一、单位基本情况
（一）职能职责
负责全区已成水库为主的蓄水工程管理工作。组织指导村镇供水与农村饮水安全工程建设管理工作。组织指导大中型灌排工程建设与改造工作。负责农村水能资源开发、小水电站（含水库附属电站）改造与水电农村电气化工作。
（二）机构设置
重庆市梁平区水利工程管理中心内设4个部、下设12个工作站。
（1）4个部：综合部、水库管理部、供水管理部、安全监督部。
（2）12个工作站：梁山工作站承办梁山街道、双桂街道、星桥镇辖区内水利工作；仁贤工作站承办仁贤镇、金带镇、安胜镇辖区内水利工作；礼让工作站承办礼让镇、明达镇、龙门镇、竹山镇辖区内水利工作；新盛工作站承办新盛镇、文化镇辖区内水利工作；屏锦工作站承办屏锦镇、聚奎镇、回龙镇辖区内水利工作；袁驿工作站承办袁驿镇、碧山镇、七星镇辖区内水利工作；虎城工作站承办虎城镇、龙胜乡辖区内水利工作；云龙工作站承办云龙镇、和林镇、荫平镇辖区内水利工作；合兴工作站承办合兴镇、复平镇辖区内水利工作；柏家工作站承办柏家镇、紫照镇辖区内水利工作；福禄工作站承办福禄镇、石安镇、曲水镇辖区内水利工作；蟠龙工作站承办蟠龙镇、大观镇、铁门乡辖区内水利工作。
（三）单位构成
从预算单位构成看，共1个二级预算单位纳入2020年度决算编制，为重庆市梁平区水利工程管理中心，隶属于重庆市梁平区水利局的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4778.33万元，支出总计4778.33万元。收支较上年决算数减少3029.93万元，下降38.8%，主要原因是机构改革单位合并人员编制数减少62人，在职人员大幅减少，收支相应减少。
2.收入情况。2020年度收入合计4778.33万元，较上年决算数减少3029.93万元，下降38.8%，主要原因是机构改革单位合并人员编制数减少62人，在职人员大幅减少，预算收入减少。其中：财政拨款收入4778.33万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计4778.33万元，较上年决算数减少3029.93万元，下降38.8%，主要原因是机构改革单位合并人员编制数减少62人，在职人员大幅减少，人员经费和公用经费支出减少。其中：基本支出 2515.01万元，占52.6%；项目支出2263.32万元，占47.4%。
4.结转结余情况。本单位2020年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4778.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少3029.93万元，下降38.8%，主要原因是机构改革单位合并人员编制数减少62人，在职人员大幅减少，财政拨款收入和支出相应减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4778.33万元，较上年决算数减少3029.93万元，下降38.8%，主要原因是机构改革单位合并人员编制数减少62人，在职人员大幅减少，财政拨款收入相应减少。较年初预算数减少798.5万元，下降20.1%。主要原因是机构改革合并单位人员减少，预算经费收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4778.33万元，较上年决算数减少3029.93万元，下降38.8%，主要原因是机构改革单位合并人员编制数减少62人，在职人员大幅减少，财政拨款支出相应减少。较年初预算数减少798.5万元，下降20.1%。主要原因是机构改革合并单位人员减少，预算经费支出减少。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出5.88万元，占0.1%，较年初预算数减少4.62万元，下降44%，主要原因是机构改革单位合并在职人员大幅减少，本年度实际培训人次减少。
（2）社会保障与就业支出249.54万元，占5.2%，较年初预算数减少93.33万元，下降27.2%，主要原因是机构改革单位合并人员编制数减少62人，在职人员大幅减少，社会保障与就业支出缩减。
（3）卫生健康支出111.06万元，占2.3%，较年初预算数减少48.04万元，下降30.2%，主要原因是机构改革单位合并人员编制数减少62人，在职人员大幅减少，卫生健康支出缩减。
（4）农林水支出4,283.97万元，占89.7%，较年初预算数减少975.62万元，下降29.5%，主要原因是机构改革单位合并人员编制数减少62人，在职人员大幅减少，农林水支出缩减。
（5）住房保障支出127.88万元，占2.7%，较年初预算数减少31.15万元，下降19.6%，主要原因是机构改革单位合并人员编制数减少62人，在职人员大幅减少，住房保障支出缩减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2,515.01万元。其中：人员经费2,235.24万元，较上年决算数减少555.83万元，下降19.9%，主要原因是机构改革单位合并人员编制数减少62人，在职人员大幅减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费279.76万元，较上年决算数增加49.77万元，增长21.6%，主要原因是机构改革单位合并运行之初办公费增加，差旅费、误餐费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、误餐费、差旅费、维修费、业务招待费、培训费、车辆运行费用、劳务费、福利费、车辆运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况
2020年度本单位“三公”经费总额29万元，较年初预算数减少9.77万元，下降24.8%，主要是本年严格控制、全面监督三公经费的开支；比上年支出减少1.91万元，下降6.1%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少3.9万元，但公务接待费比上年增加1.99万元，由于市级检查、其他水利部门来梁交流学习等增加接待。
（二）“三公”经费分项支出情况
因公出国（境）费用0万元，主要是本单位本年无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无因公出国（境），较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无因公出国（境）费用，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，主要是本单位本年无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年无公务车购置费支出。较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年无公务车购置费支出，2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费27.21万元，主要用于防汛抗旱、水利工程建设、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.79万元，下降17.5%；较上年支出数减少3.9万元，下降12.5%，主要原因是严格落实公车使用管理，严格控制公务车运行维护费用的开支。
公务接待费2.32万元，主要用于接待其他水利单位交流学习、市级相关部门等检查指导工作发生的接待支出；较年初预算数减少3.98万元，下降63.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.99万元，增长621.7%，主要是增加接待其他水利单位交流学习、市级相关部门等检查指导工作发生的接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待7批次289人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.11元，车均购置费0万元，车均维护费2.09万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
本年度培训费支出 2.27万元，较上年决算数增加0.82万元，增加56.5%，主要原因是本年转岗人员增多，转岗培训费用增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车13辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元（主要为办公桌椅、台式电脑等办公设备）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额 0万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评7个项，涉及资金2263.32万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，各项目预算资金能及时到位，资金到位率100.0%；全年执行数未偏离预算数，执行率100.0%；全年目标实际完成情况均达到年初设定目标。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
|
项目
名称 |
2020年水利工程维修养护 |
项目
编码 |
|
自评
总分
（分） |
100 |
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主管
部门 |
梁平区水利局 |
财务
科室 |
财务审计科 |
项目
联系人 |
项文月 |
联系电话 |
18725786617 |
|
项目资金（万元） |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年
（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
230 |
230 |
230 |
100% |
10 |
10 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
水库工程维修养护12座 |
水库工程维修养护12座 |
完成水库工程维修养护12座 |
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（%） |
指标
权重
（分） |
指标得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
水库工程维修养护 |
座 |
定量指标 |
12 |
12 |
12 |
100% |
45 |
45 |
是 |
|
受益群众满意度 |
% |
定量指标 |
≥90% |
≥90% |
100% |
100% |
45 |
45 |
是 |
|
说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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2.绩效自评报告
绩效自评报告，详见附件1。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式，办公电话：023-53234502。
区水利工程管理中心2020年度决算公开表.xlsx
附件1：绩效自评报告.doc
渝公网安备50022802000041号
