共预算“三公”经费支出表 |
单位：万元 |
2018年预算数 | 2019年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
32.00 |
| 20.00 |
| 20.00 | 12.00 | 32.00 |
| 20.00 |
| 20.00 | 12.00 |
附件9
政府性基金预算支出表 |
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| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
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208 | 社会保障和就业支出 |
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20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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2082201 | 移民补助 |
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2082202 | 基础设施建设和经济发展 |
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2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2082301 | 移民补助 |
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2082302 | 基础设施建设和经济发展 |
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2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 |
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212 | 城乡社区支出 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |
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2120802 | 土地开发支出 |
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2120803 | 城市建设支出 |
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2120804 | 农村基础设施建设支出 |
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2120805 | 补助被征地农民支出 |
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备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
