一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市梁平区水质监测站，为隶属于重庆市梁平区水利局的公益一类财政全额预算拨款事业单位，按正科级管理。宗旨是：为区水利局履行城乡供水管理和水资源行业管理提供水质监测提供保障。主要职能是：负责全区水资源和城乡供水的水质监测工作。
（二）机构设置。
重庆市梁平区水质监测站内设2个机构科室，分别是办公室、检测室。
（三）单位构成。
2021年度重庆市梁平区水质监测站为重庆市梁平区水利局的下属二级单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计444.26万元，支出总计444.26万元。收支较上年决算数增加149.88万元、增长50.9%，主要原因是水质监测工作经费增加和人员工资、岗位变动经费增加。
2.收入情况。2021年度收入合计444.26万元，较上年决算数增加149.88万元，增长50.9%，主要原因是水质监测工作经费增加和人员工资、岗位变动经费增加。其中：财政拨款收入444.26万元，占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计444.26万元，较上年决算数增加149.88万元，增长50.9%，主要原因是水质监测工作经费增加和人员工资、岗位变动经费增加。其中：基本支出314.01万元，占70.7%；项目支出130.25万元，占29.3%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是收支平衡，没有结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计444.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加149.88万元，增长50.9%。主要原因是水质监测工作经费增加和人员工资、岗位变动经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入444.26万元，较上年决算数增加149.88万元，增长50.9%。主要原因是水质监测工作经费增加和人员工资、岗位变动经费增加。较年初预算数增加97.55万元，增长28.1%。主要原因是水质监测工作经费增加和人员工资、岗位变动经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出444.26万元，较上年决算数增加149.88万元，增长50.9%。主要原因是水质监测工作经费增加和人员工资、岗位变动经费增加。较年初预算数增加97.55万元，增长28.1%。主要原因是水质监测工作经费增加和人员工资、岗位变动经费增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是收支平衡，没有结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.96万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是收支平衡，没有结余。
（2）社会保障与就业支出35.04万元，占7.9%，较年初预算数增加0.26万元，增长0.7%，主要原因是人员工资、岗位变动经费增加。
（3）卫生健康支出14.59万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是收支平衡，没有结余。
（4）农林水支出378.74万元，占85.3%，较年初预算数增加97.29万元，增长34.57%，主要原因是水质监测工作经费增加和人员工资、岗位变动经费增加。
（5）住房保障支出14.94万元，占3.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是收支平衡，没有结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出314.01万元。其中：人员经费299.2万元，较上年决算数增加85.4万元，增长39.9%，主要原因是水质监测工作经费增加和人员工资、岗位变动经费增加。人员经费用途主要包括基本工资66.15万元，津贴补贴2.48万元，伙食补助费3.5万元，绩效工资149.88万元，机关事业单位基本养老保险费19.52万元，职业年金缴费11.86万元，职工基本医疗保险缴费11.83万元，其他社会保障缴费2.52万元，住房公积金26.03万元，医疗费2.56万元，生活补助2.66万元，医疗费补助0.2万元，奖励金0.01万元。公用经费14.81万元，较上年决算数减少15.77万元，下降51.6%，主要原因是将公用经费用于人员工资、岗位变动等人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费0.18万元，印刷费0.03万元，咨询费0.71万元，水费0.02万元，电费0.03万元，邮电费0.79万元，培训费1.2万元，公务接待费0.9万元，专用材料费1.03万元，劳务费1.32万元，工会经费1.95万元，福利费1.22万元，公务车运行维护费0.89万元，其他交通费用0.17万元，其他商品和服务支出4.2万元，资本性支出0.17万元（其中办公设备购置0.17万元）。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计1.79万元，较年初预算数减少2.71万元，下降60.2%，主要原因是接待上级单位检查工作减少，公务车运行维护费减少。较上年支出数增加0.12万元，增长7.2%，主要原因是上年无公务接待费用，今年有公务接待费用。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位本年度无因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车购置费0万元，主要是本单位本年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车运行维护费0.89万元，主要用于公务车辆的保险、维修、油耗等。费用支出较年初预算数减少2.11万元，下降70.3%，主要原因是车辆维护费减少；较上年支出数减少0.78万元，下降46.7%，主要原因是车辆维护费减少。
公务接待费0.9万元，主要用于接待上级单位检查工作。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降40.0%，主要原因是接待上级单位检查工作减少。较上年支出数增加0.9万元，增长0.0%，主要原因是上年无公务接待费用，今年有公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次74人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费88.72元，车均购置费0万元，车均维护费0.89万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出1.2万元，较上年决算数减少0.26万元，下降17.8%，主要原因是培训次数减少。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额105.31万元，其中：政府采购货物支出94.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.04万元。授予中小企业合同金额16.6万元，占政府采购支出总额的15.8%，其中：授予小微企业合同金额16.6万元，占政府采购支出总额的15.8%。主要用于采购实验室水质监测药剂、监测器具及耗材。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金130.25万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位项目资金使用严格按照《财务管理办法》资金使用有关规定的使用范围使用，做到“专款专用”。全年共检测项目参数累计16647余个，出具检测报告129份，其中地表水报告97份，生活饮用水报告32份。全年共向服务对象，发出问卷调查表20份，收回20份，满意度达100.0%。为主管部门提供我区重要水源地、重要河流、农村供水工程、农业灌溉等水质分析数据与综合分析评价水体情况。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目
名称 |
水质监测工作经费 |
项目
编码 |
|
自评总分
（分） |
100 |
|
主管
部门 |
重庆市梁平区水利局 |
财政
处室 |
财务审计科 |
项目
联系人 |
夏小茜 |
联系电话 |
13896256203 |
|
项目资金（万元） |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年
（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
130.25 |
130.25 |
130.25 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
区级支出 |
130.25 |
130.25 |
130.25 |
100 |
10 |
10 |
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
|
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
1.水资源质量监测：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准，完成蓼叶水库、沙坝水库、大河坝水库、竹丰水库3处饮用水源地以及回龙梁平、垫江河缓冲区；黄金河梁平、忠县缓冲区；汝溪河梁平、忠县缓冲区；新盛河重庆四川缓冲区；波漩河重庆、四川缓冲区；袁驿河重庆、四川缓冲区、蓼叶水库、大河坝水库等10处重点河流的水质监测工作。
2.河长制水质监测：完成区河长办下达的水质监测任务。
3.农村饮水安全工程水质监测。完成全区17处规模化供水工程的水源水、出厂水、管网水末梢的水质监测工作。
4.农田灌溉区水质监测工作。根据《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）完成全区13处农田灌区的水质监测工作。
5.其他水质监测工作。完成上级临时指派的地表水、生活饮用水水质检测工作。 |
1.水资源质量监测。2021年水资源质量监测共有14处断面，其中河流10条，饮用水水源地3处，水利工程1座。河流监测指标为水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜等23项，监测频次为每月1次，其中石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群频次为每季度1次；饮用水水源地监测指标为水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮等28项，监测频次为每月1次，其中石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群频次为每季度1次；水利工程监测指标为水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数等23项，频次为每月1次，其中石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群监测频次为每季度1次。
2.河长制水质监测。一是2021年完成了区河长办指派的新盛河流域、龙溪河流域、铜钵河流域污水处理厂水质检测任务，共检测断面1068个，检测参数5268个。二是完成了龙溪河流域水生态调节水质监测工作，共检测参数126个。
3.农村供水工程水质监测。完成了全区17处规模化供水工程的水源水、出厂水、管网水的水质监测工作，检测项目参数累计4956个。水源水监测指标为水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮等28项，频次为每年2次；出厂水、管网水监测指标为色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物等32项，出厂水监测频次为每季度1次，管网水监测频次为每年2次。
4.农田灌溉水质监测工作。为全面掌握我区农田灌溉水质现状，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）分别在枯水期、平水期、丰水期对全区13处农田灌溉用水进行了pH值、化学需氧量、硫化物、氰化物等19个项目参数的监测工作，合格率达到100%。
5.其他水质监测工作。一是本站在完成规模化供水工程、河流（水库）、农田灌溉水水质监测任务的同时，还完成了取缔肥水养鱼的水库水质检测任务，共检测断面33个，监测频次为每年2次，检测参数231个。二是于8月、11月进行了两次七里沟水库信访事件水质监测工作，共检测参数53个，出具检测报告2份，为区纪检委作出重要决策提供了科学依据。三是红旗水库清库前后，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）就其水质分别进行检测，共检测参数29个，为保证水库水质达标奠定了基础。四是配合区水利局水资源科、规建科、区新禹水电工程建设有限公司完成相关工作检测，共检测断面122处，检测参数458个。 |
1.水资源质量监测。2021年水资源质量监测共有14处断面，其中河流10条，饮用水水源地3处，水利工程1座。河流监测指标为水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜等23项，监测频次为每月1次，其中石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群频次为每季度1次；饮用水水源地监测指标为水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮等28项，监测频次为每月1次，其中石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群频次为每季度1次；水利工程监测指标为水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数等23项，频次为每月1次，其中石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群监测频次为每季度1次。
2.河长制水质监测。一是2021年完成了区河长办指派的新盛河流域、龙溪河流域、铜钵河流域污水处理厂水质检测任务，共检测断面1068个，检测参数5268个。二是完成了龙溪河流域水生态调节水质监测工作，共检测参数126个。
3.农村供水工程水质监测。完成了全区17处规模化供水工程的水源水、出厂水、管网水的水质监测工作，检测项目参数累计4956个。水源水监测指标为水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮等28项，频次为每年2次；出厂水、管网水监测指标为色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物等32项，出厂水监测频次为每季度1次，管网水监测频次为每年2次。
4.农田灌溉水质监测工作。为全面掌握我区农田灌溉水质现状，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）分别在枯水期、平水期、丰水期对全区13处农田灌溉用水进行了pH值、化学需氧量、硫化物、氰化物等19个项目参数的监测工作，合格率达到100%。
5.其他水质监测工作。一是本站在完成规模化供水工程、河流（水库）、农田灌溉水水质监测任务的同时，还完成了取缔肥水养鱼的水库水质检测任务，共检测断面33个，监测频次为每年2次，检测参数231个。二是于8月、11月进行了两次七里沟水库信访事件水质监测工作，共检测参数53个，出具检测报告2份，为区纪检委作出重要决策提供了科学依据。三是红旗水库清库前后，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）就其水质分别进行检测，共检测参数29个，为保证水库水质达标奠定了基础。四是配合区水利局水资源科、规建科、区新禹水电工程建设有限公司完成相关工作检测，共检测断面122处，检测参数458个。 |
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（%） |
指标
权重
（分） |
指标得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
水资源质量监测 |
处 |
= |
161/2999 |
161/2999 |
161/2999 |
100.0 |
18 |
18 |
是 |
|
河长制水质监测 |
处 |
= |
1068/5268 |
1068/5268 |
1068/5268 |
100.0 |
18 |
18 |
是 |
|
农村供水工程水质监 |
处 |
= |
170/4956 |
170/4956 |
170/4956 |
100.0 |
10 |
10 |
是 |
|
农田灌溉水质监测工作 |
处 |
= |
39/715 |
39/715 |
39/715 |
100.0 |
5 |
5 |
是 |
|
其他水质监测工作 |
处 |
= |
191/771 |
191/771 |
191/771 |
100.0 |
10 |
10 |
是 |
|
水质监测完成及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100.0 |
20 |
20 |
是 |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
100 |
100.0 |
9 |
9 |
是 |
|
说明 |
|
2.绩效自评报告或案例。
见附件1。
3.关于绩效自评结果的说明。
已完成绩效目标任务。
（三）重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53234502。
水质监测站项目资金绩效自评报告.doc
水质监测站2021年度决算公开表.xlsx
渝公网安备50022802000041号
