一、单位基本情况
（一）职能职责
以区水利局的名义统一行使水利领域的行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权。承办各类水事纠纷调查处理工作，受理和查处水利工程、村镇供水、水资源、水土保持、河道等水事违法案件；配合相关部门查处水事治安和刑事案件。
（二）机构设置
将重庆市梁平区水政监察支队更名为重庆市梁平区水利综合行政执法支队，为重庆市梁平区水利局管理的行政执法机构，机构规格为正科级。
（三）单位构成
重庆市梁平区水利综合行政执法支队事业编制12名，实有人数7名。本单位是梁平区水利局的直属事业单位，纳入2020年决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计137.02万元，支出总计137.02万元。收支较上年决算数 减少7.88万元、 下降 5.4%，主要原因是工资变动，压减办公经费。本单位的收入主要来源为财政拨款151.43万元，支出主要为财政拨款支出151.43万元。本单位为公益一类事业单位，国有资本经营预决算为0万元。
2.收入情况。2020年度收入合计137.02万元，较上年决算数减少7.88万元，下降5.4%，主要原因是工资变动，压减办公经费。其中：财政拨款收入137.02万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2020年度支出合计137.02万元，较上年决算数减少7.88万元，下降5.4%，主要原因是工资变动，压减办公经费。其中：基本支出 127.02万元，占92.7%；项目支出10万元，占7.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计137.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7.88万 元，下降5.4%。主要原因是工资变动，压减办公经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入137.02万元，较上年决算数减少7.88万元，下降5.4%。主要原因是工资变动，压减办公经费。较年初预算数增加18.46万元，增长15.6%。主要原因是预算时无法预计的工资变动和商品服务等新增因素。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出137.02万元，较上年决算数减少7.88万元，下降5.4%。主要原因是工资变动，压减办公经费。较年初预算数 增加18.46万 元，增长15.6%。主要原因是预算时无法预计的工资变动和商品服务等新增因素。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
4.比较情况。
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出11.26万元，占8.2%，较年初预算数减少0.93万元，下降7.6%，主要原因是工资变动导致养老保险职业年金等减少。
（2）卫生健康支出6.13万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。
（3）农林水支出114.06万元，占83.2%，较年初预算数增加19.39万元，增长20.5%，主要原因工会经费、其他交通费、差旅费增加 。
（4）住房保障支出5.57万元，占4.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出127.02万元。其中：人员经费113.6万元，较上年决算数减少7.86万 元，下降6.5%，主要原因是工资变动，压减办公经费。人员经费用途主要包括工资、绩效、社会保险费、住房公积金等。公用经费13.42万元，较上年决算数减少10.02万元，下降42.7%，主要原因是根据财政要求压减工作经费。公用经费用途主要包括：办公费、其他商品服务费等减少。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。
本部门2020年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.13万元，较年初预算数减少0.37万元，下降74.0%，主要原因是公务接待费不发预计，在预算是预算多了。 较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格遵守中央八项规定和公务接待开支范围和开支标准，严格控制公务接待费预算支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，本单位一直没有因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车购置费0万元，本单位2020年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，本单位严格按照中央八项规定严格控制公务车相关费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车运行维护费0万元，本单位没有公务车辆固未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，本单位2020年未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务接待费0.13万元，主要用于接待市水利局来梁检查及交流执法方法和学习。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降74.0%，主要原因是严格遵守中央八项规定和公务接待开支范围和开支标准，严格控制公务接待费预算支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费81.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出13.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少10.02万元，下降42.7%，主要原因是在编在岗7人，借用人员4名，无法准确预算其他交通费、差旅费、电话费等。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出 0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。参公单位没有预算培训费。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个规费项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表的形式开展了自评1项，涉及资金10万元，从评价情况来看，总体较好，均完成按照年初预算确定的绩效目标，资金使用率100%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
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项目
名称 |
梁平区水利综合执法支队2020年工作经费及规费项目 |
项目
编码 |
|
自评
总分
（分） |
100 |
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主管
部门 |
梁平区水利局 |
财务
科室 |
水利局财务审计科 |
项目
联系人 |
李娜 |
联系电话 |
023-53234502 |
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项目资金（万元） |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年
（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
|
10 |
10 |
10 |
100.0% |
10 |
10 |
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
|
购买商品服务1项 |
购买商品服务1项 |
购买商品服务1项 |
|
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（%） |
指标
权重
（分） |
指标得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
|
商品服务购买 |
项 |
定量 |
1 |
1 |
1 |
100.0% |
90 |
90 |
是 |
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说明 |
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2.绩效自评报告
绩效自评报告，详见附件1
（三）重点绩效评价结果
本单位没有重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53234502
区水行政执法队2020年度决算公开表.xlsx
附件1：项目资金绩效自评报告.doc
渝公网安备50022802000041号
