一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区水质监测站，为隶属于重庆市梁平区水利局的公益一类财政全额预算拨款事业单位，按正科级管理。宗旨是：为区水利局履行城乡供水管理和水资源行业管理提供水质监测提供保障。主要职能是：负责全区水资源和城乡供水的水质监测工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区水质监测站内设2个机构科室，分别是办公室、检测室。

（三）单位构成

重庆市梁平区水质监测站，为隶属于重庆市梁平区水利局的公益一类财政全额预算拨款事业单位，按正科级管理。  从预算单位构成看，我单位是纳入重庆市梁平区水利局2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计294.38万元，支出总计294.38万元。收支较上年决算数 增加96.18万元、 增长48.5%，主要原因是2020年机构改革人员增加，经费拨款增加96.18万元。

2.收入情况。2020年度收入合计294.38万元，较上年决算数增加96.18万元，增长48.5%，主要原因是主要原因是2020年机构改革人员增加，经费拨款增加96.18万元。其中：财政拨款收入294.38万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计294.38万元，较上年决算数增加96.18万元，增长48.5%，主要原因是主要原因是2020年机构改革人员增加，经费拨款增加96.18万元。 其中：基本支出 244.38万元，占83.0%；项目支出50万元，占17.0%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是收支平衡，没有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计294.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加96.18万 元，增长48.5%。主要原因是2020年机构改革人员增加，经费拨款增加96.18万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入294.38万元，较上年决算数增加96.18万元，增长48.5%。主要原因是2020年机构改革人员增加，经费拨款增加96.18万元。较年初预算数增加87.7万元，增长42.4%。主要原因是2020年机构改革人员增加，经费拨款增加87.7万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出294.38万元，较上年决算数增加96.18万元，增长48.5%。主要原因是2020年机构改革人员增加，经费拨款增加96.18万元。较年初预算数 增加87.7万元，增长42.4%。主要原因是2020年机构改革人员增加，经费拨款增加87.7万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是收支平衡，没有结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.04万元，占0.4%，较年初预算数增加0.54万 元，增长108%，主要原因是2020年机构改革人员增加。

（2）社会保障与就业支出25.49万元，占8.7%，较年初预算数增加8.53万 元，增长50.2%，主要原因是2020年机构改革人员增加。

（3）卫生健康支出11.41万元，占3.9%，较年初预算数增加3.39万元，增长42.3%，主要原因是2020年机构改革人员增加。

（4）农林水支出244.11万元，占82.9%，较年初预算数增加70.96万元，增长41%，主要原因是2020年机构改革人员增加。

（5）住房保障支出12.34万元，占4.2%，较年初预算数增加4.28万元，增长53.1%，主要原因是2020年机构改革人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出244.38万元。其中：人员经费213.80万元，较上年决算数增加76.13万 元，增长55.3%，主要原因是2020年机构改革人员增加。人员经费用途主要包括基本工资50.81万元，津贴补贴2.09万元，伙食补助费3.25万元，绩效工资96.43万元，机关事业单位基本养老保险费16.45万元，职业年金缴费8.22万元， 职工基本医疗保险缴费11.41万元， 其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金19.07万元，医疗费4.84万元，生活补助0.2万元，医疗费补助0.2万元，奖励金0.01万元。公用经费28.45万元，较上年决算数增加0.06万元，增长0.2%，主要原因是2020年机构改革人员增加，支出增加。公用经费用途主要包括办公费1.36万元，邮电费0.84万元，差旅费13.66万元，维护费0.51万元， 培训费1.46万元，专用材料费6.61万元，劳务费0.22万元，工会经费0.81万元， 福利费0.1万元，公务车运行维护费0.88万元，其他交通费用0.15万元，税金及附加费用0.23万元， 其他商品和服务支出1.62万元。资本性支出2.13万元，包括办公设备购置2.13万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.67万元，较年初预算数减少1.33万元，下降44.3%，主要原因是接待上级单位检查工作减少。 较上年支出数减少0.79万元，下降32.1%，主要原因是接待上级单位检查工作减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。 费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，基本持平。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数增加0万元，增长0.0%，基本持平。

公务车运行维护费1.67万元，主要用于公务车辆的保险、维修、油耗等。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降24.1%，主要原因是车辆维护费减少；较上年支出数减少0.51万元，下降23.4%，主要原因是车辆维护费减少。

公务接待费0万元，本单位2020年度未发生公务接待费用支出。 费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降100.0%，主要原因是未发生公务接待费用。较上年支出数减少0.28万元，下降100.0%，主要原因是未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.67万元。

四、其他需要说明的事项                

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元，本单位2020年度未发生机关运行经费支出。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，基本持平。

本年度会议费支出0万元，本单位2020年度未发生会议费支出。较上年决算数增加0万元，增长0.0%，基本持平。

本年度培训费支出 1.46万元，较上年决算数减少1.17万元，下降44.5%，主要原因是职工参加培训人次减少。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本部门项目资金使用严格按照《财务管理办法》资金使用有关规定的使用范围使用，做到“专款专用”。全年共检测项目参数累计 21337余个，出具检测报告 110 份，其中地表水报告53 份，生活饮用水报告57份。

全年共向服务对象，发出问卷调查表12份，收回12份，满意度达100.0%。

为主管部门提供我区重要水源地、重要河流、农村供水工程、农业灌溉等水质分析数据与综合分析评价水体情况。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

见附件1。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53234502。

附件1：

重庆市梁平区水质监测站

关于2020年水质监测项目绩效自评的报告

区财政局：

按照《重庆市梁平区财政局关于开展2020年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（梁平财发〔2021〕253号）文件要求，现将本单位2020年财政预算项目资金进行了绩效自评，现报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2020年由区级财政预算水质监测项目资金50万元，绩效目标为：3处重要水源地及城市生活饮用水日常监测；10处重点河流、2处水库的水质监测；21处规模化供水工程的水源水、出厂水、管网水的水质监测工作；全区小型农村集中供水工程和分散供水工程的水源水、出厂水、管网水、末梢水的水质巡检工作；13处农田灌区25个参数监测工作；完成上级临时指派的地表水、生活饮用水水质检测工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年本站区级财政预算项目资金50万元，实际到位50万元，到位率100.0%。

2.项目资金执行情况分析

2020年财政预算项目实际完成投资50万元，具体如下：

3.项目资金管理情况分析

资金使用严格按照《财务管理办法》资金使用有关规定的使用范围使用，做到“专款专用”，在各级检查中不存在资金方面的问题。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

1.重要水源地及城市生活饮用水日常监测。按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准，完成了重要水源地蓼叶水库、沙坝水库、大河坝水库，大井水厂、沙坝水厂、大河坝水厂、盐井河水厂水源水、出厂水、管网水及末梢水的日常监测工作，保障全区城市供水质量达到生活饮用水标准。

2.重点河流监测。完成了回龙梁平、垫江河缓冲区；黄金河梁平、忠县缓冲区；汝溪河梁平、忠县缓冲区；新盛河重庆四川缓冲区；波漩河重庆、四川缓冲区；袁驿河重庆、四川缓冲区、蓼叶水库、大河坝水库等10处重点河流、2个水库27个项目参数的水质监测工作，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）限值来看，监测断面总体水质较好，均达到Ⅲ类水质标准。

3.农村供水工程水质监测。一是完成了全区21处规模化供水工程的水源水、出厂水、管网水的水质监测工作，检测项目参数累计约5584个。二是完成了全区小型农村集中供水工程和分散供水工程的水源水、出厂水、管网水、末梢水的水质抽检，累计检测项目参数约 2925个的水质巡检工作。

4.农田灌溉水质监测工作。为全面掌握我区农田灌溉水质现状，根据《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）分别在枯水期、平水期、丰水期对全区13处农田灌溉用水进行了18个参数监测工作，合格率达到100%。

5.其他水质监测工作。从6月开始截止12月底，本站在完成规模化供水工程、河流（水库）、农田灌溉水、五户以上贫困户分散式供水工程水质监测任务的同时，还完成了区委、区政府指派的回龙河、白沙河、小沙河、礼让片渔业园、新盛河流域、龙溪河流域水质监测任务。其中新盛河、龙溪河等流域的污水检测断面1036频次，检测参数5180个；6月底完成了渔业园水质检测断面25频次，检测参数100个；在8月、9月、11月分3次完成了肥水养鱼水质检测任务，共检测断面35频次，检测参数141个；其他生活饮用水水质检测断面5处，检测参数140个。

全年共检测项目参数累计 21337余个，出具检测报告 110 份，其中地表水报告53 份，生活饮用水报告57份。

（2）时效指标

截至2020年12月底，全面完成市级、区级下达的各项检测任务。

（3）成本指标

2020年度我单位财政预算资金项目未超出项目概算。

2.效益指标完成情况分析

社会效益：为主管部门提供我区重要水源地、重要河流、农村供水工程、农业灌溉等水质分析数据与综合分析评价水体情况。

3.满意度指标完成情况分析

全年共向服务对象，发出问卷调查表12份，收回12份，满意度达100.0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在今后的绩效评价工作中，将确保绩效指标的准确性，及时调整绩效指标，并严格按照指标值实施项目。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，各相关部门将其作为安排今后项目资金预算和改进预算管理的重要依据。

（二）绩效评价结果按照政府信息公开的有关规定在规定的范围内公开，使广大干部群众充分了解水质监测工作对人民群众的生产、生活以及社会经济的发展具有重大意义。

区水质监测站2020年度决算公开表.xlsx